| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 200.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 288.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 0.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 3880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 5376.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 11180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000014 | 04/01/2022 | 5967.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 523.60 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO, MONTAGEM E INSTALACAO TECNICA DE UM PAINEL EM METAL COM LONA NO LOCAL DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO -CEI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2022 | 3192.09 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO, MONTAGEM, APLICACAO E INSTALACAO TECNICA NO LOCAL DE MATERIAL GRAFICO VISUAL DESTINADO UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2022 | 201.60 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2022 | 2551.04 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO, ACABAMENTO, APLICACAO E INSTALACAO TECNICA NO LOCAL DE MATERIAL GRAFICO VISUAL DESTINADO A UBSF IX, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2022 | 5000.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ORTESE SUROPODALICA FIXA E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PC DESTINADAS A DOACAO PARA A MENOR GABRIELLY VICENTE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2022 | 5000.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ORTESE SUROPODALICA FIXA E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PC DESTINADAS A DOACAO PARA A MENOR LEONICE PEREIRA DA SILVA NETA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2022 | 4500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) PONTOS ELETRONICOS DESTINADOS AS UBSF III LOCAL. NO CONJ. CEHAP; UBSF IV LOC. NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA E UBSF IX, LOC. NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 0.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 0.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 05/01/2022 | 338.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO FORMULAS DESTINADAS A ATENCAO BASICA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 05/01/2022 | 51.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO FORMULA DE DAPSONA 100MG DESTINADA A ATENCAO BASICA , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 05/01/2022 | 2725.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO FACO EMULFISICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR REALIZADO NA PACIENTE JOELMA SALUSTIANO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 05/01/2022 | 1100.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 03 (TRES) NA UBSF III E 02 (DOIS) NA UBSF IX LOCALIZADAS NESTA CIDADE, NOS DIAS 27/09 E 28/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 05/01/2022 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE (01) UM AR CONDICIONADO PERTECENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 30/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 05/01/2022 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE (01) UM AR CONDICIONADO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 04/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 05/01/2022 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 01 (UM) ARE CONDICIONADO PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 06/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 05/01/2022 | 300.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 03 (TRES) ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 05/01/2022 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 5900.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 06/01/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE JESSE BARBOSA PEREIRA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 06/01/2022 | 5000.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ORTESE SUROPODALICA FIXA E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PC DESTINADAS A DOACAO PARA A MENOR GABRIELLY VICENTE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 06/01/2022 | 5000.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ORTESE SUROPODALICA FIXA E 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PC DESTINADAS A DOACAO PARA A MENOR LEONICE PEREIRA DA SILVA NETA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 06/01/2022 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NO PACIENTE ALDEMIR PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 06/01/2022 | 170.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NO PACIENTE CARLOS LEANDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 06/01/2022 | 126.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 0.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 538.90 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000020 | 06/01/2022 | 18000.00 | 03775655000120 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRACAO DE DIVERSOS CURSOS DE EDUCACAO CONTINUADA: CAPACIDADE DE EMPREENDER E INOVAR, DISCIPLINA, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO, OFICINA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E HIGIENE E MANIPULACAO DOS ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 0.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 166.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 607.90 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO SALDO EXISTENTE EM CONTA (LEI ALDIR BLANC), CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 14017001731. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 07/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 07/01/2022 | 1774.76 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 07/01/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 12060.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 5331.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000023 | 07/01/2022 | 35761.90 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE AROEIRAS, REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 198.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 4786.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 1172.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 52.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA CID- CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000030 | 10/01/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS(COMPLEMENTO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 350.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/09/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 700.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO E TROCA DE MOTORES DOS VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 E 27/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000029 | 10/01/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 (COMPLEMENTO) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000031 | 10/01/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 (COMPLEMENTO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000030 | 10/01/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021 (COMPLEMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 10/01/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO DO PACIENTE ADALBERTO VENANCIO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000031 | 10/01/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA(COMPLEMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 11590.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 31119.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 44275.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 3.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000032 | 10/01/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 72.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 386.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 11/01/2022 | 14880.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (DRENAGEM BILIAR), REALIZADO NO PACIENTE JOSE MENDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 11/01/2022 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 12/01/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 12/01/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 12/01/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 12/01/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 12/01/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 12/01/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JANEIRO DE 2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 12/01/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 12/01/2022 | 480.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) ARMACOES DE OCULOS COMPLETOS COM LENTES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0000051 | 12/01/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2022 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2022 | 52.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2022 | 800.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO) ARMARIOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE, NO DIA 30/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2022 | 180.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE GAS NO FREEZER PERTENCENTE A E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 29/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2022 | 202.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2022 | 200.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FOGOES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2022 | 2000.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2022 | 295.00 | 00031182819877 | MIRIAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM BOLO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E UM BOLO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA AULA DE DANCA, NO DIA 23/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2022 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 13/01/2022 | 1002.00 | 00069223769434 | MARIA JOSÉ GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 1.670 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA) SALGADOS DESTINADOS A SETIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 25/08/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000052 | 13/01/2022 | 6810.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 13/01/2022 | 2654.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULAS E KITS COLONOSCOPIA, DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 13/01/2022 | 455.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULA C/ PSILIUM PO250.00MG; CITRIMAX 300.00MG E FORMULA C/ ORLISTATE 100.00MG DESTINADOS AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 13/01/2022 | 173.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULAS C/PERC. FERRICO 50% GEL; ACIDO TRICLOROACETICO 85% E FORMULA C/ACIDO ACETICO 3% DESTINADOS AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 13/01/2022 | 173.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULA C/PERC. FERRICO; GEL; FORM. C/ ACICO TRICLOROACETICO; AGUA DESTILADA; FORM. C/ACIDO ACETICO DESTINADO AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 13/01/2022 | 61.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE (01) UMA UNIDADE DE PERCLORETO FERRICO 50% GEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 13/01/2022 | 1040.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 13/01/2022 | 13454.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 13/01/2022 | 1738.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 13/01/2022 | 8690.00 | 31905076000190 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 2000051 | 13/01/2022 | 8230.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 13/01/2022 | 29345.45 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 13/01/2022 | 73.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000066 | 14/01/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000067 | 14/01/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000068 | 14/01/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000069 | 14/01/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 14/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 14/01/2022 | 1520.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES ADMISSIONAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000062 | 14/01/2022 | 3720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000063 | 14/01/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000064 | 14/01/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000065 | 14/01/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC1I02 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 14/01/2022 | 6291.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 14/01/2022 | 9858.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000070 | 14/01/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000067 | 14/01/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000071 | 14/01/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2022 | 17550.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2022 | 34.17 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000346-48.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2022 | 1880.99 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2022 | 2168.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2022 | 4264.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2022 | 3145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2022 | 185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000068 | 14/01/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000069 | 14/01/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000072 | 14/01/2022 | 4300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOJ1657 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000073 | 14/01/2022 | 6800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000074 | 14/01/2022 | 8600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKJ6I06 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2022 | 9211.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2022 | 98815.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000066 | 14/01/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 4003.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 164.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2022 | 654.80 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 163.63 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000722-34.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00002857576447 | TARCÍSIO JOSÉ DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRELA E DESEMPENO DO TUBO CENTRAL DA ARVORE DE NATAL EM FERRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 09/12 E 10/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2022 | 606.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 800.00 | 34884763000164 | THALLES FERNANDES AGUIAR DE LIMA 04623208478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPACO COM PISCINA PARA UM MOMENTO DA LASER PARA AS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0000082 | 17/01/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 17/01/2022 | 3852.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000094 | 18/01/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2022 | 606.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLICO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000101 | 19/01/2022 | 145325.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES ALL IN ONE 23.8 E COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000102 | 19/01/2022 | 132000.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS WINDOWS 10 PRO DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000103 | 19/01/2022 | 1325.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000104 | 19/01/2022 | 54735.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL, HD'S EXTERNOS PORTATIL 1TB, HD'S EXTERNOS PORTATIL 2TB, IMPRESSORAS LASER, MONITORES LED 19,5,POJETORES MULTIMIDIA, SCANNERS DE MESA, SWITCHS CAPACIDADE PARA 8000 E TELAS DE PROJECAO RETRATIL COM TRIPE DESTINDOS AS CRECHES E ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000105 | 19/01/2022 | 41828.50 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000106 | 19/01/2022 | 10575.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AUTOS TRANSFORMADORES, ESTABILIZADORES E MODULOS ISOLADORES DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2022 | 1476.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA 02323251465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIACAO DE 123 (CENTO E VINTE E TRES) GAROTOS DESTE MUNICIPIO NASCIDOS ENTRE OS ANOS DE 2004 E 2008 NA MODALIDADE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 30/10/2021 NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2022 | 72.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2022 | 375.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 19/01/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000073 | 19/01/2022 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHAO SUGADOR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (X) LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 2000074 | 19/01/2022 | 5000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE CAMINHAO SUGADOR DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 20/01/2022 | 808.00 | 00009747683407 | ARNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/01 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 20/01/2022 | 500.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL (FORROZAO CHAPA QUENTE) NA INAUGURACAO DA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2022 | 2925.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2022 | 500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CICLISTICO "TRILHA DAS AROEIRAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2022 | 500.00 | 00042704367787 | SEVERINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO CICLISTICO "TRILHA DAS AROEIRAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2022 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2022 | 620.00 | 00008107061489 | VALDIVIA NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2022 | 500.00 | 00012816265463 | PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "PETRONIO MIX" NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE AROEIRAS/PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2022 | 1650.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NAS RUAS, E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 22/12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2022 | 1650.00 | 00004697352440 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 22/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2022 | 700.00 | 00013088169440 | NATHIELLY YOHANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/11 A 17/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2022 | 1650.00 | 00010136204457 | NATALICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 22/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2022 | 1610.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 115(CENTO E QUINZE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2022 | 1100.00 | 00070531019403 | CLEBER JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2022 | 1260.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000116 | 20/01/2022 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12 A 18/01/2022.(AULAS ONLINE). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2022 | 1160.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERSONALIZACAO DE CANECAS DE CERAMICA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E IMPRESSAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS LEMBRANCAS DE PASCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2022 | 1351.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2022 | 975.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOTOR DE ACIONAMENTO PRINCIPAL DA COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2022 | 760.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PA MACANICA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, VEICULOS DE PLACAS QFJ8686 E QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20/01 E 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000130 | 21/01/2022 | 2480.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA PISTA DE ATLETISMO E MURETA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13/12/2021 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2022 | 890.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR SUB 4 MONOF 0,5HP 230V 2 FIOS DESTINADO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2022 | 500.00 | 00011029631433 | WANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2022 | 500.00 | 00017696845497 | MANOEL MESSIAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2022 | 1980.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2022 | 66.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000226-68.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2022 | 400.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2022 | 1015.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2022 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2022 | 795.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2022 | 2917.50 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERSONALIZACAO DE CANECAS DE CERAMICA E IMPRESSAO DIGITAL PARA CAMISAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2022 | 1100.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2022 | 5140.00 | 25356269000136 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL 03357689464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2022 | 1309.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2022 | 2592.00 | 29719331000168 | MARLUCE QUEIROZ GOMES 99692350444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 21/01/2022 | 340.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. NOS VEICULOS DE PLACAS MOD6738, OGE 8366, QSJ4880, OFF3780, QSF1559, QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E18 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 21/01/2022 | 1700.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, CAMPIMETRIA, GONIOSCOPIA, MAP. RETINA, MICROSCOPIA ESPECULAR E RETINOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 21/01/2022 | 1500.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, MAPEAMENTO, RETINOGRAFIA, GONIOSCOPIA, PAQUIMETRIA, GASTRO E OTORRINO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 21/01/2022 | 1190.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000079 | 21/01/2022 | 20623.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000080 | 21/01/2022 | 20421.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000081 | 21/01/2022 | 17708.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000082 | 21/01/2022 | 22055.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000083 | 21/01/2022 | 18308.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000084 | 21/01/2022 | 17806.55 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000085 | 21/01/2022 | 16432.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000086 | 21/01/2022 | 15858.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000087 | 21/01/2022 | 17110.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000088 | 21/01/2022 | 16800.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 21/01/2022 | 6653.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 21/01/2022 | 2804.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 21/01/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000097 | 24/01/2022 | 18201.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000098 | 24/01/2022 | 14320.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000099 | 24/01/2022 | 12468.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000106 | 24/01/2022 | 10825.50 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000107 | 24/01/2022 | 10220.20 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 24/01/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000109 | 24/01/2022 | 275.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000110 | 24/01/2022 | 9082.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 24/01/2022 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE CAETANO ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000101 | 24/01/2022 | 650.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000102 | 24/01/2022 | 6244.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000103 | 24/01/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000104 | 24/01/2022 | 2369.28 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB 0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000105 | 24/01/2022 | 2381.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000184 | 24/01/2022 | 1760.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/12/2021 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 2428.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 4348.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 300.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 200.00 | 00010105998443 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 250.00 | 00012045671402 | AMANDA MICAELA BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 100.00 | 00037656377859 | AMANDA SILVA DE ANDRADE VILA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 250.00 | 00005065040427 | ANA CAROLINE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 100.00 | 00006396254441 | ANGELA MARIA NAPOLEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 250.00 | 00007159261445 | ANGELICA DE BRITO SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 100.00 | 00082611416400 | ANTONIO BEZERRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2022 | 200.00 | 00010471756490 | AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 200.00 | 00014402318424 | CHAIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009505888490 | CLAUDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 150.00 | 00014509119437 | DIEGO DE FARIAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 150.00 | 00071268134490 | DIEGO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 200.00 | 00015134523479 | ELIZABETH DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 100.00 | 00007071904448 | JOSE GILVERSON MONTEIRO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 200.00 | 00004792993407 | GIULIANE MONTEIRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 150.00 | 00070011819430 | JESSICA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 200.00 | 00008129914433 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2022 | 100.00 | 00070404032427 | JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2022 | 100.00 | 00070151584427 | JOSEFA LIDIANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2022 | 100.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2022 | 200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2022 | 250.00 | 00001553955480 | LILIAN VITORIA CARVALHO MONTEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2022 | 150.00 | 00079867189434 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2022 | 100.00 | 00012543008489 | MARCELO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2022 | 100.00 | 00002543369490 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2022 | 100.00 | 00065757890487 | MARIA JOSE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2022 | 100.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009913929490 | PAULO FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 150.00 | 00005707708740 | RODRIGO LAUREANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2022 | 100.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 250.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 150.00 | 00013799780416 | TACIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 150.00 | 00009830993400 | VALDILENE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 100.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 200.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017.M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 200.00 | 00006907908484 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 100.00 | 00006430498433 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 1150.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000190 | 24/01/2022 | 31760.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2022, NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000191 | 24/01/2022 | 15400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO REALIZADAS DE 13 A 20 DE JANEIRO DE 2022 NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 220.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NA RUA EPITACIO PESSOA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/01 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000188 | 24/01/2022 | 1280.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/01 A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 7000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 PAINEIS CELULAR TEXTURIZADO 1,20X2,10, 02 PORTAS CELULAR TEXTURIZADA 0,80X2,10, 02 KITS LUXO PORTA C/ FECHADURA, 20 GUIAS ESTREITAS DE 3,00MT, 18 TRAVESSAS DE 1,185 MT E 20 TRAVESSAS DE 3,00 MT, DESTINADOS AS DIVISORIAS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 1920.00 | 00006979656783 | PAULO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO URUCU LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28/12/2021 A 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 1800.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE SUB 20 DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 200.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS E MANUTENCAO DE UM FILTRO DE AGUA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 5950.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 35882.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 25/01/2022 | 510.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (EXAMES ERGOMETRICOS) REALIZADO NOS PACIENTES CARLOS LEANDRO DA SILVA, ZENILDA MENDES DE SOUZA E ALDEMIR PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 25/01/2022 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000114 | 25/01/2022 | 18223.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 26/01/2022 | 606.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 26/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA MIE, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JOSE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 26/01/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000201 | 26/01/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2022 | 1050.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA E INSTALACAO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS E INSTALACAO DE DUAS TOMADAS, PERTENCENTES A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000209 | 27/01/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2022 | 100.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 27/01/2022 | 679.40 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 27/01/2022 | 506.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; OXISANITIZACAO E REVISAO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A REVISAO DE 30.000KM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 27/01/2022 | 474.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO DE 30.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 27/01/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 27/01/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIFICADOR A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2022 | 1375.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000211 | 27/01/2022 | 40000.00 | 34802411000112 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MEL COM TERRA, NO DIA 22/01/2022 EM PRACA PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00011325707430 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00013797363400 | JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2022 | 17551.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2022 | 4597.01 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 4500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS PSICOLOGAS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 604620.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 46222.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., COORD.DE EDUC., AS.TEC., DIR., ADM.ESC., GES.ESC., AUX.ADM., ASS.APO., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 143294.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AS.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.AL., AG.ADM., MOT., DIG., INS.DE BANDA, TEL., MER., A.DE PROG. E REG.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 133016.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 10168.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 28974.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGIAS, MOT., INSP.DE ALUNOS E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 31524.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 6374.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 3879.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 8824.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 907.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 17636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AS.ESPEC., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 10783.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL BB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO E.INFANTIL BB (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 40110.17 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 4124.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO ADM.ESCOLAR E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 49014.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AUX.DE SERV.GERAIS, TELEF., DATIL., DIGIT. E INSP.DE ALUNOS DO FUNDEB 70% APOIO INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 7272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADM., VIG. E MOT. DO FUNDEB 70% APOIO INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 669.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 329.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 319.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00010020236450 | PAULO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00006384139405 | JONATA HITLER ANTONIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2022 | 33897.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 63130.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 50010.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 10908.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 26396.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00008083466441 | ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADOR NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2022 | 2243.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 1272.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 8924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2022 | 2339.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 9424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2022 | 2597.60 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL - BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 0000614-68.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 25452.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000124 | 28/01/2022 | 2936.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00009376945417 | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 28/01/2022 | 10801.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 28/01/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 28/01/2022 | 5708.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 28/01/2022 | 2533.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 28/01/2022 | 16074.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 28/01/2022 | 23265.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 28/01/2022 | 23239.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 28/01/2022 | 818.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 28/01/2022 | 3619.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 28/01/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 28/01/2022 | 1291.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 28/01/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 28/01/2022 | 6003.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 28/01/2022 | 5615.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 28/01/2022 | 2433.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 28/01/2022 | 10956.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 28/01/2022 | 893.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 28/01/2022 | 12466.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE BB CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 28/01/2022 | 11351.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. SAUDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 28/01/2022 | 105535.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DA SAUDE ACS EFETIVOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 28/01/2022 | 5841.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 28/01/2022 | 12246.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 28/01/2022 | 5870.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO EFETIVOS (BB), (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODON) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 28/01/2022 | 55665.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 28/01/2022 | 50387.06 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT. DIGIT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER; ASS. ESPEC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 28/01/2022 | 11517.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB (VIGIA, MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 28/01/2022 | 71852.93 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENF. E DE SERV. GERAIS E TEC. DE ENFERMAGEM; FISCAL DE VIGIL. E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 28/01/2022 | 105152.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 28/01/2022 | 3720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 28/01/2022 | 16454.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVID. DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRI; MEDICO GINEC; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS E FONO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 28/01/2022 | 25474.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 28/01/2022 | 49804.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 28/01/2022 | 26554.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ. MEDICO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 28/01/2022 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATO (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 28/01/2022 | 49098.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAÚDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 28/01/2022 | 3636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 28/01/2022 | 25948.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORDENADOR; ASSESSOR TECN, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 28/01/2022 | 27287.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 28/01/2022 | 11060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 28/01/2022 | 4062.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL (MEDICO; TECNICOS DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 28/01/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR DE APOIO E ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 28/01/2022 | 56665.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN, RECEP) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 28/01/2022 | 125.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 28/01/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 28/01/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 28/01/2022 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 28/01/2022 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 28/01/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 28/01/2022 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 28/01/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 28/01/2022 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2022 | 8093.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 9558.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2022 | 9285.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 23994.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 14212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 829.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 74.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2022 | 6248.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 14428.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 13972.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000222 | 28/01/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2022 | 16815.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 43720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 9272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 2039.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2022 | 150.00 | 00011426398433 | SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2022 | 6213.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2022 | 1422.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 6386.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 13212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 8484.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 6464.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 1800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 7272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 1800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 1072.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 1339.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 250.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 150.00 | 00012511682486 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 300.00 | 00006095533481 | ALEXSANDRO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 100.00 | 00014717822471 | ALEXSANDRO PEREIRA SARPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 150.00 | 00003840725429 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007558085411 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 100.00 | 00012051072400 | CARLOS ALBERTO PEREIRA SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 300.00 | 00005232578480 | ELISANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 200.00 | 00008754798477 | IZABEL CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 300.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002661997474 | JOSE ERIBERTO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 200.00 | 00086569147404 | JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 250.00 | 00007864991416 | LUCIMAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003438979462 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 150.00 | 00004440858406 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 200.00 | 00070404961436 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 100.00 | 00006301569482 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 150.00 | 00081766386415 | MARINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 300.00 | 00012242644440 | MIKAELLE VITORIA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 200.00 | 00070774473401 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 100.00 | 00018010257460 | WELLINGTON BRUNO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 606.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 493.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CAPACITACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000397 | 31/01/2022 | 1675.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000398 | 31/01/2022 | 709.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000373 | 31/01/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 606.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 500.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 1200.00 | 06270572000177 | WELLINGTON PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NA REDE DE RADIOS PARAIBA EM DEBATE E NO SITE: WWW.PARAIBAEMDEBATE.COM.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 9875.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DA SENHA DE ACESSO DE FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS, PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA DENOMINADA BANCO DE PRECOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000371 | 31/01/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 03/01/2022 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/01/2022 | 800.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 12/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 31/01/2022 | 800.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000186 | 31/01/2022 | 1248.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM (ECOCARDIOGRAMA), DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00034823889894 | MARIA IRALDETE GONÇALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/01/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000189 | 31/01/2022 | 5976.79 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000190 | 31/01/2022 | 3324.81 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000191 | 31/01/2022 | 2876.41 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000192 | 31/01/2022 | 1682.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000193 | 31/01/2022 | 775.02 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 31/01/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000195 | 31/01/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000196 | 31/01/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000197 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000198 | 31/01/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000199 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 31/01/2022 | 1264.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 31/01/2022 | 3767.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 31/01/2022 | 3767.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 31/01/2022 | 4059.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 31/01/2022 | 1642.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 31/01/2022 | 1136.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSG9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 31/01/2022 | 615.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000201 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000202 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000203 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000204 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000205 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000206 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000214 | 31/01/2022 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 31/01/2022 | 5510.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) PASSA CHASSI C/ COLOC. DA TAMPA E ISOLAM. DE LUZ, TESTE DE QUALI. RAIO X MOVEL, INSTAL. DE FILTRO DE RESIDUOS QUIM. DA PROCESADORA DE FILMES E FILTRO DE ENT.DE AGUA, INSTAL. DE 02 (DOIS) SUPORTES DE AVENTAIS DESTINADOS A SALA DE RAIO X NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422021 | 2000216 | 31/01/2022 | 10200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, TOTALIZANDO 204 (DUZENTOS E QUATRO) EXAMES, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 31/01/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2022 | 400.00 | 00060608437352 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NO ESGOTO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/01 A 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2022 | 80.00 | 00002467108457 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NO ESGOTO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 2800.00 | 00011489660488 | JEFFERSON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NAS CONCHAS DA PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/01 A 22/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008872707439 | MANUELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000365 | 31/01/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000366 | 31/01/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000367 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 5400.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000369 | 31/01/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000372 | 31/01/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003436794422 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00082609942400 | GERONIMO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA A CIDADE DE AROEIRAS, DURANTE O PERIODO 03/01 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 4000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO DE 01 (UM) POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00070827495463 | MARCELO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008860554403 | EDMILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008777258703 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000370 | 31/01/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00000677135300 | SERJANILDO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007404695686 | JOSE ADILSON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000385 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000396 | 31/01/2022 | 2170.23 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011675692459 | JOSE GILIARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 17551.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2022 | 640.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2022 | 3515.72 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000411 | 01/02/2022 | 8900.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2022 | 942.00 | 00730326000174 | GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA PARA UTILIZACAO DO PROGRAMA URANIA - FAIXA C DESTINADO AOS HORARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000425 | 01/02/2022 | 175169.63 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DA REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000413 | 01/02/2022 | 69527.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000417 | 01/02/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000426 | 01/02/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000420 | 01/02/2022 | 30000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS, FORRO D2 E BANDA SAIA JUSTA, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000412 | 01/02/2022 | 25492.16 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000220 | 01/02/2022 | 17934.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000221 | 01/02/2022 | 66784.56 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 01/02/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000218 | 01/02/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1IO2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000219 | 01/02/2022 | 3520.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000222 | 01/02/2022 | 3833.70 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 01/02/2022 | 600.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO (ESTUDO URODINAMICO) REALIZADO NA PACIENTE WALQUIRIA MARINHO BEZERRA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 01/02/2022 | 600.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO (ESTUDO URODINAMICO) REALIZADO NA PACIENTE SUYANE MARIA DE SOUZA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 01/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2022 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2022 | 0.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000415 | 01/02/2022 | 420.55 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000416 | 01/02/2022 | 3866.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000421 | 01/02/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2022 | 604.80 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000414 | 01/02/2022 | 14182.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0000418 | 01/02/2022 | 202.90 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0000419 | 01/02/2022 | 992.77 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2022 | 1000.00 | 17416706000131 | KAPTARH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DA PALESTRA COM O TEMA: "SIGNIFICADO DE CARREIRA E ESCOLHA PROFISSIONAL" PARA AOS TRABALHADORES DO SUAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000424 | 01/02/2022 | 2175.39 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2022 | 300.00 | 00001790039410 | ANTONIO CARLOS FELINTO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTOJOS DE LAPIS DESTINADOS AS EQUIPES QUE COMPOEM OS SERVICOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2022 | 2500.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO /CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS QUE ATUAM NA GESTAO, NOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2022 | 0.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2022 | 88.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2022 | 84.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000432 | 02/02/2022 | 6085.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2022 | 1076.51 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 03/02/2022 | 110.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2022 | 0.19 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2022 | 8650.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2022 | 1250.00 | 20977334000127 | GENIVALSON DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2022 | 420.00 | 00006707089412 | JOSINETE ARAÚJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) MASCARAS PARA PARTICIPANTES DO "II CAPACITA SMDS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000461 | 04/02/2022 | 4249.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER EPSON DUPLEX ALIMENTACAO BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2022 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2022 | 350.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA (LIMPEZA E REGULARIZACAO DO SENSOR DE PAPEL) EFETUADOS NA COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000459 | 04/02/2022 | 1834.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000462 | 04/02/2022 | 1901.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2022 | 219.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000455 | 04/02/2022 | 5380.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2000231 | 04/02/2022 | 10182.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) TABLETS MULTILASER, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000232 | 04/02/2022 | 3229.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2000233 | 04/02/2022 | 20518.03 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) GABINETES UPD INTEL CORE I3, CONTENDO MONITORES LED 18,5 E ESTABILIZADORES; E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIF. DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000234 | 04/02/2022 | 1519.05 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2022 | 335.60 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000456 | 04/02/2022 | 98605.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000457 | 04/02/2022 | 70525.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000458 | 04/02/2022 | 13954.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000460 | 04/02/2022 | 3982.58 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER E TONERS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000463 | 04/02/2022 | 1319.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CART.DE TONERS, TONERS, TROCA DE CILINDROS, CONSERTOS DE GABINETE C/FORMATACAO E IMPRESSORA C/TROCA DE PECA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000464 | 04/02/2022 | 554.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS GABINETES D70 C/FONTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000465 | 04/02/2022 | 4303.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2022 | 1400.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NOS PACOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS GUARIBAS DE BAIXO, BARRA DE JOAO LEITE E TAMANDUA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2022 | 157.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2022 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2022 | 720.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL SUB-20 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2022 | 500.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "REBELDES DO FORRO" NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DE "RAYANE E RICARDO ARRUDA", NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2022 | 500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DE "RAYANE E RICARDO ARRUDA", NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000468 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17/01 A 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2022 | 750.00 | 00032897015810 | ROGERIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17/01 A 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2022 | 4200.00 | 02223203000172 | COMERCIAL FRAMONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTOJOS DUPLO DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2022 | 8850.00 | 33040331000104 | BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE AGENDAS CAPA DURA PERSONALIZADA, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000236 | 07/02/2022 | 2008.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 07/02/2022 | 4250.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DO EXAME ESPECIALIZADO DE PUNCAO E COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO E ANALISE LABORATORIAL, REALIZADO NO PACIENTE LAILSON ARON JOSE ARAUJO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2022 | 0.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2022 | 0.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2022 | 41.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2022 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2022 | 150.00 | 00004827840407 | ANA MARIA MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/02/2022 | 300.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2022 | 150.00 | 00010960500480 | DANILO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2022 | 200.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2022 | 150.00 | 00001748605445 | ERIVETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2022 | 200.00 | 00016640054477 | EVERALDO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2022 | 150.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2022 | 225.00 | 00001386598429 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2022 | 200.00 | 00070011544406 | JONATHAN SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2022 | 150.00 | 00016823517425 | JOSEFA LARISSA SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2022 | 300.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2022 | 150.00 | 00010297159470 | JOSINETE NAPOLEÃO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2022 | 150.00 | 00016153270450 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2022 | 150.00 | 00004736345462 | MARIA DO SOCORRO BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2022 | 70.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2022 | 458.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 08/02/2022 | 318.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 08/02/2022 | 719.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; OXISANITIZACAO E REVISAO EFETUADO NO VEIC. DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 08/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE DORALICE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 08/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2000240 | 08/02/2022 | 7785.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2000241 | 08/02/2022 | 8030.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2022 | 600.00 | 43187915000160 | GIVANILDO MELO DOS SANTOS 05151176412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO 2022 COM O TEMA: METODOLOGIAS ATIVAS: COMO UTILIZAR NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2022 | 1000.00 | 24182831000190 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINARIO 00950612405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2022 | 3000.00 | 26718843000111 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS 36666424468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TELA SUPERIOR DE PROTECAO DESTINADA A QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000494 | 08/02/2022 | 10840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2022 | 6580.00 | 31469053000180 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA 04259062484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS DOS CILINDROS, TROCA DO CILINDRO DE FREIO, TROCA DE REPAROS DO COMANDO DAS CONCHAS DIANTEIRA E TRASEIRA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2022 | 282.80 | 00009538994469 | MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2022 | 9076.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2022 | 98298.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2022 | 900.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL SUB-20 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 500.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "REBELDES DO FORRO" NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2022 | 420.00 | 00004138563482 | DJANETE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE 03 (TRES) ARES CONDICIONADOS E RETIRADA DE 01(UM) AR CONDICIONADO NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2022 | 300.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS EM 01(UM) AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2022 | 421.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2022 | 87.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2022 | 3269.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 09/02/2022 | 7904.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 09/02/2022 | 5877.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 09/02/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 09/02/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 09/02/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 09/02/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 09/02/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 09/02/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 09/02/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 09/02/2022 | 1200.00 | 26042757000131 | FIXANO IMPLANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE (01) CANULA DE MICRODEBRIDACAO RAZEK INC E (01) EQUIPO DE IRRIGACAO RAZEK PUMP-STK DESTINADO AO PACIENTE MANOEL FREIRE DE LIMA JUNIOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2022 | 70.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2022 | 1727.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2022 | 949.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0000510 | 09/02/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2022 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 3.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000523 | 10/02/2022 | 1556.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2022 | 23579.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 78700.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2022 | 38233.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000526 | 10/02/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000531 | 10/02/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000527 | 10/02/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000528 | 10/02/2022 | 950.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000255 | 10/02/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000256 | 10/02/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000257 | 10/02/2022 | 1900.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000265 | 10/02/2022 | 957.18 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000266 | 10/02/2022 | 1565.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000267 | 10/02/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000258 | 10/02/2022 | 1865.71 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000259 | 10/02/2022 | 770.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000260 | 10/02/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000261 | 10/02/2022 | 1198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB3749 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000262 | 10/02/2022 | 3769.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB3749 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000263 | 10/02/2022 | 4898.74 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000264 | 10/02/2022 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000518 | 10/02/2022 | 5253.61 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000519 | 10/02/2022 | 2321.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000524 | 10/02/2022 | 850.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CABECOTE E DE RETIFICACAO DO BLOCO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000529 | 10/02/2022 | 2450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2022 | 452.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00011308463774 | GLORIETH BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000522 | 10/02/2022 | 3980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A GRADE ARADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00002712358457 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO AREIAS AO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000520 | 10/02/2022 | 13340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000521 | 10/02/2022 | 12700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000541 | 11/02/2022 | 8600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOJ1657 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 3430.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 9700.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 8600.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CATERPILLAR RETRO -416, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2022 | 78795.54 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, TENDO COMO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO RATEIO - AROEIRAS EC62/2009 - PRECATORIOS, PROCESSO: 2778033 - ID 081230000007657330. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 1684.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CALCOES, CAMISAS E MEIOES DESTINADOS A DOACAO AO TIME DE FUTEBOL DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 581.07 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7296-6 (PNAC/PNAE), NO DIA 05/11/2021 PELA JUSTICA MEDIANTE ARRESTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2022 | 888.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 7296-6 (PNAC/PNAE), NO DIA 05/11/2021 PELA JUSTICA MEDIANTE ARRESTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2022 | 1183.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 13598-4 (PNAE), NO DIA 06/10/2021 PELA JUSTICA MEDIANTE ARRESTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2022 | 14.53 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRECAO MONETARIA DE ACORDO COM O ART.55, II, § 5º DA RESOLUCAO FNDE Nº 06 DE 2020, REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DEBITADOS NA CONTA Nº 7296-6 (PNAC/PNAE), NO DIA 05/11/2021 PELA JUSTICA MEDIANTE ARRESTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2022 | 22.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRECAO MONETARIA DE ACORDO COM O ART.55, II, § 5º DA RESOLUCAO FNDE Nº 06 DE 2020, REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DEBITADOS NA CONTA Nº 7296-6 (PNAC/PNAE), NO DIA 05/11/2021 PELA JUSTICA MEDIANTE ARRESTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00008280326456 | ARLETE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DO "PARQUINHO DA BRUNA" E DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA AS ACOES RECREATIVAS ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO E JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 09, 13 E 18 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2022 | 36.53 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORRECAO MONETARIA DE ACORDO COM O ART.55, II, § 5º DA RESOLUCAO FNDE Nº 06 DE 2020, REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DEBITADOS NA CONTA Nº 13598-4 (PNAE), NO DIA 06/10/2021 PELA JUSTICA MEDIANTE ARRESTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 11/02/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000268 | 11/02/2022 | 300.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000269 | 11/02/2022 | 366.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000270 | 11/02/2022 | 933.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000271 | 11/02/2022 | 829.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000272 | 11/02/2022 | 120.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000273 | 11/02/2022 | 241.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000274 | 11/02/2022 | 366.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2022 | 500.00 | 00070151879494 | ALICE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000540 | 11/02/2022 | 1880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000550 | 11/02/2022 | 141.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000551 | 11/02/2022 | 150.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000552 | 11/02/2022 | 139.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000554 | 11/02/2022 | 128.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000553 | 11/02/2022 | 135.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 2635.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000548 | 11/02/2022 | 512.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2022 | 138.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2022 | 16800.00 | 20924596000123 | WILSON LOURENCO DE BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2022 | 133.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2022 | 226.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2022 | 61.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2022 | 1740.00 | 00006378767416 | LAYS WANESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADO A CAPACITACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 14/02/2022 | 6500.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PROTESE DE MEMBRO INFERIOR DESTINADA A DOACAO PARA O MENOR AIRTON NUNES DA SILVA JUNIOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 14/02/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2022 | 780.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 220 (DUZENTOS E VINTE)CADEIRAS E 10 (DEZ) MESAS DESTINADAS AO ENCONTRO PEDAGOGICO 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2022 | 17233.56 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TELA DESTINADA A QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2022 | 300.00 | 00071925045480 | DOUGLAS BEZERRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFA4290, QFJ8686 E QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2022 | 6000.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2022 | 404.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/02 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000576 | 15/02/2022 | 51607.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022022 | 2000281 | 15/02/2022 | 55120.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS (SWAB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NO CENTRO DE COVID-19 LOCALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022022 | 2000284 | 15/02/2022 | 55120.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS (SWAB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE, DESTINADOS AS UNIDA\DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 15/02/2022 | 700.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 15/02/2022 | 5700.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000282 | 15/02/2022 | 1155.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000283 | 15/02/2022 | 525.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000285 | 15/02/2022 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000286 | 15/02/2022 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000571 | 15/02/2022 | 3675.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000573 | 15/02/2022 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000574 | 15/02/2022 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2022 | 5050.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS CRIANCA E ADULTO, TRANSLADOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA AULAS DE DANCA REALIZADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0000572 | 15/02/2022 | 525.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2022 | 51.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2022 | 1452.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0000620 | 16/02/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2022 | 8300.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR 06191501498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS, MANUTENCAO, INSTALACAO EM COMPUTADORES, PERIFERICOS E IMPRESSORAS, COM INSTALACAO DE SOFTWARW E FORMATACAO EM COMPUTADORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2022 | 200.00 | 00012045671402 | AMANDA MICAELA BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2022 | 150.00 | 00012498358447 | DAIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2022 | 150.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2022 | 200.00 | 00008500947470 | ERIOBERTO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2022 | 300.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004384840454 | ERIVALDO HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2022 | 300.00 | 00087427346491 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2022 | 300.00 | 00006390256418 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070151310483 | GUSTAVO FIGUEIREDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010063101424 | INGRID NAPOLEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2022 | 260.00 | 00006217277417 | JACIRA ANISIO VIDAL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2022 | 300.00 | 00006217194473 | JOANA DARC DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008073202425 | JOÃO GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009299412413 | JOHN LENON DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2022 | 200.00 | 00065757947420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2022 | 100.00 | 00070439293421 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2022 | 150.00 | 00002901573401 | JOSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2022 | 150.00 | 00016375061474 | JUCELINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2022 | 150.00 | 00012571279424 | LUANA PAULA NAPOLEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2022 | 200.00 | 00080528430491 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2022 | 150.00 | 00010274858479 | MARIA ANUNCIADA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004014864430 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004779477433 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2022 | 150.00 | 00006259152400 | MARIA MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009137384414 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2022 | 200.00 | 00081034784404 | ONILDO MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2022 | 200.00 | 00070405016433 | PATRICIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2022 | 150.00 | 00012571292447 | PAULO LUAN NAPOLEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2022 | 150.00 | 00009108185417 | PLINIO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2022 | 250.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2022 | 200.00 | 00012122171448 | SILVANETE FIRMINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2022 | 50.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFO2030, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2022 | 50.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGG0C12, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2022 | 150.00 | 00004731550440 | GILVANEIDE JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 16/02/2022 | 120.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGE8366 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 16/02/2022 | 606.00 | 00025721984449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 16/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE LUZIA FREITAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 16/02/2022 | 600.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO (ESTUDO URODINAMICO) REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 16/02/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO (CINTIOLOGRAFIA RENAL DMSA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARQUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 2000288 | 16/02/2022 | 17920.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2022 | 1050.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, OFF9265, QFK1268, NPU8881, OFG2042, QFQ2835, OGC5649, OGB0389, OEZ6884 E OGB3729 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/02 A 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2022 | 404.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/02 A 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2022 | 2551.32 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2022 | 22.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2022 | 3627.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOACAO AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2022 | 550.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA REALIZADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND TL 85-E E MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2022 | 250.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2022 | 1045.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2022 | 5881.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2022 | 2418.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2022 | 920.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2022 | 417.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2022 | 350.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS NPU 8881 E QFG 9734, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2022 | 2775.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000297 | 17/02/2022 | 27261.72 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000298 | 17/02/2022 | 24303.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 17/02/2022 | 14235.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 17/02/2022 | 7490.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 17/02/2022 | 4005.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 17/02/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 17/02/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO SSP- PCR (TRANSITO) EM VEICULO DE PLACA QSG9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 17/02/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO SSP- PCR (TRANSITO) EM VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 17/02/2022 | 2308.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 17/02/2022 | 1724.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 17/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE DORALICE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 17/02/2022 | 1100.00 | 00070011777419 | WANUZA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 17/02/2022 | 3852.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 17/02/2022 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2022 | 200.00 | 00013707036430 | ADRIELLE FRANCINI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2022 | 350.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2022 | 250.00 | 00070404657443 | ANA PAULA DE ANDRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2022 | 250.00 | 00013620556466 | GIRLEIDE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2022 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICUI (PB) PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL PARA FIM ELEITORAL DO COEGEMAS-PB (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2022 | 300.00 | 00007498427761 | JAILSON CRISTIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2022 | 250.00 | 00005730824483 | JOSÉ MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2022 | 250.00 | 00007195739473 | ZENILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2022 | 300.00 | 00010868516414 | JOSEFA JULIANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2022 | 300.00 | 00013694846409 | SANDOVAL DE SOUZA BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2022 | 250.00 | 00070043732402 | SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2022 | 2344.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000651 | 18/02/2022 | 1257.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000650 | 18/02/2022 | 5760.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2022 | 606.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000653 | 18/02/2022 | 2960.30 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 18/02/2022 | 288.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 18/02/2022 | 3097.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS E ESPECIALIZADO EM TORNEIRO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 18/02/2022 | 1636.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 18/02/2022 | 2175.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000311 | 18/02/2022 | 687.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 18/02/2022 | 114.48 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 18/02/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0000652 | 18/02/2022 | 17638.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00001800455470 | JOSEFA LAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NO DIA 21/01/2022 E NA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL SUB-20 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00000177697440 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23/01 A 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2022 | 565.60 | 00007190576479 | ELIENE HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00010461537494 | JOANDERSON SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SEVERINO FIGUEIREDO DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/01 A 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SEVERINO FIGUEIREDO DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/01 A 21/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 2000314 | 21/02/2022 | 9651.20 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 22/02/2022 | 240.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ4880, MOD6738, QFF6727, OFF3490 E OFF3780 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000669 | 22/02/2022 | 2299.80 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000663 | 22/02/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2022 | 351.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2022 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OFF9265, QFK1268 E NPU8881, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 15, 16 E 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000662 | 22/02/2022 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 18/02/2022.(AULAS ONLINE). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2022 | 87.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2022 | 3269.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2022 | 16200.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM INSTALACAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO E INFRAESTRUTURA, REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO O "BEZERRAO" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2022 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CACAMBA QFA4290 E CAMINHAO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18/02 E 19/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2022 | 1100.00 | 00012341211402 | GIOVANNI ALVES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO PIABAS A CIDADE DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERIODO 28/01 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2022 | 472.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO E POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2021 A NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2022 | 72.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2022 | 83.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO COMUNITARIO E POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00004713556408 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2022 | 600.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2022 | 840.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2022 | 480.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00007233282420 | LILIANE P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2022 | 720.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2022 | 843.50 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000688 | 23/02/2022 | 1680.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS TRAPIA E PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/01 A 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2022 | 30866.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2022 | 6543.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2022 | 480.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2022 | 480.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000684 | 23/02/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2022 | 606.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000318 | 23/02/2022 | 1802.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000319 | 23/02/2022 | 38.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000320 | 23/02/2022 | 763.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000321 | 23/02/2022 | 194.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000322 | 23/02/2022 | 798.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000323 | 23/02/2022 | 148.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000324 | 23/02/2022 | 646.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000325 | 23/02/2022 | 74.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000326 | 23/02/2022 | 766.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000327 | 23/02/2022 | 117.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000328 | 23/02/2022 | 109.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 23/02/2022 | 2650.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ESTERECTOMIA DA PACIENTE MARIA VILMA BARBOSA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000330 | 23/02/2022 | 154.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000331 | 23/02/2022 | 450.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 23/02/2022 | 350.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE FERNANDA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000333 | 23/02/2022 | 1309.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000334 | 23/02/2022 | 6996.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000335 | 23/02/2022 | 133.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000336 | 23/02/2022 | 441.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000337 | 23/02/2022 | 618.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000338 | 23/02/2022 | 222.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000339 | 23/02/2022 | 276.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000340 | 23/02/2022 | 52.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000341 | 23/02/2022 | 187.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000342 | 23/02/2022 | 438.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000343 | 23/02/2022 | 3823.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000344 | 23/02/2022 | 3585.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000345 | 23/02/2022 | 4938.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000346 | 23/02/2022 | 3906.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000347 | 23/02/2022 | 589.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 23/02/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DO EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS, REALIZADO NA PACIENTE NORMA LUCIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000317 | 23/02/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 24/02/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 24/02/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIFICADOR A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2022 | 150.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2022 | 101.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00071444149415 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00008777258703 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00006217226421 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00051056429704 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 16208.77 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000705 | 24/02/2022 | 135820.30 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DA REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000701 | 24/02/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2022 | 510.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMa) CAIXA ENERGISA MONOFASICO DESTINADO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 3020.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB TSM-1007 E 01(UMA) BOMBA THEBE SUB 4TSM1012D DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADO NO SITIO LAMEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 510.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA ENERGISA MONOFASICO DESTINADO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 3020.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE01(UMA) BOMBA THEBE SUB TSM-1007 E 01(UMA) BOMBA THEBE SUB 4TSM1012D DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS LAMEIRO E GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 68909.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 53334.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 13332.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 26396.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2022 | 36433.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 16500.00 | 32692612000189 | JOAO PAULO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) COROAS DTH 156MM DESTINADAS PARA DESOBSTRUCAO DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS BARRA DE JOAO LEITE E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 11424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2022 | 2779.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 24240.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 1272.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 8924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2022 | 2243.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2022 CORRESPONDENTE AO TERMO DE FILIACAO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00032488980463 | ADILES DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007561238444 | JOÃO LOURENÇO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00004121786483 | CARLITO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070011636432 | ANTONIO WEKSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 3500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 5712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOT., PSICOL. E AUX. DE SERV. GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 879501.49 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPED. DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 24514.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 43848.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS DIR.ADJ., COORD.EDUC., DIR., ADM.ESC., G.ESC., AS.TEC., AUX.ADM., COORD., SUPERV. E AS.DE AP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 164721.26 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AS.ADM., AUX.S.GERAIS, VIG., INSP.AL., AG.ADM., MOT., DIG., INS.DE BANDA, TEL., MER., A.DE PROG. E REG.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 42214.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE VIGIAS, AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADM., MOT., COZINH. E INSP.DE ALUNOS DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 20060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.ESPEC., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SECRET. DE EDUCACAO DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 58466.49 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 3024.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESCOLAR E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 48470.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AUX.DE SERV.GERAIS, TELEF., DATIL., DIGIT. E INSP.DE ALUNOS DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2022 | 9696.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADM., VIG. E MOT. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 1256.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2022 | 606.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUND. CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2022 | 193490.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2022 | 5393.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2022 | 12929.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2022 | 9646.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2022 | 665.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 36238.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2022 | 10663.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO E INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO E INFANTIL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2022 | 9287.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2022 | 4413.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUND. (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2022 | 133.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 666.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2022 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2022 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 377.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 153.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 5636.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 9558.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 25378.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 15712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 9589.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2022 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 125.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 9984.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 9272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 2196.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 2039.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000707 | 25/02/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 43720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 16815.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 16398.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 13972.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 6681.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 9658.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 13212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 9836.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 3300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 1800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 7029.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 7222.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COMISSIONADOS, CONTRATADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 1402.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 1339.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 25/02/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007220815450 | MARIA JOSE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012131186460 | RODRIGO WOLLGRAN DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 25/02/2022 | 3372.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 25/02/2022 | 11180.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 25/02/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 25/02/2022 | 5686.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 25/02/2022 | 17292.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 25/02/2022 | 30789.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 25/02/2022 | 26500.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 25/02/2022 | 3839.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 25/02/2022 | 6911.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 25/02/2022 | 6110.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 25/02/2022 | 1291.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 25/02/2022 | 365.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 25/02/2022 | 11201.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 25/02/2022 | 10344.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 25/02/2022 | 8078.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 25/02/2022 | 10769.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 25/02/2022 | 15330.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERV. DA SEC. DE SAUDE BB EFETIVOS (VIGIA, MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN. DIGITADOR, FISC. DE VIG. E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 25/02/2022 | 50820.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 25/02/2022 | 3636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 25/02/2022 | 25848.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB (COORDENADOR; ASSESSOR TECN, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 25/02/2022 | 77229.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENF. E DE SERV. GERAIS E TEC. DE ENFERMAGEM E VIGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 25/02/2022 | 139952.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 25/02/2022 | 120458.32 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE ACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 25/02/2022 | 17454.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) (NUTRI; MEDICO GINEC; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS E FONO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 25/02/2022 | 27774.39 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFET. (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS;FARMAC; FISIO; AGENT. ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 25/02/2022 | 36722.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE CONTRATOS BB - MAC HOSPITAL (ENFERM; MEDICOS; TECNICOS DE ENFERMAGEM; MOTORIS; TEC. EM RADIOLOGIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 25/02/2022 | 31415.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 25/02/2022 | 1662.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL (TECNICOS DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL -COMISSIONADOS (BB) (ASSESSOR DE APOIO E ASSESSOR TECNICO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 25/02/2022 | 50915.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES SEC.SAUDE MAC HOSPITAL-CONTRATOS (BB) (AUX. DE SERV. GERAIS; VIGIA; MOTORISTA; ENFERM; COND.SOCORR; TEC. LAB E RADIOL; RECEP; COZINH), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 25/02/2022 | 45807.07 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES SEC.SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT. DIGIT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER; ASS. ESPEC) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVER EIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 25/02/2022 | 48153.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 25/02/2022 | 5870.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO EFETIVOS (BB), (CIR.BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 25/02/2022 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 25/02/2022 | 132.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 25/02/2022 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 25/02/2022 | 118.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 25/02/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 25/02/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 25/02/2022 | 9020.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 25/02/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 25/02/2022 | 2433.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 25/02/2022 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 25/02/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) (AUX. SERV. GERAIS; AUX. ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 25/02/2022 | 11060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 25/02/2022 | 41004.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB(ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; CONZ. MEDICO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 25/02/2022 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENC. DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), (CIRURGIAO DENTISTA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 25/02/2022 | 37.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 25/02/2022 | 27.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 25/02/2022 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 25/02/2022 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000417 | 28/02/2022 | 2850.00 | 00088160807872 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QMW1H83, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000418 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000419 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000420 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000421 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000422 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000423 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000424 | 28/02/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 28/02/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 28/02/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000413 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000414 | 28/02/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000415 | 28/02/2022 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000416 | 28/02/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2022 | 1600.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MUDANCAS RESIDENCIAIS PARA A CIDADE DE AROEIRAS/PB, NO VEICULO DE PLACA MNG6C76, TOTALIZANDO 09(NOVE) VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NHA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN TE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NHA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2022 | 606.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000835 | 28/02/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 802, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 802, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000837 | 28/02/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000838 | 28/02/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000839 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2022 | 750.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000842 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000844 | 28/02/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000831 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000833 | 28/02/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000836 | 28/02/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000840 | 28/02/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2022 | 8690.00 | 25356269000136 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL 03357689464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2022 | 0.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 02/03/2022 | 646.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 03/03/2022 | 190.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE LEONICE SOARES ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000429 | 03/03/2022 | 3040.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 03/03/2022 | 250.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACO DE SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 03/03/2022 | 1070.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACO DE SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2022 | 0.22 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2022 | 280.73 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS P/ CONFECCAO DE LEMBRANCAS DESTINADAS AS MULHERES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS E SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2022 | 300.00 | 00000017875439 | ANTONIO ALEXSANDRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2022 | 2162.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) PORTAS INCOLORES DE 10MM COM FERRAGEM E INSTALACAO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000861 | 03/03/2022 | 4923.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2022 | 200.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DA CENTAL DE VELORIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2022 | 2945.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000197-18.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2022 | 360.61 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000197-18.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2022 | 610.83 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000197-18.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2022 | 969.60 | 00003436794422 | JOSE LEDILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2022 | 1434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/03/2022 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2022 | 0.24 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000432 | 07/03/2022 | 2665.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000433 | 07/03/2022 | 2121.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000434 | 07/03/2022 | 177.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000435 | 07/03/2022 | 454.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000436 | 07/03/2022 | 270.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000437 | 07/03/2022 | 1694.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000438 | 07/03/2022 | 12.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000439 | 07/03/2022 | 148.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000440 | 07/03/2022 | 438.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000441 | 07/03/2022 | 404.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000442 | 07/03/2022 | 1850.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000443 | 07/03/2022 | 898.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000444 | 07/03/2022 | 476.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000445 | 07/03/2022 | 294.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000446 | 07/03/2022 | 235.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000447 | 07/03/2022 | 422.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000448 | 07/03/2022 | 159.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000449 | 07/03/2022 | 494.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000450 | 07/03/2022 | 3595.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000451 | 07/03/2022 | 181.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000452 | 07/03/2022 | 84.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000453 | 07/03/2022 | 620.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000454 | 07/03/2022 | 505.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000455 | 07/03/2022 | 1039.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000456 | 07/03/2022 | 580.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 07/03/2022 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO) REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JORGE DA SILVA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000458 | 07/03/2022 | 524.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000459 | 07/03/2022 | 2861.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000460 | 07/03/2022 | 688.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000461 | 07/03/2022 | 62.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000462 | 07/03/2022 | 4398.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000463 | 07/03/2022 | 102.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000464 | 07/03/2022 | 472.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000465 | 07/03/2022 | 6769.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 07/03/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MARCO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 07/03/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MARCO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 07/03/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 07/03/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CORRESP. AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 07/03/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MARCO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 07/03/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 07/03/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MARCO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2022 | 137.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00006412999400 | GEOVANDO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO URUCU AO SITIO GANCHO DO GALO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/02 A 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00082609942400 | GERONIMO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO URUCU AO SITIO GANCHO DO GALO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/02 A 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DA CIDADE DE AROEIRAS AO DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/02 A 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2022 | 185.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2022 | 804.82 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA REALIZACAO DE TORNEIO DE FUTSAL A SER REALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2022 | 995.18 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL A SER REALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 08/03/2022 | 200.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE (01) UM AR CONDICIONADO E CONSERTO DE 01 (UMA) CADEIRA, PERTECENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO LOCALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 08/03/2022 | 1250.00 | 00007430076467 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 2 ARES CONDICIONADOS E INSTALACAO DE 1 CADEIRA NA SALA DA DENTISTA PERTECENTES A UBSF IV, MANUTENCAO DE 2 ARES CONDICIONADOS PERTECENTES A UBSF IX E CONSERTO DE 1 CADEIRA NA SALA DO DENTISTA PERTECENTE A UBSF X, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 08/03/2022 | 2831.71 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE MERCADORIAS P/ CONFECCAO DE LEMBRANCAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E MARÇO LILAS (PREVENCAO DE CANCER DE COLO DE UTERO) DESTINADAS AS MULHERES ATENDIDAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000477 | 08/03/2022 | 9728.20 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000478 | 08/03/2022 | 9975.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2022 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2022 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2022 | 294.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2022 | 300.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2022 | 300.00 | 00007062326402 | PETIONE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/03/2022 | 606.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/02 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2022 | 150.00 | 00070644743441 | CARLOS EDUARDO BARBOSA ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/03/2022 | 300.00 | 00075939703453 | EDMILSON FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2022 | 200.00 | 00076024644434 | MERI JANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/03/2022 | 300.00 | 00041285875400 | PAULO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2022 | 200.00 | 00031134052898 | GILMAR MATOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003978343495 | ROSIANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2022 | 200.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2022 | 250.00 | 00001553955480 | LILIAN VITORIA CARVALHO MONTEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2022 | 300.00 | 00003090455412 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2022 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2022 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DA 168º REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE E PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DO ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000926 | 09/03/2022 | 14305.17 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0000924 | 09/03/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000900 | 09/03/2022 | 3761.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/03/2022 | 1651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000891 | 09/03/2022 | 1311.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCAS DE CILINDROS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000892 | 09/03/2022 | 1798.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000921 | 09/03/2022 | 4703.80 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS, PORTAS COMPLETAS E VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0000894 | 09/03/2022 | 6287.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER DUPLEX BIVOLT E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000901 | 09/03/2022 | 439.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2022 | 0.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006217258463 | MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS-PB(COLEGIONADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTEN CIA SOCIAL DA PARAIBA) E NA EPC (EMPRESA PARAIBANA PREATDORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA), AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2000479 | 09/03/2022 | 4055.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2000480 | 09/03/2022 | 10182.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) TABLETS MULTILASER, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000481 | 09/03/2022 | 3024.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2000482 | 09/03/2022 | 26285.45 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 (SETE) GABINETES UPD INTEL CORE, CONTENDO MEMORIAS 4GB, MONITORES LED 18,5; 03 (TRES) ESTABILIZADORES E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000483 | 09/03/2022 | 1470.74 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000484 | 09/03/2022 | 67080.42 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000487 | 09/03/2022 | 10306.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000489 | 09/03/2022 | 35957.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000490 | 09/03/2022 | 67077.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 09/03/2022 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 09/03/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM CRANIO E RM ABDOME SUPERIOR (COM CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000486 | 09/03/2022 | 5723.70 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 116 (CENTRO E DEZESSEIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2000488 | 09/03/2022 | 23281.20 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS, PORTAS COMPLETAS E VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000903 | 09/03/2022 | 25524.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000895 | 09/03/2022 | 26364.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA COM ESCARIFICADOR TRASEIRO PARA SERVICOS DE ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 169 HRS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000896 | 09/03/2022 | 24648.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA COM ESCARIFICADOR TRASEIRO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DA AREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 158 HRS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000902 | 09/03/2022 | 59881.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0000906 | 09/03/2022 | 22000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0000925 | 09/03/2022 | 20000.00 | 41170208000136 | MAMEDE CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000890 | 09/03/2022 | 1979.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONERS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000893 | 09/03/2022 | 3147.18 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00006732913409 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000899 | 09/03/2022 | 5300.44 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000904 | 09/03/2022 | 62973.07 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000930 | 10/03/2022 | 2450.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2022 | 3897.40 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/02 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 10/03/2022 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 10/03/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIDIFICADOR A30, DESTINADOS A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 10/03/2022 | 460.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONC. DE OXIGENIO EVERFLO; 01 (UM) CATETER NASAL DE OXIGENIO; E (UM) COPO UMIFICADOR, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 10/03/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 10/03/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 10/03/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIDIFICADOR A30, DESTINADOS A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 10/03/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADO A PACIENTE ISABEL KLIMBERLLY FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 10/03/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E UM UMIFICADOR A30 DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000493 | 10/03/2022 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000494 | 10/03/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000495 | 10/03/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000496 | 10/03/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000498 | 10/03/2022 | 16200.36 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 10/03/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2022 | 3.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2022 | 10441.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2022 | 37970.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2022 | 38233.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000932 | 10/03/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000931 | 10/03/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2022 | 47.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 200.00 | 00015663045473 | JOABSON MARLLON FERREIRA TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2022 | 150.00 | 00013799780416 | TACIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000933 | 10/03/2022 | 950.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: BOLSA FAMILIA, CREAS- CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2022 | 459.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008411238458 | EDVANIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2022 | 200.00 | 00013068078407 | ENNARA PATRICIA DA SILVA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2022 | 200.00 | 00003980900410 | IVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2022 | 150.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2022 | 150.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009659004443 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011239647425 | JOSÉ JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2022 | 200.00 | 00008467808446 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2022 | 200.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2022 | 400.00 | 00066862680463 | LUCIENE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2022 | 300.00 | 00009005239484 | MARIA JOSE VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2022 | 150.00 | 00013212849428 | MARIA LIDIANE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2022 | 200.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2022 | 300.00 | 00007423008460 | TEREZINHA CAMILO MARCOLINO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0000959 | 11/03/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000509 | 11/03/2022 | 14568.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000510 | 11/03/2022 | 15464.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 11/03/2022 | 750.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ORTESE SUROPODALICA FIXA DESTINADA A DOACAO PARA A MENOR MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 11/03/2022 | 150.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR REFERENTE A VIDEONASOLARINGOFARINGOSCOPIA PRESTADOS AO PACIENTE GABRIEL CORDEIRO LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 11/03/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM COXA ESQUERDA REALIZADO NO PACIENTE ILAN RIKELME FIGUEIREDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 11/03/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA PRESTADO A PACIENTE ODETE ESTEVAO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 11/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: TORAX (CONTRASTE) REALIZADO NO PACIENTE LUIZ ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 11/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: PELVE, ABDOMEN SUPERIOR E TORAX (CONTRASTE) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA VICENTE ALVES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2022 | 1045.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ACUDE CENTRAL LOCALIZADO ENTRE AS RUAS VICENTE FERREIRA LIMA E MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000961 | 11/03/2022 | 50005.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000962 | 11/03/2022 | 85031.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000963 | 11/03/2022 | 74995.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/03/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLICO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 28/02 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00010221693432 | JUNIOR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/02 A 13/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00001557258406 | JOAO COSMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSARIO LOCALIZADA NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/02 A 13/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00013906028429 | VALQUIRIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/03/2022 | 540.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIAS DESTINADAS AO VELORIO DA PROFESSORA DORACI LOPES DE BRITO ALVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/03/2022 | 515.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/03/2022 | 1520.00 | 00007208183465 | EDJANIO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETALHAMENTO DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO DITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/02 A 12/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 14/03/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 14/03/2022 | 209.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 14/03/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 14/03/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 14/03/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 14/03/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 14/03/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 14/03/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 14/03/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/03/2022 | 1350.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/03/2022 | 103.92 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS RELATIVOS AO EMPRESTIMO CONSIGNADO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2022 | 500.00 | 00008538669451 | ALCIDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2022 | 300.00 | 00007602565436 | ZENILDA JUVINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2022 | 200.00 | 00069223866472 | DJAMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2022 | 150.00 | 00005192284481 | LUCICLEIDE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2022 | 150.00 | 00007806720464 | MARIA VERONICA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2022 | 700.00 | 00001631725440 | ANDRÉA KARLA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO PARA O GRUPO DE IDOSOS BONS AMIGOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000986 | 15/03/2022 | 1198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000987 | 15/03/2022 | 5092.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000991 | 15/03/2022 | 116.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000993 | 15/03/2022 | 369.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000994 | 15/03/2022 | 190.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000985 | 15/03/2022 | 1957.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000989 | 15/03/2022 | 1200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE CARPINA/PE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG0C12, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000992 | 15/03/2022 | 126.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000984 | 15/03/2022 | 1235.51 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000990 | 15/03/2022 | 701.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000525 | 15/03/2022 | 3320.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BALAC; ALINHAM; PARTE ELETRICA; RECARGA DE GAS; REBOQUE; TESTE DE DIAGNOSTICO EM VEICULO DE PLACA QFL2793 PERT. AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000526 | 15/03/2022 | 2714.14 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000527 | 15/03/2022 | 2500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000528 | 15/03/2022 | 1672.97 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000529 | 15/03/2022 | 22881.65 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000530 | 15/03/2022 | 2451.79 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000533 | 15/03/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000535 | 15/03/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE8366 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000536 | 15/03/2022 | 738.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000538 | 15/03/2022 | 606.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000539 | 15/03/2022 | 130.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000540 | 15/03/2022 | 324.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000541 | 15/03/2022 | 215.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000544 | 15/03/2022 | 750.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000545 | 15/03/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 15/03/2022 | 52.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000531 | 15/03/2022 | 750.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000532 | 15/03/2022 | 805.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000534 | 15/03/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000537 | 15/03/2022 | 342.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 15/03/2022 | 5544.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 15/03/2022 | 8142.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000546 | 15/03/2022 | 2320.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 15/03/2022 | 2560.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 15/03/2022 | 2800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 15/03/2022 | 480.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000996 | 15/03/2022 | 5400.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/03/2022 | 6932.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2022 | 88771.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001006 | 15/03/2022 | 4650.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SERTEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 15/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000988 | 15/03/2022 | 1378.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000995 | 15/03/2022 | 595.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001003 | 15/03/2022 | 8100.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/03/2022 | 52.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001005 | 15/03/2022 | 1830.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS POLO DESTINADAS AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/03/2022 | 2903.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2022 | 300.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO PIABAS A CIDADE DE AROEIRAS (PB), DURANTE O PERIODO 10/03 A 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00006217256410 | NOÊMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/02 A 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000554 | 16/03/2022 | 8899.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 16/03/2022 | 3347.30 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A INSTALACAO DOS ARES CONDICIONADOS DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 16/03/2022 | 1975.20 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE DOSIMETROS PARA MONITORAMENTO DA RADIACAO DO RAIO X, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000553 | 16/03/2022 | 17870.14 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2000557 | 16/03/2022 | 8630.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152021 | 2000558 | 16/03/2022 | 10200.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0001010 | 16/03/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/03/2022 | 4802.52 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO, SECRETARIOS DE FINANCAS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACAO AFIM DE PARTICIPAREM DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/03/2022 | 6441.28 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO PREFEITO, SECRETARIOS DE FINANCAS, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACAO AFIM DE PARTICIPAREM DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/03/2022 | 1344.60 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2022 | 300.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/03/2022 | 700.00 | 00069223769434 | MARIA JOSÉ GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MIL SALGADOS DESTINADOS AO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2022 | 300.00 | 00015294432455 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2022 | 200.00 | 00004879098442 | MARIA DE LOURDES CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001029 | 17/03/2022 | 3450.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS POLO DESTINADAS AOS USUARIOS DO NUCA NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES, COMPOSTO POR ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001026 | 17/03/2022 | 1656.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001027 | 17/03/2022 | 1725.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NA CAPACITACAO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0001028 | 17/03/2022 | 14000.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2022 | 377.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001030 | 17/03/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/03/2022 | 1019.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) ROTEADORES DUAL DESTINADOS AO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS (PB) E 01 (UM) ROTEADOR DUAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2000565 | 17/03/2022 | 10800.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 2000566 | 17/03/2022 | 18200.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000560 | 17/03/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1IO2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 17/03/2022 | 125.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 17/03/2022 | 91.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 17/03/2022 | 78.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 17/03/2022 | 119.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2022 | 623.09 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800169-75.2018.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2022 | 143.07 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800169-75.2018.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/03/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/03/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/03/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA PARA O SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/03/2022 | 162.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001040 | 18/03/2022 | 35011.10 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001041 | 18/03/2022 | 30117.40 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001042 | 18/03/2022 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02 A 18/03/2022.(AULAS ONLINE). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE VERSA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/03/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO PINHOES A SITIO RIACHAO NO TURNO TARDE E SITIO RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE NO TURNO NOITE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO LAMEIRO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO AGUA FRIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2022 | 4000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AMARELINHA AO SITIO BATISTA, SITIO AMARELINHA AO SITIO NOGUEIRA E VICE - VERSA NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS, VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE- VERSA NO TURNO DA MANHA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2022 | 4000.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAIS DE TESTA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO PEDRA D'AGUA AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FOX DE PLACA NUW2491, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/03/2022 | 1600.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00009913928419 | JOÃO MENDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MND2C78, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PE DE SERRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO(DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS NOGUEIRA E MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2022 | 3800.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2022 | 1051.16 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000168-65.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2022 | 5382.41 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000168-65.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2022 | 1849.77 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000319-07.2009.8.15.0471 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000437-80.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2022 | 2538.90 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000479-32.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2022 | 6101.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000568-55.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2022 | 3055.77 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800169-75.2018.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2022 | 650.00 | 00005128453448 | ROSALVES DA FONSECA LINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE SAO JOSE, LOCALIZADO NO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 19/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00007208183465 | EDJANIO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RETALHAMENTO DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 12/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000569 | 18/03/2022 | 553.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000571 | 18/03/2022 | 1040.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000573 | 18/03/2022 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (KOMBI) DE PLACA OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 18/03/2022 | 1250.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, BIOMETRIA (MONOCULAR) E MICROSCOPIA (MONOCULAR) REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000567 | 18/03/2022 | 12452.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000568 | 18/03/2022 | 4455.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE8366 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000570 | 18/03/2022 | 6164.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000572 | 18/03/2022 | 1040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, SERVICO DE REBOQUE, PARTE ELETRICA E LAVAGEM COMPLETA COM REMOCAO DE ADESIVOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGE8366 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000574 | 18/03/2022 | 350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 18/03/2022 | 9874.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2022 | 2400.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A REUNIAO COM SECRETARIOS E RESPECTIVOS ASSESSORES DE PASTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/03/2022 | 3379.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2022 | 1966.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2022 | 300.00 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009335163473 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2022 | 300.00 | 00001909432466 | ZELIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2022 | 82.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/03/2022 | 899.40 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/02 A 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00023752920491 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/02 A 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2022 | 3000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/02 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001107 | 21/03/2022 | 41280.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS: CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2022 | 11851.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2022 | 3980.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001106 | 21/03/2022 | 84865.19 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS ENTRE AS RUAS MANOEL MARCOLINO E JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2022 | 1281.20 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800596-38.2019.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2022 | 2661.80 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800596-38.2019.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/03/2022 | 200.00 | 00070404754481 | JAILMA BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/03/2022 | 300.00 | 00013377308407 | SAMUEL DE QUEIROZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001105 | 21/03/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2022 | 440.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001118 | 22/03/2022 | 1198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS0203 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001116 | 22/03/2022 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001117 | 22/03/2022 | 1890.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000581 | 22/03/2022 | 7145.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 22/03/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000577 | 22/03/2022 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000578 | 22/03/2022 | 840.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000579 | 22/03/2022 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000580 | 22/03/2022 | 105.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 22/03/2022 | 720.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO 50.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 22/03/2022 | 770.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE R/R PASTILHAS DIANT; ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; OXISANITIZACAO EM VEIC. DE PLACA RLT2D86 A DISP. DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO 50.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 22/03/2022 | 17290.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 (SETE) ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001119 | 22/03/2022 | 1990.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2022 | 900.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DOS VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001120 | 22/03/2022 | 4260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2022 | 606.00 | 00012913039448 | SEBASTIAO ALVES RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001115 | 22/03/2022 | 1575.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2022 | 11851.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001122 | 22/03/2022 | 49780.00 | 40451482000110 | BEATRIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GARRAFAS E ESTOJOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001123 | 22/03/2022 | 140558.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 MESAS 1,20X0,60 C/ 02 GAVETAS, 200 CONJUNTOS PARA ALUNO CJA, 6 CADEIRAS GIRATORIAS S/ BRACOS, 50 MESAS DE TRABALHO 1,20X0,60 S/ GAVETAS E 5 CONJUNTOS ALUNO MESA E 04 CADEIRAS CJC, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0001124 | 22/03/2022 | 173300.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 100 CONJUNTOS ALUNO CJA E 200 CONJUNTOS PARA ALUNO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS PERTENCENTES A E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 17/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/03/2022 | 130.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE 01 (UM) FOGAO PERTENCENTE A E.M.E.F. ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SITIO MANOELAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/03/2022 | 900.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE 09 (NOVE) ARMARIOS PERTENCENTES A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 23/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/03/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/03/2022 | 534.00 | 24513046000172 | TELHAFORTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/03/2022 | 500.00 | 00006255038483 | ANTONIO JOELCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE AO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/03/2022 | 800.00 | 00002712358457 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO AREIAS AO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/03 A 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/03/2022 | 160.00 | 00001620155427 | RICARDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO REALIZADO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 23/03/2022 | 1150.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, INSTALACAO E CARGA DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A UBSF IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 23/03/2022 | 150.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBSF X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 23/03/2022 | 200.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 23/03/2022 | 850.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CARGA DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 23/03/2022 | 1900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE SEVERINA PEREIRA QUEIROZ DO REGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/03/2022 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/03/2022 | 1228.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2022 | 7499.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS E OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2022 | 718.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/03/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/03/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070318291436 | GIVANILDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2022 | 300.00 | 00089540573491 | GILVANIA LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/03/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/03/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/03/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2022 | 300.00 | 00070226730476 | FEFFERSON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2022 | 150.00 | 00010982338406 | CARLOS LINCOLN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA JUVENTUDE DA PARAIBA (2022-2032), REALIZADA PELA SECRETARIA DO ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2022 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA JUVENTUDE DA PARAIBA (2022-2032), REALIZADA PELA SECRETARIA DO ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LASER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 24/03/2022 | 1250.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, BIOMETRIA (MONOCULAR) E MICROSCOPIA (MONOCULAR) REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 24/03/2022 | 850.00 | 00004760866477 | MARIA EDLEIDE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 24/03/2022 | 1050.48 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 24/03/2022 | 3469.68 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 24/03/2022 | 3771.85 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 24/03/2022 | 1628.17 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2022 | 565.60 | 00065760417487 | ERALDO ESTEVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001141 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2022 | 2795.33 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2022 | 606.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001161 | 25/03/2022 | 5997.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS REPAROS E CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012131186460 | RODRIGO WOLLGRAN DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/03/2022 | 200.00 | 00001986527476 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2022 | 150.00 | 00013092848497 | MARIA EDUARDA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2022 | 300.00 | 00006217194473 | JOANA DARC DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/03/2022 | 606.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001171 | 28/03/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2022 | 116.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/03/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/03/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIFICADOR A30 DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000604 | 28/03/2022 | 24448.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2022 | 600.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00029447917453 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CARAPEBAS AO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001172 | 28/03/2022 | 1760.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070151577480 | RAFAEL RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001184 | 29/03/2022 | 320.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/03 A 05/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001185 | 29/03/2022 | 1280.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 24 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001186 | 29/03/2022 | 320.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001187 | 29/03/2022 | 1280.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 24 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2022 | 200.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 05 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2022 | 800.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 24 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2022 | 470.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS DE PLACAS OFG2042, OFG9734, QFK1268, NPU8881 E QFQ2845 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 26 E 28 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001198 | 29/03/2022 | 68152.83 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEXTA MEDICAO DA REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001183 | 29/03/2022 | 2480.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA PISTA DE ATLETISMO E MURETA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/02/2022 A 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2022 | 900.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO A RIACHAO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2022 | 410.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2022 | 630.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NA PA MECANICA; RETROESCAVADEIRA,PATROL E VEICULOS DE PLACAS QFA4290; QFJ8686 E QFA1990, PERT. A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 25 DE MARC0 DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001202 | 29/03/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000605 | 29/03/2022 | 21179.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 29/03/2022 | 230.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA QSF1569 E UNIDADE MOVEL DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 29/03/2022 | 310.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ4880, MOD6738, QSG9728, OGE8366 E QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2022 | 600.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MUDANCAS RESIDENCIAIS PARA A CIDADE DE AROEIRAS/PB, NO VEICULO DE PLACA MNG6C76, TOTALIZANDO 03 (TRES) VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2022 | 300.00 | 00009849990430 | MAYARA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2022 | 1512.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0001193 | 29/03/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2022 | 6248.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2022 | 14428.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2022 | 13972.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2022 | 1006.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2022 | 943.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2022 | 1723.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2022 | 2204.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2022 | 7832.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2022 | 10022.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001215 | 30/03/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2022 | 16815.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2022 | 45220.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2022 | 0.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2022 | 6725.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2022 | 9558.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2022 | 10367.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2022 | 27713.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2022 | 16912.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2022 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2022 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2022 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2022 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2022 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2022 | 132.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2022 | 139.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2022 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2022 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2022 | 300.00 | 00015955237747 | AMANDA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2022 | 400.00 | 00070062844490 | JOSEFA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2022 | 8828.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2022 | 9229.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2022 | 18742.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2022 | 11914.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2022 | 7272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2022 | 7231.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 30/03/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 30/03/2022 | 11572.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 30/03/2022 | 843.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 30/03/2022 | 27858.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 30/03/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 30/03/2022 | 533.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 30/03/2022 | 2433.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 30/03/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 30/03/2022 | 14197.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 30/03/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 30/03/2022 | 11031.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 30/03/2022 | 52601.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 30/03/2022 | 3836.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 30/03/2022 | 126590.26 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 30/03/2022 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX. SERV. GERAIS; AUX. ADMINISTRATIVO) DOS SERVIDORES DA SAUDE NASF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 30/03/2022 | 11060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; AUX. DE SERV. GERAIS; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E ADMINIST. E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 30/03/2022 | 64533.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC. DE ENFERM; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), SERVIDORES DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 30/03/2022 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA) SERVIDORE DA SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 30/03/2022 | 50141.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN., RECEPCIONISTA) DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 30/03/2022 | 16503.90 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, AGEN. ADMIN; MEDICO; DIGITADOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 30/03/2022 | 25848.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO, APOIO E ESPECIAL; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 30/03/2022 | 18354.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS E FONO) SERVID. DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 30/03/2022 | 24224.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX. DE SERV. GERAIS; FARMAC; FISIO; AGENT.ADMIN; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENF; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 30/03/2022 | 30657.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DA SAUDE (AES) EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 30/03/2022 | 53488.76 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT. DIGIT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE SERV. GER; ASS. ESPECIAL) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 30/03/2022 | 56833.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 30/03/2022 | 3630.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 30/03/2022 | 5686.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 30/03/2022 | 4059.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 30/03/2022 | 5340.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 30/03/2022 | 6744.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 30/03/2022 | 12034.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 30/03/2022 | 12503.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 30/03/2022 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 30/03/2022 | 132.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 30/03/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 30/03/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 30/03/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 30/03/2022 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 30/03/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 30/03/2022 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 30/03/2022 | 3380.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED GAS CAP 1,00M3 (34 CILINDROS) E OXIGENIO MED GAS CAP 1,00M3 (20 CILINDROS) DESTINADOS AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 30/03/2022 | 9705.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED GAS CAP 10,00M3 (22 CILINDROS) E OXIGENIO MED GAS CAP 7,00M3 (61 CILINDROS) DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 30/03/2022 | 739.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 06KG E 01 (UM) EXTINTOR PQS 01KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 30/03/2022 | 17516.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 30/03/2022 | 26786.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 30/03/2022 | 1386.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 30/03/2022 | 78242.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENF. E DE SERV. GERAIS E TEC. DE ENFERMAGEM E VIGIA) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 30/03/2022 | 121758.31 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ASSESSOR APOIO E ASSESSOR TECNICO), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 30/03/2022 | 6303.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 30/03/2022 | 41486.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; CONZ. MEDICO) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 30/03/2022 | 9126.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 30/03/2022 | 52.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2022 | 38888.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2022 | 76219.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2022 | 55396.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2022 | 13620.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2022 | 29108.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2022 | 2779.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2022 | 11424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2022 | 24240.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/03/2022 | 3700.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2022 | 1696.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2022 | 15124.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2022 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS, VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2022 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2022 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/03/2022 | 165086.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2022 | 14483.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/03/2022 | 9769.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2022 | 36271.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2022 | 15040.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2022 | 4519.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2022 | 731.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2022 | 10839.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2022 | 11103.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO E. INFANTIL BB (ESTATUTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2022 | 2086.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO E. INFANTIL BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2022 | 3000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2022 | 4500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2022 | 750392.57 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2022 | 65739.04 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2022 | 44406.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESC., GES.ESC., ASS.TEC., AUX.ADM., COORD., SUPERV. E ASS.DE AP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2022 | 164870.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., AUX.S.GER., VIG., INS.AL., AG.ADM., MOT., DIG., INST.BANDA, TEL., MER., AS.PROG. E REG.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2022 | 68366.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.ADM., AUX.DE S.GERAIS, PROF. E INSP.DE AL. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2022 | 20542.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ESP., AS.DE AP., AS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2022 | 48291.35 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2022 | 3324.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2022 | 50468.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GERAIS, TELEF., DATIL., DIG. E INSP. DE ALU. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2022 | 9484.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GERAIS, AUX.ADMIN., VIG. E MOT. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2022 | 663.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2022 | 163.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2022 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2022 | 377.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2022 | 187.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2022 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001326 | 31/03/2022 | 63982.17 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001327 | 31/03/2022 | 25856.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001328 | 31/03/2022 | 60262.48 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000668 | 31/03/2022 | 67579.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000669 | 31/03/2022 | 17934.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 31/03/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 31/03/2022 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001329 | 31/03/2022 | 14421.63 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001330 | 31/03/2022 | 446.43 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001331 | 31/03/2022 | 3794.90 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2022 | 606.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001340 | 01/04/2022 | 4955.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001342 | 01/04/2022 | 4244.65 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001343 | 01/04/2022 | 3112.90 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001336 | 01/04/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001337 | 01/04/2022 | 3368.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001338 | 01/04/2022 | 2144.60 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2022 | 0.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001341 | 01/04/2022 | 4512.40 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2022 | 150.00 | 00011029631433 | WANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00012726551483 | RENAN ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000672 | 01/04/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1IO2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 01/04/2022 | 415.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000673 | 01/04/2022 | 2983.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000674 | 01/04/2022 | 1660.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000675 | 01/04/2022 | 3906.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000676 | 01/04/2022 | 9489.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 2000677 | 01/04/2022 | 3195.90 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 2000678 | 01/04/2022 | 3439.30 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 2000679 | 01/04/2022 | 3803.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2022 | 450.00 | 00012392104425 | LUIS FILIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DOS VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2022 | 3000.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA A MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001339 | 01/04/2022 | 6162.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182021 | 0001344 | 01/04/2022 | 7841.50 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2022 | 8910.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001346 | 01/04/2022 | 2025.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001348 | 04/04/2022 | 5900.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000682 | 04/04/2022 | 2346.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 04/04/2022 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/04/2022 | 0.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/04/2022 | 1240.40 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2022 | 2100.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/04/2022 | 606.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/04/2022 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/04/2022 | 0.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 05/04/2022 | 727.20 | 00070156159406 | DANIELA SOARES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000685 | 05/04/2022 | 5021.80 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 100 (CEM) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 05/04/2022 | 236.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 05/04/2022 | 21500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO E ANGIOPLASTIA CORONARIANA PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2022 | 2226.18 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000281-19.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2022 | 3107.20 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000042-78.2015.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/04/2022 | 1011.34 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800442-88.2017.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/04/2022 | 180.43 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800442-88.2017.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0001379 | 06/04/2022 | 20000.00 | 41170208000136 | MAMEDE CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/04/2022 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/04/2022 | 163.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/04/2022 | 450.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE TRES ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE ELEIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 01/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/04/2022 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ACONDICIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/04/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/04/2022 | 600.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE MOTOR DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A E.M.E.F JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 06/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/04/2022 | 1400.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, RETIRADA E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA AO SITIO TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/04/2022 | 652.08 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 06/04/2022 | 150.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE CARGA DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, NO DIA 26/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 06/04/2022 | 550.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 06/04/2022 | 3000.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 07 (SETE) ARES CONDICIONADOS, CONSERTO DE 01 (UM) BEBEDOURO E HIGIENIZACAO DE 03 (TRES) ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 06/04/2022 | 400.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PLACA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBSF IX, LOCALIZADA NO SITIO TORRES E CARGA DE AR NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBSF II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28/03 E 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 06/04/2022 | 690.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES, LIMPEZA DE 01 (UM) VENTILADOR E HIGIENIZACAO DE 03 (TRES) ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/03 E 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 06/04/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 06/04/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 06/04/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 06/04/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 06/04/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 2000699 | 06/04/2022 | 16800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 (CENTO E VINTE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 06/04/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.(CORRESP. AO MES DE ABRIL/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 06/04/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/04/2022 | 0.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/04/2022 | 0.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/04/2022 | 6150.00 | 00002857576447 | TARCÍSIO JOSÉ DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 14 (CATORZE) JANELAS EM VIDRO DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/04/2022 | 150.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE MOTOR DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/04/2022 | 150.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE RECEPTOR DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/04/2022 | 150.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, NO DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/04/2022 | 289.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0001396 | 07/04/2022 | 7029.58 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) GABINETES UPD INTEL CORE I3, HD 500GB,4GB MEM, GRAV DVD-RW, FONTE ATX, WINDOWS(MOUSE, TECLADO), 01(UM) HD EXTERNO 1TB, 02(DOIS) ESTABILIZADOR 330VA, E 02(DOIS) MONITOR LED 18,5 AOC DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001397 | 07/04/2022 | 711.64 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/04/2022 | 300.00 | 00006559170470 | JOSE ARAUJO GOMES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE RECICLAGEM PARA EMISSORES DE IDENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001406 | 07/04/2022 | 1943.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001388 | 07/04/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2022 | 0.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001399 | 07/04/2022 | 822.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/04/2022 | 716.74 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000706 | 07/04/2022 | 15690.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000707 | 07/04/2022 | 12685.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000708 | 07/04/2022 | 12556.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 07/04/2022 | 40.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000710 | 07/04/2022 | 9025.10 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR MARQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000711 | 07/04/2022 | 14555.15 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000712 | 07/04/2022 | 15445.50 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2000713 | 07/04/2022 | 2378.75 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2000714 | 07/04/2022 | 336.58 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 02 (DOIS) ESTABILIZADORES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 07/04/2022 | 52.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00065759605453 | ARMANDO GAUDENCIO TAVARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000703 | 07/04/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFC1I02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000704 | 07/04/2022 | 3720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000705 | 07/04/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2022 | 323.20 | 00011927338433 | JACIEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA DATA, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/04/2022 | 1010.00 | 00060608437352 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13/03 A 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE AO ST. URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/04/2022 | 600.00 | 00007646214400 | VITAL FRANCISCO DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO "PARQUINHO DA BRUNA" DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO - CEI, COM O INTUITO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES DE VALORIZACAO AO PUBLICO AUTISTA, ATENDIDO NA INSTITUICAO SUPRACITADA, NO DIA 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001394 | 07/04/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001398 | 07/04/2022 | 3707.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONERS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001400 | 07/04/2022 | 2038.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001401 | 07/04/2022 | 1053.29 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001403 | 07/04/2022 | 168217.11 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DO SEGUNDO ADITIVO DA REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001389 | 07/04/2022 | 13340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A PA CARRAGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001390 | 07/04/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001395 | 07/04/2022 | 7310.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001404 | 07/04/2022 | 49366.04 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS ENTRE AS RUAS MANOEL MARCOLINO E JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001393 | 07/04/2022 | 10840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/04/2022 | 9647.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2022 | 61.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001407 | 08/04/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001408 | 08/04/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001409 | 08/04/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001410 | 08/04/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 08/04/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 08/04/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE OSVALDO ALVES BARBOSA FILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 08/04/2022 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000721 | 08/04/2022 | 297.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000722 | 08/04/2022 | 82.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000723 | 08/04/2022 | 57.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000724 | 08/04/2022 | 4919.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000725 | 08/04/2022 | 387.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000726 | 08/04/2022 | 523.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000727 | 08/04/2022 | 1184.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000728 | 08/04/2022 | 2691.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000729 | 08/04/2022 | 641.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000730 | 08/04/2022 | 319.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000731 | 08/04/2022 | 1937.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000717 | 08/04/2022 | 8985.70 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 08/04/2022 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2022 | 300.00 | 00071035862417 | JOAO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2022 | 3.23 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2022 | 12859.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2022 | 51102.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA CORRESPONDENTES AO INSS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2022 | 66054.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2022 | 63.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2022 | 270.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2022 | 1683.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2022 | 24.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2022 | 105.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 11/04/2022 | 876.50 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2000734 | 11/04/2022 | 42795.90 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS MANUTENCOES DAS UBSF I (SITIO CACHOEIRA GRANDE); VI (CONJ. DO CAMPO); VII (PEDRA D'AGUA) E VIII ( SITIO BATISTA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FOX DE PLACA NUW2491, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001424 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2022 | 750.00 | 00011348580437 | ALESSANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE AO SITIO PEREIRO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/03 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001425 | 11/04/2022 | 20265.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA LAVANDERIA COMUNITARIA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DE VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/03, 03/04 E 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2022 | 890.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000167-56.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2022 | 1280.17 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000258-49.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2022 | 747.92 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000727-56.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2022 | 3789.32 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000198-03.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2022 | 1711.44 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000198-03.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2022 | 37.25 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000538-78.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001444 | 12/04/2022 | 856.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001446 | 12/04/2022 | 1084.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO E MOLAS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001449 | 12/04/2022 | 710.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001457 | 12/04/2022 | 3679.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001461 | 12/04/2022 | 7160.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001463 | 12/04/2022 | 8659.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001432 | 12/04/2022 | 3920.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001433 | 12/04/2022 | 2643.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001434 | 12/04/2022 | 1533.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001435 | 12/04/2022 | 1793.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001436 | 12/04/2022 | 2173.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001437 | 12/04/2022 | 2094.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001438 | 12/04/2022 | 1184.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001439 | 12/04/2022 | 1908.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001440 | 12/04/2022 | 3124.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001442 | 12/04/2022 | 1480.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO PESADO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001443 | 12/04/2022 | 2950.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO PESADO E SERVICO ELETRICO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2022 | 5000.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E PINTURA DE CORRIMAO, PARAPEITO E COBERTURA DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 12/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001447 | 12/04/2022 | 1972.56 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2022 | 1560.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DE 01 (UM) PORTAO E CONFECCAO DE 01(UMA) PORTA DESTINADAS AO CEI- CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 18/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001454 | 12/04/2022 | 27010.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001455 | 12/04/2022 | 50036.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTAO, PORTA E GRADES DE PROTECAO DESTINADAS A E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 31/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2022 | 5519.11 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000538-78.2013.8.15.0471. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2022 | 565.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECILIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2022 | 3955.08 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000337-28.2009.8.15.0471. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2022 | 522.69 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000726-37.2014.8.15.0471. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2022 | 6591.54 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000339-56.2013.8.15.0471. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000740 | 12/04/2022 | 399.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000741 | 12/04/2022 | 48.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000742 | 12/04/2022 | 290.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000743 | 12/04/2022 | 116.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000744 | 12/04/2022 | 38.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000745 | 12/04/2022 | 98.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000746 | 12/04/2022 | 2037.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000747 | 12/04/2022 | 218.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000748 | 12/04/2022 | 722.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000749 | 12/04/2022 | 133.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000750 | 12/04/2022 | 133.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000751 | 12/04/2022 | 416.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000752 | 12/04/2022 | 133.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000753 | 12/04/2022 | 443.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000754 | 12/04/2022 | 72.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000755 | 12/04/2022 | 422.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000756 | 12/04/2022 | 445.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000757 | 12/04/2022 | 331.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000758 | 12/04/2022 | 2814.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000760 | 12/04/2022 | 801.14 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000735 | 12/04/2022 | 1237.49 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000736 | 12/04/2022 | 801.14 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000737 | 12/04/2022 | 3841.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000738 | 12/04/2022 | 7275.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E PEIXES FRESCOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2000739 | 12/04/2022 | 2662.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001451 | 12/04/2022 | 1846.86 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2022 | 6.82 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001448 | 12/04/2022 | 187.51 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/04/2022 | 250.00 | 00004681868400 | MARILEIDE BARBOSA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001450 | 12/04/2022 | 789.58 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001452 | 12/04/2022 | 762.63 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2022 | 150.00 | 00086569147404 | JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2022 | 100.00 | 00051128926415 | VALDEMIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2022 | 150.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001490 | 13/04/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0001477 | 13/04/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001487 | 13/04/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2022 | 1683.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DAPSB). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000761 | 13/04/2022 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000762 | 13/04/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000763 | 13/04/2022 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 13/04/2022 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 13/04/2022 | 2850.00 | 00008783461477 | JOSAFA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK8F50, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 13/04/2022 | 1150.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, INSTALACAO E CARGA DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A UBSF IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 13/04/2022 | 150.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBSF X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 13/04/2022 | 200.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 13/04/2022 | 850.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CARGA DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 13/04/2022 | 1716.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 13/04/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MARCO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000782 | 13/04/2022 | 3.04 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 13/04/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MARCO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 13/04/2022 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 13/04/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 13/04/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 13/04/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MARCO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 13/04/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 13/04/2022 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 13/04/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 13/04/2022 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 13/04/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CORRESP. AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 13/04/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MARCO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 13/04/2022 | 198.55 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 13/04/2022 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 13/04/2022 | 4504.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OTORRINO; OFTALMOLOGIA, NEFROL;ENDOCRINO; CARDIO; NEURO;GASTROP; PNEUM;PROCT; DERMAT; CAMP. BIN; RETIN; PAQUIM; BIOM; MICROSC. REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000766 | 13/04/2022 | 3950.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000767 | 13/04/2022 | 164.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000768 | 13/04/2022 | 4051.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000770 | 13/04/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000771 | 13/04/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 13/04/2022 | 0.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 13/04/2022 | 604.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BARGUETES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 13/04/2022 | 560.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BARGUETES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 13/04/2022 | 646.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLACHAS E BARGUETES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001478 | 13/04/2022 | 4446.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001479 | 13/04/2022 | 3522.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001480 | 13/04/2022 | 5000.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001481 | 13/04/2022 | 2846.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001482 | 13/04/2022 | 2372.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001483 | 13/04/2022 | 6297.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001484 | 13/04/2022 | 2874.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO PESADO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001485 | 13/04/2022 | 2887.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ELETRICO, SERVICO DE REVISAO DE MOLAS, SERVICO DE TACOGRAFO E SERVICO ESPECIALIZADO EM SOCORRRO MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001489 | 13/04/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2022 | 3709.17 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2022 | 5400.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001486 | 13/04/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001491 | 13/04/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001492 | 13/04/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001493 | 13/04/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001495 | 13/04/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220441164, CORRESPONDENTE AO PROJETO PARA PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2022 | 364.40 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000056-96.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2022 | 148.87 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000056-96.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/04/2022 | 1676.27 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000056-96.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 14/04/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2022 | 1546.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A OFICINA PARA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/04/2022 | 1546.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A OFICINA PARA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0001521 | 18/04/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/04/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/04/2022 | 606.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 18/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA EM VEICULO DE PLACA QSG9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 18/04/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001509 | 18/04/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/04/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001511 | 18/04/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001512 | 18/04/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001513 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001514 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001515 | 18/04/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA E SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001516 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001517 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001518 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001519 | 18/04/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE - VERSA E SITIO MASSARANDUBA PARAO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001523 | 18/04/2022 | 4753.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001524 | 18/04/2022 | 3104.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001525 | 18/04/2022 | 5061.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001526 | 18/04/2022 | 6138.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/04/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001528 | 18/04/2022 | 2450.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO PESADO, SERVICO DE DIAGNOSTICO DE COMPUTADOR E SERVICO ELETRICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001529 | 18/04/2022 | 3053.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSPECAO VEICULAR, SERVICO DE DIAGNOSTICO DE COMPUTADOR, SERVICO ELETRICO, SERVICO DE TACOGRAFO E SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGC5649, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001530 | 18/04/2022 | 1829.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGC5649, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001532 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001533 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001535 | 19/04/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO PINHOES A SITIO RIACHAO NO TURNO TARDE E SITIO RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE NO TURNO NOITE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001536 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO LAMEIRO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO MIRADOR DE BAIXO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001537 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA E AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001538 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001539 | 19/04/2022 | 4000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001540 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/04/2022 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO CADASTRAL DE AREAS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE DUAS CRECHES LOCALIZADAS NA RUA MONTE CASTELO E AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001551 | 19/04/2022 | 3623.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001552 | 19/04/2022 | 1205.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001554 | 19/04/2022 | 3070.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ6884, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001555 | 19/04/2022 | 3980.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ6884, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001561 | 19/04/2022 | 3642.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ6884, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001562 | 19/04/2022 | 932.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001563 | 19/04/2022 | 4307.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001564 | 19/04/2022 | 2914.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001565 | 19/04/2022 | 523.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001566 | 19/04/2022 | 1393.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO PESADO NO VEICULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001567 | 19/04/2022 | 362.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE REVISAO DE FREIOS NO VEICULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00006687108450 | EDER AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 19/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2022 | 850.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DOS VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/04/2022 | 929.20 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/03 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 19/04/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000800 | 19/04/2022 | 11351.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/04/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/04/2022 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/04/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/04/2022 | 77.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/04/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/04/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/04/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2022 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2022 | 267.21 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/04/2022 | 55.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/04/2022 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001570 | 19/04/2022 | 3368.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.( PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001571 | 19/04/2022 | 2144.60 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.( PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2022 | 4949.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001577 | 20/04/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001578 | 20/04/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001579 | 20/04/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001580 | 20/04/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/04/2022 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO CONDE (PB) PARA PARTICIPAR DA 169º REUNIAO ORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001600 | 20/04/2022 | 1943.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001576 | 20/04/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/04/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/04/2022 | 2260.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001595 | 20/04/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000803 | 20/04/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000804 | 20/04/2022 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000805 | 20/04/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000802 | 20/04/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 20/04/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001575 | 20/04/2022 | 2951.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ 8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001596 | 20/04/2022 | 2409.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001597 | 20/04/2022 | 2724.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001598 | 20/04/2022 | 3764.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001582 | 20/04/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001583 | 20/04/2022 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00012701253462 | FABIO JUNIOR DE MOURA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/03 A 20/04//2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001585 | 20/04/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001586 | 20/04/2022 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001587 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001588 | 20/04/2022 | 4000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS, PROFESSORES DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001589 | 20/04/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCODE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001591 | 20/04/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001592 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001593 | 20/04/2022 | 2500.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001594 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AGUA FRIA E VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001599 | 20/04/2022 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03 A 18/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001601 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001602 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001603 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001604 | 22/04/2022 | 3800.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001605 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001606 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001607 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001608 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001609 | 22/04/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001610 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001611 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001612 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001613 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE- VERSA NO TURNO DA MANHA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001614 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001615 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001616 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001617 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00049737392434 | MIRILEIDE SILVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001624 | 22/04/2022 | 18729.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001625 | 22/04/2022 | 31276.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001626 | 22/04/2022 | 5186.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001627 | 22/04/2022 | 3437.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001628 | 22/04/2022 | 4218.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001629 | 22/04/2022 | 4193.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001630 | 22/04/2022 | 2112.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO DE MOLAS EM VEICULO PESADO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001631 | 22/04/2022 | 1229.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM GERAL E ESPECIALIZADO EM LAVA JATO EM VEICULO PESADO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO CADASTRAL DE AREAS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE DUAS CRECHES LOCALIZADAS NA RUA MONTE CASTELO E AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001618 | 22/04/2022 | 31376.60 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 22/04/2022 | 2475.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR NOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS: PTV E ORQUIECTOMIA BILATERAL REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO GOMES BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00006217258463 | MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/04/2022 | 398.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001632 | 22/04/2022 | 721.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2022 | 3500.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/04/2022 | 2500.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF), A FIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2022 | 606.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2022 | 606.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001635 | 25/04/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 25/04/2022 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE PAULO DA SILVA ARRUDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000811 | 25/04/2022 | 4693.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001636 | 25/04/2022 | 1360.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA A MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001645 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA AO SITIO TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE AO ST. URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2022 | 3400.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00009913928419 | JOÃO MENDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MND2C78, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PE DE SERRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001653 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/04/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/04/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00002712358457 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO PEREIRO AO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/04/2022 | 1320.00 | 00006255038483 | ANTONIO JOELCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO PEREIRA AO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001661 | 26/04/2022 | 4633.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001662 | 26/04/2022 | 2158.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001663 | 26/04/2022 | 3037.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO GERAL VEICULO PESADO, SERVICO ESPECIALIZADO EM FREIOS E SERVICOS ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/04/2022 | 5193.18 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA (DESLOCAMENTO PARA TESTAR/DIAGNOSTICAR MODULO) REALIZADOS NA PATROL CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 26/04/2022 | 1141.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINH E BALANCE; LIMP. DESCARB. DO CORP. BORBOL; LIMP. DO SISTEMA DE ARREFEC. OXI. E REVIS. EM VEIC. DE PLACA RLT2H36 A DISP. DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000813 | 26/04/2022 | 3173.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000814 | 26/04/2022 | 3110.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000815 | 26/04/2022 | 1881.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000816 | 26/04/2022 | 4686.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEC. GERAL; ESPECIALIZADOS EM SUSP. DE MOLAS; LAVA JATO; TACOGRAFO; BOMBAS E BICOS; DIAG. P/ COMPUT. REALIZADO EM VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISP DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/04/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/04/2022 | 44982.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/04/2022 | 33822.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/04/2022 | 9180.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/04/2022 | 9329.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2022 | 150.00 | 00004165796476 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 27/04/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP A30 E 01 (UM) UMIFICADOR A30 DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 27/04/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 27/04/2022 | 280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ4880, MOD6738, QFF6727, OFF3490 E OFF3780 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E UBSF DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000820 | 27/04/2022 | 3701.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000821 | 27/04/2022 | 2624.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000822 | 27/04/2022 | 4299.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000823 | 27/04/2022 | 813.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 27/04/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2022 | 240.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFJ8686, QFA1990 E QFA4290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001672 | 27/04/2022 | 2912.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001673 | 27/04/2022 | 1219.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO PESADO, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003031367405 | LAERSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070151577480 | RAFAEL RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001674 | 27/04/2022 | 1760.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30/03 A 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001675 | 27/04/2022 | 3463.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001676 | 27/04/2022 | 3166.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO PESADO, SERVICO DE INSPECAO VEICULAR, SERVICO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001685 | 28/04/2022 | 647.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2022 | 750.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CINCO QUILOS E MEIO DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 11/04 A 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000827 | 28/04/2022 | 535.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000828 | 28/04/2022 | 461.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000829 | 28/04/2022 | 205.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000830 | 28/04/2022 | 74.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000831 | 28/04/2022 | 188.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2000825 | 28/04/2022 | 3426.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PESADO; DE TACOGRAFO E ESPECIALIZADO EM LAVA JATO E LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 28/04/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000832 | 28/04/2022 | 125.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001682 | 28/04/2022 | 222.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2022 | 110.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001680 | 28/04/2022 | 165.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001683 | 28/04/2022 | 375.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001684 | 28/04/2022 | 273.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001681 | 28/04/2022 | 592.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2022 | 606.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001691 | 29/04/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 5940.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 9124.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2022 | 3314.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2022 | 8484.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2022 | 10022.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2022 | 2133.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2022 | 1006.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2022 | 943.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2022 | 2204.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001698 | 29/04/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2022 | 2950.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2022 | 20500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2022 | 11376.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001689 | 29/04/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2022 | 7559.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 21901.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 15712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2022 | 8824.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2022 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2022 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2022 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 2671.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2022 | 15400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2022 | 8884.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2022 | 7272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2022 | 7191.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2022 | 5939.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000834 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000835 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 29/04/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 29/04/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 29/04/2022 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000840 | 29/04/2022 | 188.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000841 | 29/04/2022 | 74.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000842 | 29/04/2022 | 205.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000843 | 29/04/2022 | 461.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2000844 | 29/04/2022 | 535.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 29/04/2022 | 377.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO 50.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 29/04/2022 | 12117.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 29/04/2022 | 40362.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 29/04/2022 | 3636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) DOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 29/04/2022 | 2665.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 29/04/2022 | 8879.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 29/04/2022 | 21336.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 29/04/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 29/04/2022 | 4693.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 29/04/2022 | 26007.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 29/04/2022 | 118135.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/04/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 29/04/2022 | 3861.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/04/2022 | 6911.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/04/2022 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 29/04/2022 | 1412.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 29/04/2022 | 4891.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/04/2022 | 17554.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 29/04/2022 | 13341.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 29/04/2022 | 7421.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 29/04/2022 | 10470.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 29/04/2022 | 22234.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 29/04/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 29/04/2022 | 60645.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 29/04/2022 | 6671.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 29/04/2022 | 11188.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 29/04/2022 | 33736.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; CONZ. MEDICO) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 29/04/2022 | 31415.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 29/04/2022 | 30326.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, VIGIAS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 29/04/2022 | 49021.90 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 29/04/2022 | 47591.53 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 29/04/2022 | 6419.13 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 29/04/2022 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 29/04/2022 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 29/04/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 29/04/2022 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 29/04/2022 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 29/04/2022 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000845 | 29/04/2022 | 22645.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR MARQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000846 | 29/04/2022 | 9870.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 29/04/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 29/04/2022 | 2850.00 | 00008783461477 | JOSAFA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK8F50, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000850 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000851 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000853 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 29/04/2022 | 16100.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 29/04/2022 | 26897.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 29/04/2022 | 1633.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 29/04/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 29/04/2022 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 29/04/2022 | 71971.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENF. E DE SERV. GERAIS E TEC. DE ENFERMAGEM) SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 29/04/2022 | 7424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 29/04/2022 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 29/04/2022 | 122262.48 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 29/04/2022 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 29/04/2022 | 17.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001690 | 29/04/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2022 | 1010.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001696 | 29/04/2022 | 3000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00023752920491 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001707 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001720 | 29/04/2022 | 1760.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/03 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001721 | 29/04/2022 | 1760.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/03 A 22/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/03 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2022 | 606.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2022 | 250.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE 05 (CINCO) PORTAS PERTENCENTES A CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/04 A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2022 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2022 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS E FISIOTERAPEUTA DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2022 | 748276.55 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2022 | 65199.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2022 | 164787.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2022 | 14343.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2022 | 43044.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESCOL., G.ESCOL., ASS.TEC., AUX.ADM., COORD., SUPERV. E ASS.DE AP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2022 | 9469.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2022 | 46428.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2022 | 35669.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2022 | 19507.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2022 | 10839.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2022 | 731.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2022 | 10919.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - APOIO E.INFANTIL BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2022 | 210877.10 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.ESP., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS. DE AP. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2022 | 159710.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF., INS.DE ALU., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2022 | 87460.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.DE AP., ASS.TEC., ASS.ESP. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2022 | 49268.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2022 | 3324.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2022 | 49635.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.DE ALU. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2022 | 8484.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., VIG., AUX.ADM. E MOT. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2022 | 656.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2022 | 170.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2022 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2022 | 476.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2022 | 187.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2022 | 414.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001693 | 29/04/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001695 | 29/04/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2022 | 5400.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001700 | 29/04/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001701 | 29/04/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001705 | 29/04/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001719 | 29/04/2022 | 640.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO E PINTURA NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE LOCALIZADO NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/03 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2022 | 64254.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2022 | 17498.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2022 | 12308.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2022 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2022 | 2544.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2022 | 22903.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2022 | 8700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISDMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2022 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2022 | 23028.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2022 | 9647.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2022 | 10212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2022 | 2513.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001836 | 30/04/2022 | 25969.20 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2022 | 0.91 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - VARA UNICA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000167.56.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001837 | 30/04/2022 | 60407.20 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001835 | 30/04/2022 | 64707.53 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000906 | 30/04/2022 | 17906.10 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000907 | 30/04/2022 | 68101.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2022 | 300.00 | 00081766386415 | MARINEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2022 | 300.00 | 00011013683498 | MOIZÉS DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001842 | 30/04/2022 | 165.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001839 | 30/04/2022 | 459.37 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001840 | 30/04/2022 | 3866.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001838 | 30/04/2022 | 14512.21 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2022 | 0.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2022 | 300.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000908 | 02/05/2022 | 2338.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 02/05/2022 | 739.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 06KG E 01 (UM) EXTINTOR PQS 01KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 02/05/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 02/05/2022 | 588.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000913 | 03/05/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1IO2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000914 | 03/05/2022 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000915 | 03/05/2022 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 2000916 | 03/05/2022 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000917 | 03/05/2022 | 11715.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000918 | 03/05/2022 | 12399.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000919 | 03/05/2022 | 7136.85 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001848 | 03/05/2022 | 315.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2022 | 0.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001862 | 03/05/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0001863 | 03/05/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001849 | 03/05/2022 | 1995.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442021 | 0001850 | 03/05/2022 | 525.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001851 | 03/05/2022 | 4259.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001852 | 03/05/2022 | 2602.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220446038, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001860 | 03/05/2022 | 2416.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO VEICULO PESADO, SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES E SERVICO DE CAPOTARIA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001861 | 03/05/2022 | 1784.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIAGNOSTICO DE COMPUTADORES, SERVICO ESPECIALIZADO EM TORNEIRO MECANICO E SERVICO DE SOLDA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001847 | 03/05/2022 | 2075.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001858 | 03/05/2022 | 5868.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001859 | 03/05/2022 | 2749.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO PESADO, SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA, SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFO E SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001864 | 04/05/2022 | 8600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1268, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001865 | 04/05/2022 | 6401.05 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001866 | 04/05/2022 | 981.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/05/2022 | 0.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000939 | 04/05/2022 | 431.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 04/05/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000921 | 04/05/2022 | 281.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 04/05/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000923 | 04/05/2022 | 55.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 04/05/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000925 | 04/05/2022 | 98.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 04/05/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000927 | 04/05/2022 | 349.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 04/05/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 04/05/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000930 | 04/05/2022 | 329.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 04/05/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000932 | 04/05/2022 | 817.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000933 | 04/05/2022 | 237.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000934 | 04/05/2022 | 166.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000935 | 04/05/2022 | 4430.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000936 | 04/05/2022 | 17.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000937 | 04/05/2022 | 8.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000938 | 04/05/2022 | 13.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000942 | 05/05/2022 | 1227.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000943 | 05/05/2022 | 236.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000944 | 05/05/2022 | 753.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000945 | 05/05/2022 | 411.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000946 | 05/05/2022 | 49.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000947 | 05/05/2022 | 49.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000948 | 05/05/2022 | 272.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000949 | 05/05/2022 | 164.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000950 | 05/05/2022 | 3503.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000951 | 05/05/2022 | 541.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000961 | 05/05/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000962 | 05/05/2022 | 640.25 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000963 | 05/05/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000964 | 05/05/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000965 | 05/05/2022 | 374.31 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000966 | 05/05/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000967 | 05/05/2022 | 85.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000940 | 05/05/2022 | 33313.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000941 | 05/05/2022 | 33688.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000952 | 05/05/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000953 | 05/05/2022 | 261.92 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000954 | 05/05/2022 | 256.74 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000955 | 05/05/2022 | 1647.17 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000956 | 05/05/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000957 | 05/05/2022 | 90.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000958 | 05/05/2022 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFF 6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000959 | 05/05/2022 | 1111.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000960 | 05/05/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/05/2022 | 0.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001883 | 05/05/2022 | 1166.45 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001885 | 05/05/2022 | 45.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001880 | 05/05/2022 | 908.98 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/05/2022 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004408093475 | SEVERINO PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/05/2022 | 910.10 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001872 | 05/05/2022 | 4407.69 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001873 | 05/05/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001874 | 05/05/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001875 | 05/05/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001876 | 05/05/2022 | 360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) E SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001877 | 05/05/2022 | 1536.81 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001878 | 05/05/2022 | 90.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001886 | 05/05/2022 | 286670.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001887 | 05/05/2022 | 219155.50 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001881 | 05/05/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001882 | 05/05/2022 | 3400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKJ6I06 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001884 | 05/05/2022 | 4300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOJ1657 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/05/2022 | 3000.00 | 34852027000124 | DARIO SILVA FARIAS 02637275480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR, COM MATERIAL DIDATICO E DESLOCAMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001898 | 06/05/2022 | 26960.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES COM BLOCOS (CARNAVAL FORA DE EPOCA) REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2022 | 182.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/05/2022 | 300.00 | 00007602565436 | ZENILDA JUVINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2022 | 300.00 | 00005989055455 | JOAO ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2022 | 300.00 | 00096416408449 | JOSE DE ASSIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2022 | 300.00 | 00014023729493 | LARISSA DE SOUZA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2022 | 300.00 | 00011450950469 | PATRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2022 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 06/05/2022 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 06/05/2022 | 8283.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000969 | 06/05/2022 | 3524.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000970 | 06/05/2022 | 523.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000971 | 06/05/2022 | 608.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000972 | 06/05/2022 | 328.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000973 | 06/05/2022 | 147.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000974 | 06/05/2022 | 68.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000975 | 06/05/2022 | 1046.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000976 | 06/05/2022 | 2553.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000977 | 06/05/2022 | 4085.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000980 | 09/05/2022 | 6151.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2000981 | 09/05/2022 | 2071.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/05/2022 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/05/2022 | 2138.83 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AFIM DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUACU - PR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/05/2022 | 301.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FOZ DO IGUACU - PR. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/05/2022 | 200.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/05/2022 | 2850.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001912 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001913 | 09/05/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/05/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001915 | 09/05/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001916 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001917 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001918 | 09/05/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA E SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001919 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001920 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001921 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001922 | 09/05/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE - VERSA E SITIO MASSARANDUBA PARAO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001923 | 09/05/2022 | 7450.80 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001924 | 09/05/2022 | 37410.71 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0001925 | 09/05/2022 | 430.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS 3/4 (RAYMA) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/05/2022 | 136.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/05/2022 | 36.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DE VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/04, 01/05, 07/05 E 08/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001931 | 10/05/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001932 | 10/05/2022 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001936 | 10/05/2022 | 14471.95 | 00002991652489 | GILDENBERG SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001926 | 10/05/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001928 | 10/05/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001929 | 10/05/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001930 | 10/05/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2022 | 3.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2022 | 15845.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2022 | 46664.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2022 | 66054.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2022 | 3.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001927 | 10/05/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 10/05/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR (CONTRASTE) PARA TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS: TORAX; ABDOMEN SUPERIOR E PELVE/BACIA, REALIZADOS NA PACIENTE CICERA BENEDITA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 10/05/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE LUCIETE PEREIRA MENDES BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 10/05/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000990 | 10/05/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000982 | 10/05/2022 | 11047.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000984 | 10/05/2022 | 11513.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000985 | 10/05/2022 | 10745.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000988 | 10/05/2022 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000989 | 10/05/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000991 | 10/05/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 11/05/2022 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 11/05/2022 | 36.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/05/2022 | 88.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2022 | 331.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2022 | 86.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/05/2022 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001950 | 12/05/2022 | 828.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001951 | 12/05/2022 | 1725.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001952 | 12/05/2022 | 1955.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001953 | 12/05/2022 | 2683.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2022 | 802.21 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2000995 | 12/05/2022 | 1412.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000996 | 12/05/2022 | 14162.95 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000997 | 13/05/2022 | 10170.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000998 | 13/05/2022 | 11073.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2000999 | 13/05/2022 | 9320.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001000 | 13/05/2022 | 9922.40 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/05/2022 | 1741.30 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DOS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/05/2022 | 300.00 | 00007653063446 | JOSE TERTULIANO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2022 | 300.00 | 00070404807437 | JOSEFA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2022 | 300.00 | 00015533082476 | MARIA APARECIDA SERAFIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/05/2022 | 300.00 | 00009906141409 | MARINALVA SERAFIM CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/05/2022 | 100.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/05/2022 | 1344.95 | 21138765000162 | MAK BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS USUARIOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NASACOES E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/05/2022 | 352.80 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AS ACOES E EVENTOS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/05/2022 | 764.08 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ACOES E EVENTOS A SEREM REALIZADOS JUNTO AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001962 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001964 | 13/05/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001965 | 13/05/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO PINHOES A SITIO RIACHAO NO TURNO TARDE E SITIO RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE NO TURNO NOITE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001966 | 13/05/2022 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO LAMEIRO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO MIRADOR DE BAIXO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001967 | 13/05/2022 | 2500.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA E AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001968 | 13/05/2022 | 4000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001969 | 13/05/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/05/2022 | 453.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECILIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/05/2022 | 629.30 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/05/2022 | 602.78 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA DOACAO AO GRUPO JUNINO "FULO DE MANDACARU" DO SITIO RIACHAO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/05/2022 | 2998.00 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A DOACAO A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/05/2022 | 500.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES LOCALIZADAS NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/05/2022 | 9084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/05/2022 | 94028.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001979 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001980 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001981 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001982 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001983 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001984 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001985 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE- VERSA NO TURNO DA MANHA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001986 | 16/05/2022 | 1600.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001987 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001988 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001989 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA AO SITIO TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001990 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001991 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001992 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001993 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/05/2022 | 565.60 | 00071925045480 | DOUGLAS BEZERRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001995 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001996 | 16/05/2022 | 3800.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/05/2022 | 606.00 | 00000177836407 | MARIA DAS DORES HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: ST.PEDRA D'AGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/05/2022 | 3400.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/05/2022 | 4068.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002004 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/05/2022 | 153.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/05/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002008 | 16/05/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002009 | 16/05/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002010 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002012 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002013 | 16/05/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA E SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002014 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002015 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002016 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/05/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA EM VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002021 | 16/05/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE - VERSA E SITIO MASSARANDUBA PARAO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2022 | 1706.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002023 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2022 | 889.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002025 | 16/05/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO PINHOES A SITIO RIACHAO NO TURNO TARDE E SITIO RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE NO TURNO NOITE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002026 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA E AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002027 | 16/05/2022 | 4000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002028 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002029 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002030 | 16/05/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCODE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002032 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002033 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002034 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002035 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AGUA FRIA E VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/05/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002038 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002040 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE AO ST. URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002043 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA A MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002045 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002046 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002047 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002048 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE- VERSA NO TURNO DA MANHA. DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002049 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002050 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002051 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DEDE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002052 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002053 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002054 | 16/05/2022 | 1600.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002055 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/05/2022 | 300.00 | 00001745096426 | SUÊNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2022 | 1865.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/05/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0002017 | 16/05/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF6002 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 16/05/2022 | 6701.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 16/05/2022 | 8196.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 16/05/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 16/05/2022 | 2185.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 16/05/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSG9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 16/05/2022 | 556.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG0142 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 16/05/2022 | 1015.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 16/05/2022 | 3008.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 17/05/2022 | 7902.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 17/05/2022 | 5776.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001009 | 17/05/2022 | 5842.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/05/2022 | 223.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/05/2022 | 4724.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/05/2022 | 9300.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/05/2022 | 78479.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/05/2022 | 305.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A LAC=PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/05/2022 | 519.64 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800183-59.2018.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/05/2022 | 453.93 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800183-59.2018.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002065 | 18/05/2022 | 4014.80 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002071 | 18/05/2022 | 3230.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002074 | 18/05/2022 | 2662.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002075 | 18/05/2022 | 2346.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002076 | 18/05/2022 | 2164.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002077 | 18/05/2022 | 1729.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002078 | 18/05/2022 | 1913.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW 7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002079 | 18/05/2022 | 1886.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002080 | 18/05/2022 | 2057.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002081 | 18/05/2022 | 2151.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002082 | 18/05/2022 | 2619.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002083 | 18/05/2022 | 2823.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG 2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001012 | 18/05/2022 | 439.60 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001013 | 18/05/2022 | 1099.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001014 | 18/05/2022 | 549.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001015 | 18/05/2022 | 2745.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001016 | 18/05/2022 | 3152.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 18/05/2022 | 4200.00 | 16660436000147 | PROVISAO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A UMA ADAPTACAO DE LENTE DE CONTATO - (ESCLERA) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA CLARICE BARRETO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/05/2022 | 10.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002063 | 18/05/2022 | 219.80 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002064 | 18/05/2022 | 219.80 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00070625512448 | JOSEFA ADEILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADOS PARA O ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/05/2022 | 200.00 | 00002053703490 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002062 | 18/05/2022 | 4286.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/05/2022 | 180.00 | 00005718620474 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 25 TROFEUS PARA PREMIACAO DOS MELHORES DO ANO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/05/2022 | 3000.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO, PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/05/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002098 | 19/05/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001018 | 19/05/2022 | 3820.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO; LAVA JATO; LANTERNAGEM E PINTURA; SOCORRO MECANICO E DE CAPOTARIA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001019 | 19/05/2022 | 2895.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002088 | 19/05/2022 | 2941.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002089 | 19/05/2022 | 3846.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002090 | 19/05/2022 | 3202.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002091 | 19/05/2022 | 1611.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002092 | 19/05/2022 | 2977.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002093 | 19/05/2022 | 2580.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002094 | 19/05/2022 | 3168.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002095 | 19/05/2022 | 1709.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002096 | 19/05/2022 | 30000.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002097 | 19/05/2022 | 29999.34 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002099 | 19/05/2022 | 2003.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM VEICULO PESADO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002100 | 19/05/2022 | 3688.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LAVA JATO, SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA, SERVICO DE CAPOTARIA, SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E SERVICO DE REBOQUE EM VEICULO PESADO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002101 | 19/05/2022 | 4819.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPOTARIA, SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVICO DE REBOQUE EM VEICULO PESADO E SERVICO DE BOMBA E BICOS INJETORES REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEZ6884, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DEENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002102 | 19/05/2022 | 2856.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVICO DE TORNEIRO MECANICO, SERVICO DE BORRACHARIA E SERVICO DE RETIFICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002103 | 19/05/2022 | 1688.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MONTAGEM DE PARABRISA, SERVICO DE SOLDA E SERVICO DE VISTORIA VEICULAR REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFF 9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/05/2022 | 3169.74 | 16587072000117 | R S PB KIDS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/05/2022 | 977.66 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000025-13.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/05/2022 | 31.99 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000025-13.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/05/2022 | 606.76 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000368-09-2013-8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/05/2022 | 2511.04 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000104-55.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2022 | 9647.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002151 | 20/05/2022 | 6400.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002109 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002110 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002112 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002113 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNOS DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002114 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AGUA FRIA E VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002115 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002117 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002119 | 20/05/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002120 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002124 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00009913928419 | JOÃO MENDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MND2C78, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PE DE SERRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DEDE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA A MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE AO ST. URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002140 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002142 | 20/05/2022 | 35000.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002143 | 20/05/2022 | 34999.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002144 | 20/05/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA AKK3J86, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002152 | 20/05/2022 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002155 | 20/05/2022 | 47286.71 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETIMA MEDICAO DA REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2022 | 3438.25 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000104-55.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2022 | 1365.92 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000368-09.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002158 | 20/05/2022 | 8100.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002159 | 20/05/2022 | 1830.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS POLO DESTINADAS AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/05/2022 | 140.76 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000104-55.2014.8.15.0471. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002161 | 20/05/2022 | 21000.67 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 20/05/2022 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO (CISTOSCOPIA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001020 | 20/05/2022 | 14000.07 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001021 | 20/05/2022 | 13999.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001022 | 20/05/2022 | 6400.17 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETATIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001023 | 20/05/2022 | 14000.47 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001024 | 20/05/2022 | 14000.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001025 | 20/05/2022 | 14000.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001027 | 20/05/2022 | 28500.36 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL); CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONT); SAMU (SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA) E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001028 | 20/05/2022 | 40195.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL); CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONT); SAMU (SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA) E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 20/05/2022 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001030 | 20/05/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 20/05/2022 | 5680.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM UM RAIO X MOVEL E UM RAIO X FIXO E UMA PROCESSADORA DE FILMES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 20/05/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 20/05/2022 | 94.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001034 | 20/05/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 20/05/2022 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 20/05/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB), JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/05/2022 | 2217.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2022 | 515.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2022 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2022 | 2855.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002149 | 20/05/2022 | 1999.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002153 | 20/05/2022 | 3999.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002154 | 20/05/2022 | 2000.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002146 | 20/05/2022 | 6400.22 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002150 | 20/05/2022 | 6400.32 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2022 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICUI (PB) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2022 | 150.00 | 00009836538445 | VIVIANA DE ANDRADE BARROS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PICUI (PB) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002145 | 20/05/2022 | 6400.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/05/2022 | 300.00 | 00004023894419 | VERONICA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002167 | 23/05/2022 | 105540.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002169 | 23/05/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 23/05/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 23/05/2022 | 2500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO (CISTOSCOPIA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 23/05/2022 | 300.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE PATCH PADRAO REALIZADO NA PACIENTE FERNANDA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/05/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/05/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/05/2022 | 1925.00 | 00016224636419 | MARINALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO TRAPIA DE BAIXO AO SITIO TRAPIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/04 A 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/05/2022 | 750.00 | 00006255038483 | ANTONIO JOELCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE AO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/05 A 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/05/2022 | 1320.00 | 00002712358457 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE AO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FORD JEEP DE PLACA JLL1198, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FORD JEEP DE PLACA JLL1198, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FOX DE PLACA NUW2491, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00069223769434 | MARIA JOSÉ GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20 CENTOS DE SALGADOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2022 | 700.00 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) QUILOS DE BOLOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/05/2022 | 250.00 | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA ACAO ALUSIVA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/05/2022 | 518.80 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2022 | 729.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2022 | 23.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/05/2022 | 606.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2022 | 7204.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2022 | 32016.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2022 | 25059.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002194 | 25/05/2022 | 1234.63 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002195 | 25/05/2022 | 569.01 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002190 | 25/05/2022 | 445.50 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 25/05/2022 | 380.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS E EXAMES) REALIZADOS NAS PACIENTES JANAINA BARBOSA DE BRITO E EDINICE ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 25/05/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001052 | 25/05/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001053 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001043 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001045 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001046 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 25/05/2022 | 2850.00 | 00008783461477 | JOSAFA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK8F50, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2001049 | 25/05/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001055 | 25/05/2022 | 1620.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001056 | 25/05/2022 | 1152.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001057 | 25/05/2022 | 484.10 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001058 | 25/05/2022 | 576.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001059 | 25/05/2022 | 576.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001060 | 25/05/2022 | 810.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 2001061 | 25/05/2022 | 1620.60 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002187 | 25/05/2022 | 3500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002188 | 25/05/2022 | 3500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002189 | 25/05/2022 | 1760.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/03 A 22/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002193 | 25/05/2022 | 722.65 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002196 | 25/05/2022 | 500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES. ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002197 | 25/05/2022 | 500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES. ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002183 | 25/05/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002184 | 25/05/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002186 | 25/05/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002191 | 25/05/2022 | 1718.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362021 | 0002192 | 25/05/2022 | 212.90 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/05/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002236 | 26/05/2022 | 4887.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00016466968405 | DIANA ALVES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00070151275475 | JANIELLI ANIZIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F PEDRO LOPES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00008777258703 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/05/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2022 | 200.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ACONDICIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001065 | 26/05/2022 | 17736.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 26/05/2022 | 606.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 26/05/2022 | 570.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO KITS COLONOSCOPIA (MANITOL 100G), DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 26/05/2022 | 2500.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR NOS PROCEDIMENTO CIRURGICO: (CESARIA) REALIZADO NA PACIENTE VALDENIA MARIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001068 | 26/05/2022 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRANTAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/05/2022 | 1348.10 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/05/2022 | 424.20 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS E ADERECOS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/05/2022 | 150.00 | 00009101423436 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE MOTOR DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/05/2022 | 300.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/05/2022 | 300.00 | 00005065040427 | ANA CAROLINE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/05/2022 | 150.00 | 00037656377859 | AMANDA SILVA DE ANDRADE VILA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/05/2022 | 150.00 | 00004725469459 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2022 | 150.00 | 00007626582403 | FLAVIANA FERNANDES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/05/2022 | 150.00 | 00009766195714 | JOIS BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/05/2022 | 150.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/05/2022 | 606.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2022 | 150.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070580578429 | EDUARDO DAMIÃO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/05/2022 | 150.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/05/2022 | 150.00 | 00003875813405 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/05/2022 | 606.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/05/2022 | 200.00 | 00015645161483 | EWERTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/05/2022 | 150.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/05/2022 | 150.00 | 00012813128430 | JORGE AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/05/2022 | 150.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/05/2022 | 150.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070011814470 | LUZIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2022 | 3500.00 | 00001631725440 | ANDRÉA KARLA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FILARMONICA 22 DE NOVEMBRO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADA PELO SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 19 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2022 | 150.00 | 00000177752483 | MARGARIDA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/05/2022 | 150.00 | 00001986527476 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/05/2022 | 200.00 | 00000178123480 | MARIA JOSE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/05/2022 | 150.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/05/2022 | 150.00 | 00042114751856 | MARIA RAFAELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/05/2022 | 150.00 | 00007122183432 | MARIA REGINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/05/2022 | 150.00 | 00011350182435 | MARIA ROSIANA DA SILVA FRANCISCO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070151536457 | PAULA MICAELLA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/05/2022 | 250.00 | 00069400105487 | RAFAEL MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/05/2022 | 150.00 | 00004094330470 | RAIMUNDA SOLANGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070011743433 | REJANE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/05/2022 | 150.00 | 00011426398433 | SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/05/2022 | 300.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/05/2022 | 150.00 | 00012647738467 | THALIA DA SILVA FRANCISCO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/05/2022 | 150.00 | 00013062552441 | VANESSA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/05/2022 | 300.00 | 00009830993400 | VALDILENE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/05/2022 | 150.00 | 00070357496400 | AIRTON NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE RECEPTOR DE UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/05/2022 | 150.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/05/2022 | 150.00 | 00011177915480 | ALINE DE BRITO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/05/2022 | 150.00 | 00035581584826 | ANA CAROLINA COSME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/05/2022 | 300.00 | 00070644743441 | CARLOS EDUARDO BARBOSA ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2022 | 200.00 | 00076024644434 | MERI JANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2022 | 200.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2022 | 150.00 | 00099684705468 | OLIVIA MARIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2022 | 150.00 | 00012647738467 | THALIA DA SILVA FRANCISCO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2022 | 142.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 27/05/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 27/05/2022 | 1420.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 27/05/2022 | 680.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER 700 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 27/05/2022 | 2050.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA) REALIZADO NA PACIENTE VALDENIA MARIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 27/05/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 27/05/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00016032078485 | GLINYS MOISES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/05/2022 | 250.00 | 00016569616447 | DIEGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/05/2022 | 1510.88 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO E GRUPO DE DANCA DA E.M.E.F DO SÍTIO CHA DA BARRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/05/2022 | 565.60 | 00009101762486 | LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/05/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002267 | 27/05/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2022 | 310.84 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000557-84.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/05/2022 | 932.71 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000557-84.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2022 | 1162.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000347-72.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2022 | 2696.54 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000347-72.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2022 | 606.00 | 00004087397467 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2022 | 606.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2022 | 606.00 | 00015013114411 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00006384139405 | JONATA HITLER ANTONIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002279 | 30/05/2022 | 1920.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/04 A 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002281 | 30/05/2022 | 1920.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002283 | 30/05/2022 | 1600.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002284 | 30/05/2022 | 960.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2022 | 7910.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA E SEIS QUILOS E MEIO DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002287 | 30/05/2022 | 1920.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 20/05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002294 | 30/05/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002298 | 30/05/2022 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002304 | 30/05/2022 | 960.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2022 | 348.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS PARA CRECHE DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001080 | 30/05/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001078 | 30/05/2022 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001079 | 30/05/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001081 | 30/05/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002292 | 30/05/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: (SCFV) SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2022 | 970.06 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002289 | 30/05/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2022 | 7165.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2022 | 1520.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MUDANCAS RESIDENCIAIS PARA A CIDADE DE AROEIRAS/PB, NO VEICULO DE PLACA MNG6C76, TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2022 | 250.00 | 00013088169440 | NATHIELLY YOHANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2022 | 150.00 | 00009473948425 | ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2022 | 150.00 | 00009474538492 | MARIA DA LUZ CABRAL DE LIRA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2022 | 300.00 | 00003772426409 | LUCINEIDE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002293 | 30/05/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002296 | 30/05/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002297 | 30/05/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2022 | 150.00 | 00009740435408 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2022 | 300.00 | 00006512699467 | JANAINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2022 | 3212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2022 | 15400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2022 | 8884.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2022 | 7272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2022 | 6049.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2022 | 7191.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2022 | 21287.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2022 | 15712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2022 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2022 | 8689.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2022 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2022 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2022 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2022 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2022 | 606.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2022 | 5788.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2022 | 10336.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2022 | 3547.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2022 | 6666.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2022 PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS/PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2022 | 1733.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2022 | 1006.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2022 | 943.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2022 | 2204.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2022 | 10022.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002316 | 31/05/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2022 | 20500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2022 | 11376.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001085 | 31/05/2022 | 42849.48 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001086 | 31/05/2022 | 27302.08 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 31/05/2022 | 16419.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 31/05/2022 | 27337.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 31/05/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 31/05/2022 | 70506.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB, DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 31/05/2022 | 124262.46 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 31/05/2022 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA) SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 31/05/2022 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 31/05/2022 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 31/05/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 31/05/2022 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 31/05/2022 | 220.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFF3780, OGE8366, OGG2449, OFF3490 E MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/05 A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 31/05/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 31/05/2022 | 11354.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 31/05/2022 | 41108.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 31/05/2022 | 20036.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 31/05/2022 | 117486.27 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; VIGIAS; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 31/05/2022 | 2497.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 31/05/2022 | 3636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX. DE SERV.GERAIS E VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 31/05/2022 | 9043.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 31/05/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 31/05/2022 | 4407.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 31/05/2022 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 31/05/2022 | 26140.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE PSF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 31/05/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 31/05/2022 | 4257.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE NASF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 31/05/2022 | 7078.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 31/05/2022 | 1480.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CEO EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 31/05/2022 | 4673.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 31/05/2022 | 19354.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 31/05/2022 | 1743.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 31/05/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 31/05/2022 | 14119.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 31/05/2022 | 7123.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 31/05/2022 | 21244.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 31/05/2022 | 10678.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 31/05/2022 | 7924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 31/05/2022 | 11273.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC SAMU BB - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 31/05/2022 | 5609.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC SAMU BB - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 31/05/2022 | 64181.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 31/05/2022 | 25498.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; CONZ. MEDICO) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 31/05/2022 | 32174.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 31/05/2022 | 32380.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 31/05/2022 | 47226.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 31/05/2022 | 51244.31 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB, DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 31/05/2022 | 6730.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 31/05/2022 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 31/05/2022 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 31/05/2022 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 31/05/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 31/05/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 31/05/2022 | 119.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 31/05/2022 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2022 | 530.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS NPU8881, OGC5649 E OEW7907, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 29/05 E 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2022 | 727.20 | 00005191247744 | PERIVALDO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00006121995416 | SEVERINO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2022 | 164406.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2022 | 15307.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2022 | 9315.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2022 | 48447.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2022 | 35924.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2022 | 21084.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2022 | 10452.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2022 | 775.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2022 | 11105.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO E. INFANTIL BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2022 | 1853.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002370 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2022 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2022 | 8374.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOL., FISIOT. E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2022 | 746442.08 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2022 | 69580.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2022 | 42344.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESCOL., G.ESCOL., ASS.TEC., AUX.ADM., COORD., SUPERV. E ASS.DE AP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2022 | 219975.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.ESP., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2022 | 163293.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF., INS.DE ALU., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2022 | 652.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2022 | 180.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2022 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2022 | 476.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2022 | 414.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2022 | 92628.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.ESP., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2022 | 47511.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2022 | 3524.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2022 | 50480.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.DE AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2022 | 8484.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., VIG. E MOT. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2022 | 200.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2022 | 450.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFJ8686, QFA1990 E QFA4290, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220450275, CORRESPONDENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2022 | 22553.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2022 | 63285.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2022 | 18086.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2022 | 12008.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2022 | 6712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2022 | 1500.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000361-17.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2022 | 3107.20 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000001-14.2015.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2022 | 23028.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2022 | 180.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2022 | 2623.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2022 | 11924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2022 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2022 | 716.00 | 24453114000155 | JOSE ADRIANO DE PAULA 03044307490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2022 | 2820.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA PARA DECORACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO E RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002443 | 01/06/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002444 | 01/06/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002446 | 01/06/2022 | 315.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2022 | 348.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS PARA CRECHE DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002453 | 01/06/2022 | 62.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 01/06/2022 | 574.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001139 | 01/06/2022 | 5201.20 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 102 (CENTO E DOIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001140 | 01/06/2022 | 7195.86 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001141 | 01/06/2022 | 900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001146 | 01/06/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1IO2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001147 | 01/06/2022 | 252.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001142 | 01/06/2022 | 21354.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001143 | 01/06/2022 | 24784.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001144 | 01/06/2022 | 18700.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001145 | 01/06/2022 | 25049.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001148 | 01/06/2022 | 629.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001149 | 01/06/2022 | 175.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001150 | 01/06/2022 | 524.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001151 | 01/06/2022 | 281.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001152 | 01/06/2022 | 68.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001153 | 01/06/2022 | 815.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002449 | 01/06/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002452 | 01/06/2022 | 62.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2022 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002442 | 01/06/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2022 | 0.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002445 | 01/06/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002450 | 01/06/2022 | 256.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/06/2022 | 150.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/06/2022 | 200.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/06/2022 | 150.00 | 00010153202440 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/06/2022 | 200.00 | 00008500947470 | ERIOBERTO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/06/2022 | 200.00 | 00016337564405 | TAMIRES BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/06/2022 | 0.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/06/2022 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 02/06/2022 | 4500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) PONTOS ELETRONICOS DESTINADOS AS UBSF III LOCAL. NO CONJ. CEHAP; UBSF IV LOC. NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA E UBSF IX, LOC. NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 02/06/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME BERA SOB SEDACAO, PRESTADO AO PACIENTE JOSE YARLLI DE ANDRADE SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 02/06/2022 | 4600.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME PAINEL DE GENES DA SINDROME DE EHLERS DANLOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA LORRANY DA SILVA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 02/06/2022 | 5000.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME CGH - ARRAY (850K) PRESTADOS AO PACIENTE MAYK DE SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 02/06/2022 | 5000.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME SNP - ARRAY PRESTADOS A PACIENTE ALICE ROBERTA AMARO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002461 | 02/06/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/06/2022 | 271.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ALMOFADAS PARA A CRECHE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/06/2022 | 1861.55 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002466 | 02/06/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002474 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002475 | 02/06/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002476 | 02/06/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002477 | 02/06/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002478 | 02/06/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA E SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/06/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002480 | 02/06/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002481 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002482 | 02/06/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE ABRILDE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002484 | 02/06/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE - VERSA E SITIO MASSARANDUBA PARAO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002473 | 02/06/2022 | 6062.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/06/2022 | 3696.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO SISTEMA DE ORCAMENTO DE OBRAS SOFTWARE ORCAFASCIO NOS MODULOS: ORCAMENTO, BASES ADICIONAIS, ORCABIM E MEDICAO DE OBRAS DETINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DOS VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22/05, 28/05 E 29/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/06/2022 | 800.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/06/2022 | 3707.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - AUTORIZACAO AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO EVENTO COMEMORATIVO DE SAO JOAO, A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2022, NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, AROEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/06/2022 | 308.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVICOS CORRESPONDENTE AO EVENTO PUBLICO COMEMORATIVO DE SAO PEDRO, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, NO DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/06/2022 | 3339.05 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000410-24.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 03/06/2022 | 84.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001161 | 03/06/2022 | 1408.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001167 | 03/06/2022 | 1927.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001168 | 03/06/2022 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001162 | 03/06/2022 | 8425.24 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001163 | 03/06/2022 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001164 | 03/06/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001165 | 03/06/2022 | 2513.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001166 | 03/06/2022 | 3980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM; PINTURA E MAO DE OBRA EFETUADOS EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001169 | 03/06/2022 | 1186.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001170 | 03/06/2022 | 90.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE TENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/06/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0002491 | 03/06/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/06/2022 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/06/2022 | 200.00 | 00011552878430 | MARIA DA GUIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/06/2022 | 250.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/06/2022 | 476.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2022 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002507 | 06/06/2022 | 2045.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/06/2022 | 1386.00 | 09369588000120 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS: CERTIDOES DE IMOVEIS E DE PROTESTO, REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/06/2022 | 10500.00 | 29160404000124 | ELAYNE CRISTINA SOUSA E SILVA 07954856461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E SCANNER DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/06/2022 | 163.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002508 | 06/06/2022 | 3501.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001171 | 06/06/2022 | 6765.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001172 | 06/06/2022 | 3998.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001173 | 06/06/2022 | 4957.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001174 | 06/06/2022 | 4026.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001175 | 06/06/2022 | 4394.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2022 | 219.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE A EMEF MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220453818, CORRESPONDENTE A EXECUCACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002506 | 06/06/2022 | 2050.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2022 | 4411.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DE VETERANOS 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2022 | 3089.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A FINAL DA COPA RURAL DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/06/2022 | 112.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/06/2022 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00005989055455 | JOAO ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO BOA VISTA AO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00029447917453 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CARAPEBAS AO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/05 A 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/06/2022 | 400.00 | 00087429861415 | WALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO SENHOR DO BONFIM LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30/05 A 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00065760204491 | LUIZ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DE AROEIRAS-PB AO DISTRITO DE DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/04 A 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00013177017476 | GEOVAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DE AROEIRAS - PB AO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/04 A 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002552 | 07/06/2022 | 4927.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002553 | 07/06/2022 | 635.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/06/2022 | 606.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/06/2022 | 5730.33 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000606-28.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/06/2022 | 381.49 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000606-28.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002518 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002519 | 07/06/2022 | 3021.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/06/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002521 | 07/06/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002522 | 07/06/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002523 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002524 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002525 | 07/06/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA E SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002526 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002527 | 07/06/2022 | 3526.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002528 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002529 | 07/06/2022 | 1213.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002530 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002531 | 07/06/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE - VERSA E SITIO MASSARANDUBA PARAO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002532 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002533 | 07/06/2022 | 3062.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002534 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002536 | 07/06/2022 | 2451.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002537 | 07/06/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO PINHOES A SITIO RIACHAO NO TURNO TARDE E SITIO RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE NO TURNO NOITE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002538 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO LAMEIRO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO MIRADOR DE BAIXO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002539 | 07/06/2022 | 2500.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA E AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002540 | 07/06/2022 | 4000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002541 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002542 | 07/06/2022 | 2654.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002543 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002544 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002545 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002546 | 07/06/2022 | 1351.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002547 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002548 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002549 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE- VERSA NO TURNO DA MANHA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002550 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002554 | 07/06/2022 | 8367.30 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002555 | 07/06/2022 | 34425.04 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/06/2022 | 966.72 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000606-28.2013.8.15.0471. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001177 | 07/06/2022 | 17901.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001178 | 07/06/2022 | 15090.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 07/06/2022 | 2400.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/06/2022 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/06/2022 | 200.00 | 00017605260709 | RAIMUNDO VAGNER BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2022 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU (PR) PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO COEGEMAS(COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIASOCIAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2022 | 68.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/06/2022 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/06/2022 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002582 | 08/06/2022 | 15226.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/06/2022 | 310.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE JARROS, TAPETES, TOALHAS PARA MESAS, MALHAS, CORTINAS, MESAS E ARRANJOS PARA O ARRAIA DA ENFERMAGEM, NO DIA 01 DE JUNHO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001179 | 08/06/2022 | 14382.54 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001180 | 08/06/2022 | 19378.91 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001181 | 08/06/2022 | 15769.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 08/06/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/06/2022 | 700.00 | 00099692422453 | ROSIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA DE CORTINAS E TOALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002563 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA DE BAIXO AO ST.CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002564 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA AO SITIO TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002567 | 08/06/2022 | 1600.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002568 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002569 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002570 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST.AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002571 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/06/2022 | 3400.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002573 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002574 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002575 | 08/06/2022 | 3800.00 | 00008565816745 | ROMULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTERM DE PLACA NZB0917, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002576 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002577 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002578 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AGUA FRIA E VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002579 | 08/06/2022 | 2500.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002580 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/06/2022 | 1550.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, OFF9265, QFK1268, NPU8881, OGC5649 E QFQ2835 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01/06 A 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002584 | 08/06/2022 | 10437.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002590 | 08/06/2022 | 29550.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002591 | 08/06/2022 | 39530.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 (SETE) POSTES CONCRETO ARMADO, 10 (DEZ) POSTES CONCRETO ARMADO CIRCULAR E 15 (QUINZE) POSTES DE FERRO GALVANIZADO 9,00MT, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002606 | 09/06/2022 | 62067.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA E EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002607 | 09/06/2022 | 10200.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) POSTES CONCRETO ARMADO E 04 (QUATRO) POSTES CONCRETO ARMADO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS ZEFERINO DE PAULA E EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002592 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002593 | 09/06/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002594 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002595 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002596 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002600 | 09/06/2022 | 3500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002601 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002602 | 09/06/2022 | 500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES. ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002603 | 09/06/2022 | 24684.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001188 | 09/06/2022 | 15071.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001189 | 09/06/2022 | 15558.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001190 | 09/06/2022 | 19405.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 09/06/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 09/06/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 09/06/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 09/06/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 09/06/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 09/06/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 09/06/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 2001198 | 09/06/2022 | 20970.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 09/06/2022 | 1389.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 09/06/2022 | 1581.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINH. E BALANC. LIMPEZA DO SIST. ARREFEC.;OXISANITIZACAO E REVISAO EFETUADO NO VEIC. DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 09/06/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE LOURIVAL PEQUENO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/06/2022 | 415.02 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS OFICINAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/06/2022 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/06/2022 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2022 | 10866.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2022 | 53158.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2022 | 66054.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2022 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2022 | 1353.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/06/2022 | 300.00 | 00012653022435 | DOUGLAS SLOAN ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 10/06/2022 | 177.65 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002613 | 10/06/2022 | 25526.69 | 00002991652489 | GILDENBERG SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002618 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002619 | 10/06/2022 | 82210.85 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 01. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2022 | 288.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECILIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002610 | 10/06/2022 | 3466.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002611 | 10/06/2022 | 4440.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/06/2022 | 929.20 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/06/2022 | 680.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/06/2022 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE PARABRISA FRONTAL E VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO, REALIZADOS NA PATROL CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/06/2022 | 304.59 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA PARA DECORACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/06/2022 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO ONIBUS DE PLACA MWD2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO RIACHAO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00023752920491 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/06/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/06/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/06/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/06/2022 | 3000.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA A MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0002633 | 13/06/2022 | 101033.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 8 CONJ. REFEIT. INF., 1 FOGAO 6 BC IND. C/ FORNO, 1 LAVADORA LOUCAS IND., 15 CONJ. SEXTAVADO INF., 1 BATEDEIRA 12 LT, 40 MINE CAMAS INF. E 1 EXAUSTOR IND., DESTINADOS A CRECHE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/06/2022 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/06/2022 | 2.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/06/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/06/2022 | 260.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DE DANCA DA TERCEIRA IDADE DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/06/2022 | 572.50 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/06/2022 | 38.50 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/06/2022 | 78.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/06/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/06/2022 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/06/2022 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/06/2022 | 200.00 | 00009335163473 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/06/2022 | 300.00 | 00001909432466 | ZELIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/06/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002656 | 14/06/2022 | 1656.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0002657 | 14/06/2022 | 1725.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NA CAPACITACAO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/06/2022 | 300.00 | 00007602565436 | ZENILDA JUVINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001200 | 14/06/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001201 | 14/06/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001202 | 14/06/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001203 | 14/06/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 14/06/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 14/06/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 14/06/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 14/06/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 14/06/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 14/06/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 14/06/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE MAIO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 14/06/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 14/06/2022 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 14/06/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001216 | 14/06/2022 | 7195.86 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001217 | 14/06/2022 | 900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001218 | 14/06/2022 | 1927.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001219 | 14/06/2022 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 14/06/2022 | 428.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 14/06/2022 | 3247.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE AFIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE ANALISES CLINICAS (NUCLEO DE GESTAO E QUALIDADE) EM FORTALEZA/CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 14/06/2022 | 20000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MANUELLA SANTOS OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE AO ST. URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA AKK3J86, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FORD JEEP DE PLACA JLL1198, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/06/2022 | 1880.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BORDADOS, ABANHADOS E CORTINAS, DESTINAOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0002653 | 14/06/2022 | 160160.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 770 (SETECENTOS E SETENTA) HORAS NA LOCACAO DE TRATOTES EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/06/2022 | 1600.00 | 00011003096409 | MARCONE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DA CIDADE DE AROEIRAS AO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 07/05 A 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/06/2022 | 606.00 | 00008736028703 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002666 | 15/06/2022 | 3349.39 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONERS E TONERS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002668 | 15/06/2022 | 182.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002669 | 15/06/2022 | 11437.74 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO CELERON (DUAL CORE, MEM 4GB, HD 500GB, LED) E 06 (SEIS) TABLETS MULTILASER 1 0 M10A 3G QUADCORE 32GB DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0002671 | 15/06/2022 | 31210.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 38(TRINTA E OITO) MINE CAMA INFANTIL E 12(DOZE) BERCO, DESTINADOS A CRECHE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS(PB). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0002673 | 15/06/2022 | 74315.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 22(VINTE E DUAS) CADEIRAS GIRATORIA, 1(UM) ROUPEIRO, 10 (DEZ) BIRO 1,20 X 0,60, 07(SETE) AR CONDICIONADO 12.000BTUS, 07(SETE) AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, 01(UM)LIQUIDIFICADOR IND. 01(UM) ESPREMEDOR IND, 20(VINTE) CAD. ALTA DE ALIMENTACAO E 02(DUAS) TV DE LED, DESTINADOS A CRECHE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS(PB). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 15/06/2022 | 2000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE REMOCAO DE OLEO DE SILICONE DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 15/06/2022 | 3150.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE JOSE MARCELO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 15/06/2022 | 606.00 | 00025721984449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 15/06/2022 | 606.00 | 00012655445490 | CRISTILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001222 | 15/06/2022 | 142.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2001223 | 15/06/2022 | 6114.87 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIF. TANQUE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001224 | 15/06/2022 | 1157.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 15/06/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/06/2022 | 300.00 | 00041221885472 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/06/2022 | 150.00 | 00004933531439 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/06/2022 | 1800.00 | 00008309615426 | ERIOSVALDO VICENTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 CHAPEUS, 20 ABANOS, 02 PANELAS DE BARRO, 01 TIGELA DE BARRO, 06 PENEIRAS, 02 ESTRELAS, 02 JARROS DE PALHA, 10 CHAPEUS DE PALHA E 03 IMAGENS JUNINAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002665 | 15/06/2022 | 1177.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002667 | 15/06/2022 | 2282.10 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/06/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/06/2022 | 900.00 | 00010487890477 | FERNANDA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE SERVIDORES NO USO DO SISTEMA SISOBRAPREF, PLATAFORMA DE INFORMES DA RECEITA FEDERAL PARA O ENVIO DE ALVARAS E LICENCAS MUNICIPAIS, REALIZADA NA SEDE DA ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0002675 | 17/06/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002676 | 17/06/2022 | 3813.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/06/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002677 | 17/06/2022 | 530.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/06/2022 | 150.00 | 00004440858406 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2022 | 83.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001229 | 17/06/2022 | 18609.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001230 | 17/06/2022 | 18139.39 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001231 | 17/06/2022 | 93534.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL); CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONT); SAMU (SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA) E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 17/06/2022 | 219.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 17/06/2022 | 2000.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, A FIM DE PARTICIPAR DO 47º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002678 | 17/06/2022 | 22201.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/06/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002688 | 17/06/2022 | 13000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002689 | 17/06/2022 | 29006.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220456771, CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUA PROJETADA - SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/06/2022 | 9647.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002694 | 20/06/2022 | 8235.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VESTUARIO DESTINADO AOS EVENTOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/06/2022 | 750.00 | 00016569616447 | DIEGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/05 A 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2022 | 600.00 | 00005128453448 | ROSALVES DA FONSECA LINS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL, NA FESTIVIDADE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002692 | 20/06/2022 | 17500.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VESTUARIO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002693 | 20/06/2022 | 12250.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VESTUARIO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002696 | 20/06/2022 | 91.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002701 | 20/06/2022 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00001617883433 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADO A INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, A SER REALIZADA NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/06/2022 | 612.80 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO EVENTO COM USUARIOS DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/06/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/06/2022 | 2398.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS MULTILASER LEGACY INT 2GB 64GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 20/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ CLAUDIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001235 | 20/06/2022 | 478.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001236 | 20/06/2022 | 45.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001238 | 20/06/2022 | 250.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 20/06/2022 | 292.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001240 | 20/06/2022 | 393.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001241 | 20/06/2022 | 85.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001242 | 20/06/2022 | 51.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002699 | 20/06/2022 | 131.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002702 | 20/06/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2022 | 6546.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/06/2022 | 6566.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002697 | 20/06/2022 | 119.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002698 | 20/06/2022 | 62.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002700 | 20/06/2022 | 45.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/06/2022 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002695 | 20/06/2022 | 534.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/06/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2022 | 920.00 | 00009709829416 | ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 23 (VINTE E TRES) PARES DE CHINELOS EM COURO DESTINADOS AS APRESENTACOES JUNINAS DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DO SCFV -SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/06/2022 | 250.00 | 00015576529456 | JAQUELINE MARTHA AMANCIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2022 | 300.00 | 00003985626871 | JOSÉ COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/06/2022 | 250.00 | 00007083847495 | MARIA EDNALVA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2022 | 150.00 | 00070011872403 | NATALINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2022 | 606.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2022 | 200.00 | 00015735505408 | BIANCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 21/06/2022 | 606.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DE VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05, 12 E 19/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2022 | 606.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002742 | 22/06/2022 | 4260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL DOS VIOLEIROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00037862677404 | JOSE JOSIMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL DOS VIOLEIROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL DOS VIOLEIROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL DOS VIOLEIROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2022 | 8400.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MINI TRIO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002752 | 22/06/2022 | 96200.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 28 E 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/06/2022 | 700.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA INOX GRAVADA BAIXO RELEVO MED. 45CM X 35CM DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/06/2022 | 642.50 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESTUDANTRILHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002727 | 22/06/2022 | 3720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002728 | 22/06/2022 | 2608.86 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002729 | 22/06/2022 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002732 | 22/06/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002733 | 22/06/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002734 | 22/06/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1268, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002735 | 22/06/2022 | 3980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002736 | 22/06/2022 | 3980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002737 | 22/06/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002738 | 22/06/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2022 | 4442.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2022 | 308.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001245 | 22/06/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001246 | 22/06/2022 | 2311.31 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001247 | 22/06/2022 | 2747.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001248 | 22/06/2022 | 3343.23 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001249 | 22/06/2022 | 4046.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001251 | 22/06/2022 | 3391.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, RETIFICA E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0142 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001252 | 22/06/2022 | 540.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001253 | 22/06/2022 | 540.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG 9778 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001254 | 22/06/2022 | 1941.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001250 | 22/06/2022 | 3580.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001255 | 22/06/2022 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 22/06/2022 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/06/2022 | 200.00 | 00011832179435 | VALDILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2022 | 606.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002741 | 22/06/2022 | 2057.25 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2022 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002740 | 22/06/2022 | 2672.87 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002744 | 22/06/2022 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/06/2022 | 7029.00 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A INSTALACAO DE INTERNET NO MERCADO PUBLICO E GALPAO DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/06/2022 | 7950.00 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ONT TK-ONU-AC-2P-D MODEM P/ REDE FIBRA OPTICA E 20 ONT WIFI AC 4GE, DESTINADOS A INSTALACAO DE INTERNET NO MERCADO PUBLICO E GALPAO DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002739 | 22/06/2022 | 2054.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002743 | 22/06/2022 | 180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/06/2022 | 920.00 | 00009709829416 | ANA AMELIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA CASTANHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 23 (VINTE E TRES) PARES DE CHINELOS EM COURO DESTINADOS AS APRESENTACOES JUNINAS DOS ADOLESCENTES E CRIANCAS DO SCFV -SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/06/2022 | 300.00 | 00011115578456 | ANA MARIA FREITAS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/06/2022 | 150.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/06/2022 | 150.00 | 00006217277417 | JACIRA ANISIO VIDAL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/06/2022 | 150.00 | 00001993467475 | JAILSON ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/06/2022 | 300.00 | 00011239647425 | JOSÉ JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/06/2022 | 300.00 | 00007553227463 | JOSE RENATO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/06/2022 | 150.00 | 00009005239484 | MARIA JOSE VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/06/2022 | 200.00 | 00007074779482 | MARIO CESAR MONTEIRO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/06/2022 | 150.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/06/2022 | 150.00 | 00009108185417 | PLINIO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/06/2022 | 150.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017.M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/06/2022 | 300.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 23/06/2022 | 491.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 23/06/2022 | 6520.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 23/06/2022 | 5435.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/06/2022 | 1872.11 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/06/2022 | 433.90 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0002757 | 23/06/2022 | 27000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO KARKARA - O PIPOCO DO TROVAO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0002758 | 23/06/2022 | 35000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR TON OLIVEIRA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/06/2022 | 1470.00 | 09139551000296 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A REALIZACAO DO 1º FESTIVAL DA PAMONHA E DO QUEIJO, REALIZADO NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0002776 | 23/06/2022 | 50000.00 | 34802411000112 | L.A. DE LUCENA EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORROZAO CHACAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/06/2022 | 7147.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/06/2022 | 422.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/06/2022 | 1712.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/06/2022 | 300.00 | 00001606674455 | CICERO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/06/2022 | 300.00 | 00003031367405 | LAERSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/06/2022 | 150.00 | 00007506359405 | MARIA LUCIA MENDDONÇA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/06/2022 | 200.00 | 00012489845446 | EDIMARA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/06/2022 | 200.00 | 00002429592452 | LUIZ MARIO DOMINGOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/06/2022 | 200.00 | 00014568005400 | MARIA ODAYSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2022 | 100.00 | 00007078894480 | MADALENA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/06/2022 | 200.00 | 00070253066492 | AILTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/06/2022 | 200.00 | 00016063332405 | MARCOS MURIEL SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2022 | 200.00 | 00016525281482 | JOSE CARLOS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/06/2022 | 200.00 | 00012965814469 | JOAO PAULO PERTONILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/06/2022 | 200.00 | 00013620556466 | GIRLEIDE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007498427761 | JAILSON CRISTIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/06/2022 | 200.00 | 00010868516414 | JOSEFA JULIANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/06/2022 | 200.00 | 00039210499468 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/06/2022 | 200.00 | 00015425253494 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/06/2022 | 250.00 | 00087429543472 | JOSÉ GOMES COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/06/2022 | 200.00 | 00012266815490 | FELIPE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/06/2022 | 300.00 | 00008034846406 | REGINALDO GERALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/06/2022 | 200.00 | 00070011890495 | MARCOS CASSIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/06/2022 | 200.00 | 00001188044486 | JOSEFA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/06/2022 | 200.00 | 00016406607473 | ILMA FIGUEIREDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/06/2022 | 606.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/06/2022 | 300.00 | 00003961922462 | RISONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 27/06/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 27/06/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/06/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/06/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00010675898480 | JOSE AROLDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO PONCIANO AO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/05 A 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/06/2022 | 500.00 | 00013728861766 | MARIA FABIANA MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO "FORROZAO ARROXA" NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/06/2022 | 188.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 14 ALMOFADAS E 06 FAIXAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/06/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00009244120461 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2022 | 1916.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2022 | 606.00 | 00070151577480 | RAFAEL RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/06/2022 | 606.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002827 | 28/06/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00009812908412 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSEFA HERACLITO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002829 | 28/06/2022 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002830 | 28/06/2022 | 1920.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/05 A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2022 | 3223.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA EXECUCAO DE REPAROS EFETUADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS TORRES, TRAPIA DE BAIXO E CHA DE TORRES E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00051056429704 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2022 | 300.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NPU8881, QFG9734, OGC5649 E OEW7907, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 27/06 E 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00015413393474 | MAXWELL ARRUDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070404610480 | EDUARDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002846 | 28/06/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2022 | 3500.00 | 22602864000116 | TRAVASSOS RIBEIRO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIACAO DE IMOVEL ZONA URBANA - TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2022 | 1250.00 | 00001620155427 | RICARDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO24/05 A 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2022 | 1250.00 | 00016324097471 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 24/05 A 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2022 | 900.00 | 00099692422453 | ROSIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 02/06 A 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00013709591414 | EDUARDO ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00004697352440 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00013286221775 | ROSIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00010136204457 | NATALICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2022 | 650.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFA1990 E QFA4290, PA MACANICA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22/06 E 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002836 | 28/06/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002837 | 28/06/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002840 | 28/06/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002844 | 28/06/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 28/06/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001265 | 28/06/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 28/06/2022 | 260.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSF1559, QSB0225, QFF6727, OFF3490 E MOD6738, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 28/06/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 28/06/2022 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001272 | 28/06/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001273 | 28/06/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 28/06/2022 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001287 | 28/06/2022 | 42520.05 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001266 | 28/06/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001267 | 28/06/2022 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001268 | 28/06/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 2001275 | 28/06/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001276 | 28/06/2022 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 28/06/2022 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 28/06/2022 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001279 | 28/06/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001280 | 28/06/2022 | 1850.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 28/06/2022 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 28/06/2022 | 2850.00 | 00008783461477 | JOSAFA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFK8F50, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001283 | 28/06/2022 | 9598.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001284 | 28/06/2022 | 6266.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001285 | 28/06/2022 | 7613.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001286 | 28/06/2022 | 9552.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2022 | 200.00 | 00013490262476 | ADIMA SONNALY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2022 | 200.00 | 00015645161483 | EWERTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2022 | 300.00 | 00012927582440 | MARCIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2022 | 200.00 | 00070404961436 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002822 | 28/06/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002823 | 28/06/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002824 | 28/06/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002826 | 28/06/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002821 | 28/06/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002843 | 28/06/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002847 | 28/06/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002845 | 28/06/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2022 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA ESTIMADA EC113/2021 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/06/2022 | 21287.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/06/2022 | 16412.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/06/2022 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/06/2022 | 408.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/06/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/06/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/06/2022 | 8843.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/06/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/06/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/06/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/06/2022 | 5788.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/06/2022 | 9124.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/06/2022 | 3280.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/06/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/06/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/06/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/06/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/06/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/06/2022 | 10022.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/06/2022 | 6997.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/06/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/06/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/06/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/06/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/06/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/06/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/06/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/06/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/06/2022 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/06/2022 | 20500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/06/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/06/2022 | 11376.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/06/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/06/2022 | 3212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/06/2022 | 15400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/06/2022 | 8884.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/06/2022 | 8080.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/06/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/06/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/06/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/06/2022 | 1777.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/06/2022 | 6049.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/06/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 29/06/2022 | 69836.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 29/06/2022 | 118616.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MED; RECEP; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CONT (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 29/06/2022 | 121399.98 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 29/06/2022 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 29/06/2022 | 20179.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 29/06/2022 | 21244.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFET. (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 29/06/2022 | 7924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 29/06/2022 | 45747.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 29/06/2022 | 40052.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; CONZ. MEDICO) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 29/06/2022 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 29/06/2022 | 31415.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 29/06/2022 | 35336.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 29/06/2022 | 50251.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 29/06/2022 | 49069.31 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 29/06/2022 | 5930.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 29/06/2022 | 16235.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 29/06/2022 | 26626.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 29/06/2022 | 26708.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 29/06/2022 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 29/06/2022 | 6911.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AES BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 29/06/2022 | 4673.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 29/06/2022 | 1743.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 29/06/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 29/06/2022 | 1304.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 29/06/2022 | 7773.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 29/06/2022 | 11321.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 29/06/2022 | 10064.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 29/06/2022 | 8811.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 29/06/2022 | 10795.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 29/06/2022 | 4472.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 29/06/2022 | 119.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 29/06/2022 | 6.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 29/06/2022 | 17.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 29/06/2022 | 54.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 29/06/2022 | 37.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 29/06/2022 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 29/06/2022 | 78.20 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 29/06/2022 | 240.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 29/06/2022 | 11404.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 29/06/2022 | 3636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 29/06/2022 | 22060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 29/06/2022 | 39552.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 29/06/2022 | 2508.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 29/06/2022 | 8701.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 29/06/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 29/06/2022 | 4853.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 29/06/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 29/06/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 29/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO PARA XXXVI CONGRESSO CONASEMS (CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE), REALIZADO EM CAMPO GRANDE/MS ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/06/2022 | 63571.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/06/2022 | 18998.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/06/2022 | 12883.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/06/2022 | 8262.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/06/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/06/2022 | 23350.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/06/2022 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/06/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/06/2022 | 12424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/06/2022 | 2733.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/06/2022 | 23028.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/06/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/06/2022 | 943.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/06/2022 | 2204.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/06/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/06/2022 | 4054.56 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/06/2022 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/06/2022 | 7212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/06/2022 | 747969.11 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/06/2022 | 68302.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/06/2022 | 45272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., AUX.ADM., COORD., SUPERV. E ASS.DE AP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/06/2022 | 215240.53 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.ESP., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/06/2022 | 167666.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF., INS.DE ALU., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/06/2022 | 90813.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.ESP., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/06/2022 | 47511.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/06/2022 | 3624.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/06/2022 | 52470.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.DE AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/06/2022 | 8484.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., VIG. E MOT. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/06/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/06/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/06/2022 | 656.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/06/2022 | 173.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/06/2022 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/06/2022 | 472.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/06/2022 | 431.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/06/2022 | 200.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/06/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/06/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/06/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/06/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/06/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/06/2022 | 1586.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/06/2022 | 10452.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/06/2022 | 164613.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/06/2022 | 797.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/06/2022 | 11543.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/06/2022 | 15026.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/06/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO E.INFANTIL BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/06/2022 | 9959.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/06/2022 | 47413.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/06/2022 | 36886.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/06/2022 | 20685.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00007442121462 | EDSON GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORROZAO SEM COMPROMISSO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS TRAPIA DE BAIXO, JUA E PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11/06 E 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2022 | 500.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE, BARRA DE JOAO LEITE, TORRES DE CIMA, GUARIBAS E BERNARDO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15/06, 17/06 E 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2022 | 500.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" DURANTE A ESTUDANTRILHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002964 | 30/06/2022 | 960.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F LOCALIZADAS NOS SITIOS CHA DE TORRES, TORRES E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30/05 A 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00001599787423 | JOSE ALEXSANDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS PE DE SERRA DO JUA, CHA DA BARRA, TORRES DE BAIXO E QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11/06 E 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002969 | 30/06/2022 | 1920.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS URUCU, TRAPIA DE BAIXO, PAPAGAIO E BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 27/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2022 | 2500.00 | 00001796281433 | TIAGO BARBOSA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS BOA VISTA, CAMARA, CARAPEBAS E MIRADOR DESTE MUNICIPIO E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTA CIDADE, NOS DIAS 11/06, 15/06 E 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS URUCU, TRAPIA DE BAIXO, PAPAGAIO E BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002972 | 30/06/2022 | 160.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 28 E 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2022 | 500.00 | 00013728861766 | MARIA FABIANA MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO "FORROZAO ARROXA" DURANTE A ESTUDANTRILHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00012816265463 | PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "PETRONIO MIX" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADAS NESTA CIDADE,NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2022 | 700.00 | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA FESTIVIDADE JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS E.M.E.F TANCREDO NEVES, MARIA MARG. DA CONCEICAO DESTA CIDADE E JOSE CELEST. DE SOUZA LOC. NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,17 E 20/06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2022 | 500.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL REBELDES DO FORRO, NA FESTIVIDADE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "FORROZAO CHAPA QUENTE" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS E.M.E.F MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, NOS DIAS 15/06 E 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2022 | 500.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL "FORROZÃO CHAPA QUENTE" NO 1º FESTIVAL DA PAMONHA E DO QUEIJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003001 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003003 | 30/06/2022 | 1920.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS URUCU, TRAPIA DE BAIXO, PAPAGAIO E BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003005 | 30/06/2022 | 40484.02 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0003006 | 30/06/2022 | 4929.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSA 3/4 (RAYMA), 06 (SEIS) CAIXAS DAGUA 500L, 05 (CINCO) PIAS INOX 120 CM E 06 (SEIS) PIAS INOX 150 CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2022 | 2100.00 | 00004681868400 | MARILEIDE BARBOSA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE 30 ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS BONS AMIGOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2022 | 500.00 | 00001599787423 | JOSE ALEXSANDRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A CORRIDA DE JEGUE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2022 | 400.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009913929490 | PAULO FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2022 | 500.00 | 00012816265463 | PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "PETRONIO MIX" NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL REBELDES DO FORRO, NA ILHA DO FORRO E NA CORRIDA DE JEGUE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24; 25 E 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2022 | 500.00 | 00012816265463 | PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "PETRONIO MIX" NA "ILHA DO FORRÓ" DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0002986 | 30/06/2022 | 12000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JEITO NORDESTINO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0002989 | 30/06/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR BOB LEO MERCADORIA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0002990 | 30/06/2022 | 15000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA JUSTA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002991 | 30/06/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CIPO DE BOI, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0002992 | 30/06/2022 | 30000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MIMIN DO GADO, NASFESTIVIDADES JUNINAS 2022, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152022 | 0002993 | 30/06/2022 | 15000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DE BRUNO FAGUNDES, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002995 | 30/06/2022 | 40000.00 | 17711968000129 | WAGNER CAMILO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA LUAN DOUGLAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2022 | 500.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL "FORROZÃO CHAPA QUENTE" NO 1º FESTIVAL DA PAMONHA E DO QUEIJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00016224636419 | MARINALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO E AROEIRAS A VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/05 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002966 | 30/06/2022 | 480.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 14/06 A 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002968 | 30/06/2022 | 1920.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS URUCU, TRAPIA DE BAIXO, PAPAGAIO E BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002994 | 30/06/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 30/06/2022 | 4078.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS (CONG. NACIONAL DE SEC. MUNIC. DE SAUDE), REALIZADO EM CAMPO GRANDE/MS ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2001339 | 30/06/2022 | 320.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA SEDE DO SAMU(SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 22 A 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00029482364449 | MARIA NAZARENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 30/06/2022 | 1307.00 | 00008783461477 | JOSAFA OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 30/06/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 30/06/2022 | 574.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 2001340 | 30/06/2022 | 12691.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2022 | 1006.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2022 | 4.43 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A ENCARGOS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2022 | 6193.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA CONTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2022 | 118.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA CONTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2022 | 0.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2022 | 300.00 | 00014204041485 | DANILO CORREIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2022 | 200.00 | 00016104836429 | JARLAN MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003015 | 01/07/2022 | 7590.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001347 | 01/07/2022 | 1758.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001348 | 01/07/2022 | 1897.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DOMESTICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001349 | 01/07/2022 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRANTAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/05 A 26/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00003306210412 | VALDILENE DE AZEVEDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTAS) PAMONHAS DE MILHO FORNECIDAS PARA O 1º FESTIVAL DA PAMONHA E DO QUEIJO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00014831808407 | KAILHANY SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 500 (QUINHENTAS) PAMONHAS DE MILHO FORNECIDAS PARA O 1º FESTIVAL DA PAMONHA E DO QUEIJO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/07/2022 | 1050.00 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) PAMONHAS DE MILHO FORNECIDAS PARA O 1º FESTIVAL DA PAMONHA E DO QUEIJO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2022 | 500.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL DOS VETERANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2022 | 1250.00 | 00009657718490 | MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA OS EVENTOS DE SAO JOAO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17/06 A 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2022 | 1250.00 | 00009657718490 | MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA OS EVENTOS DE SAO PEDRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/06 A 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00003976095400 | ELIANE HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 500 (QUINHENTAS) PAMONHAS DE MILHO DESTINADAS AO 1º FESTIVAL DA PAMONHA E DO QUEIJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003016 | 01/07/2022 | 659.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003018 | 01/07/2022 | 769.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/07/2022 | 1700.00 | 00088875385734 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 500 (QUINHENTAS) PAMONHAS DE MILHO E 10 (DEZ) BOLOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003014 | 01/07/2022 | 6271.20 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/07/2022 | 1561.00 | 00091873410425 | KALINA LIGIA SANTOS LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 446 (QUATROCENTAS E QUARENTA E SEIS) PAMONHAS DE MILHO FORNECIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 17 E 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/07/2022 | 500.00 | 00012515897401 | MARIA MARTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A FESTIVIDADE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003033 | 04/07/2022 | 1989.50 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003034 | 04/07/2022 | 1978.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2022 | 8800.00 | 41697768000143 | JB IMPORT'S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETERONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNER E CAMERAS DE MONITORAMENTO NOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/07/2022 | 910.00 | 00091873410425 | KALINA LIGIA SANTOS LIMA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 260 (DUZENTAS E SESSENTA) PAMONHAS DE MILHO FORNECIDAS PARA O 1º FESTIVAL DA PAMONHA E DO QUEIJO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/07/2022 | 300.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO LETREIRO DO PORTAL JUNINO DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO GALPAO DO FORRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13/06 A 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003035 | 04/07/2022 | 6545.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001352 | 04/07/2022 | 720.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001353 | 04/07/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1IO2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 04/07/2022 | 700.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO, NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 04/07/2022 | 700.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO, NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 04/07/2022 | 700.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO, NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 04/07/2022 | 1400.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS UBSF (I E II) LOC. NOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE E VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14/06 E 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 04/07/2022 | 1400.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS UBSF (VIII E IX) LOC. NOS SITIOS BATISTA E TORRES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/06 E 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 04/07/2022 | 700.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO, NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001351 | 04/07/2022 | 1457.90 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DOMESTICO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 04/07/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/07/2022 | 700.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO, NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/07/2022 | 0.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003036 | 04/07/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0003037 | 04/07/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/07/2022 | 154.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/07/2022 | 0.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/07/2022 | 150.00 | 00001446393437 | RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003058 | 05/07/2022 | 219.80 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/07/2022 | 200.00 | 00014412733440 | IVONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 05/07/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001368 | 05/07/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001369 | 05/07/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 05/07/2022 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001371 | 05/07/2022 | 42520.05 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 05/07/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 05/07/2022 | 146.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 05/07/2022 | 3564.00 | 00050139380400 | EGNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 05/07/2022 | 1625.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GRADES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001364 | 05/07/2022 | 4710.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 96 (NOVENTA E SEIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001365 | 05/07/2022 | 2966.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 52 (CINQUENTA E DOIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 05/07/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/07/2022 | 606.00 | 00009101762486 | LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/07/2022 | 2320.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TRAVES DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/06 A 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/07/2022 | 225.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 25 (VINTE E CINCO) CADEIRAS E 75 (SETENTA E CINCO) MESAS DESTINADAS AO 1º FESTIVAL DA PAMONHA E DO QUEIJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/07/2022 | 5238.87 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000615-53.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/07/2022 | 400.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EFETUADA NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 E 283 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003048 | 05/07/2022 | 23810.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/07/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/07/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003059 | 05/07/2022 | 219.80 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/07/2022 | 572.50 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/07/2022 | 38.50 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/07/2022 | 1440.00 | 00004138563482 | DJANETE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A ESTUDANTRILHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NO SITIO RIACHAO E NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15/06 A 16/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/07/2022 | 375.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GRADE DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTAO DESTINADO A E.M.E.F. LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/06 A 22/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/07/2022 | 325.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 200 (DUZENTAS) CADEIRAS E 10 (DEZ) MESAS DESTINADAS A INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/07/2022 | 132.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00015391319714 | ELISANGELA MEDEIROS CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/07/2022 | 3223.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E INSTALACAO DE ANDAIMES PARA EXECUCAO DE REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS TORRES, TRAPIA DE BAIXO, CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO E JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/07/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/07/2022 | 128.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003085 | 06/07/2022 | 55820.61 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO 03 DA REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003087 | 06/07/2022 | 38429.72 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO 03 DA REFORMA E CONCLUSAO DA CRECHE PADRAO PROINFANCIA - FNDE TIPO "C" LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, ZONA RURAL, AROEIRAS (PB). | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004408093475 | SEVERINO PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003073 | 06/07/2022 | 3596.10 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003074 | 06/07/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003075 | 06/07/2022 | 1198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS0203 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003076 | 06/07/2022 | 1160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, SERVICO DE REBOQUE E MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/07/2022 | 220.00 | 00006666340418 | EDNEUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) QUILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AO EVENTO JUNINO ARRAIA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/07/2022 | 2108.27 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000704-76.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/07/2022 | 3248.50 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 91 QUILOS DE QUEIJO ARTESANAL DESTINADOS AO 1º FESTIVAL DA PAMONHA E DO QUEIJO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003068 | 06/07/2022 | 9660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A PATROL CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003070 | 06/07/2022 | 4300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003071 | 06/07/2022 | 13200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003072 | 06/07/2022 | 10010.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 06/07/2022 | 52.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001376 | 06/07/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001377 | 06/07/2022 | 3504.35 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001378 | 06/07/2022 | 500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA EFETUADO EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001379 | 06/07/2022 | 252.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 06/07/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/07/2022 | 200.00 | 00009761404463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/07/2022 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/07/2022 | 300.00 | 00007602565436 | ZENILDA JUVINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/07/2022 | 220.00 | 00006666340418 | EDNEUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) QUILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS PARA O EVENTO JUNINO ARRAIA SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/07/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/07/2022 | 0.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/07/2022 | 1212.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/07/2022 | 163.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/07/2022 | 3.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/07/2022 | 11527.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003114 | 07/07/2022 | 1568.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/07/2022 | 200.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/07/2022 | 200.00 | 00012045671402 | AMANDA MICAELA BARBOSA MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/07/2022 | 300.00 | 00009505888490 | CLAUDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/07/2022 | 150.00 | 00014509029446 | DAVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/07/2022 | 200.00 | 00015663045473 | JOABSON MARLLON FERREIRA TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/07/2022 | 150.00 | 00079867189434 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/07/2022 | 200.00 | 00002317429401 | MARIA DA LUZ DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/07/2022 | 200.00 | 00006419245427 | NADJANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/07/2022 | 200.00 | 00012273211473 | RAQUEL CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/07/2022 | 200.00 | 00011528360486 | RENATA MURIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/07/2022 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/07/2022 | 350.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A DOACAO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELOS SERVICOS E PROGRAMAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001381 | 07/07/2022 | 72003.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL); CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONT); SAMU (SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA) E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001382 | 07/07/2022 | 3195.89 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001383 | 07/07/2022 | 4547.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2001384 | 07/07/2022 | 27086.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) GABINETES UPD INTEL CORE, CONTENDO MEMORIAS 4GB, 05 (CINCO) MONITORES LED 18,5; 06 (SEIS) ESTABILIZ. E 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIF DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001385 | 07/07/2022 | 711.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2001386 | 07/07/2022 | 11201.19 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11 (ONZE) TABLETS MULTILASER, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001387 | 07/07/2022 | 7291.58 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 07/07/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 07/07/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 07/07/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 07/07/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 07/07/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 07/07/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 07/07/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 07/07/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/07/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/07/2022 | 105.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/07/2022 | 300.00 | 00027671054453 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NO FESTIVAL DOS VIOLEIROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003106 | 07/07/2022 | 42000.84 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003112 | 07/07/2022 | 10782.74 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO ID330 (I3-7020U 2.3GHZ, MEM 4GB, HD 500GB, 15,6) E 06 (SEIS) TABLETS MULTILASER 10 M10A 3G QUADCORE 32GB, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003113 | 07/07/2022 | 4726.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00011029631433 | WANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003107 | 07/07/2022 | 72017.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003108 | 07/07/2022 | 4915.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0003115 | 07/07/2022 | 2464.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONERS E TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/07/2022 | 500.00 | 00001631725440 | ANDRÉA KARLA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/07/2022 | 751.20 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003124 | 08/07/2022 | 26709.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003125 | 08/07/2022 | 26753.09 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003126 | 08/07/2022 | 10081.45 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/07/2022 | 516.90 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003138 | 08/07/2022 | 62.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/07/2022 | 275784.39 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA, TENDO COMO AUTOR: JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO RATEIO - AROEIRAS EC62/2009 - PRECATORIOS, PROCESSO: 2778033 - ID 081230000008303540. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003118 | 08/07/2022 | 14333.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003129 | 08/07/2022 | 24988.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0003136 | 08/07/2022 | 255840.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1.230 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA) HORAS NA LOCACAO DE TRATOTES EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003119 | 08/07/2022 | 62191.91 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/07/2022 | 49.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001396 | 08/07/2022 | 26206.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001397 | 08/07/2022 | 40217.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, OLEO DIESEL E ETANOL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001398 | 08/07/2022 | 18462.09 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001399 | 08/07/2022 | 5714.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 08/07/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/07/2022 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003122 | 08/07/2022 | 14512.21 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003123 | 08/07/2022 | 15226.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003128 | 08/07/2022 | 15403.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003137 | 08/07/2022 | 119.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003139 | 08/07/2022 | 1999.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003140 | 08/07/2022 | 3999.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003141 | 08/07/2022 | 2000.31 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003130 | 08/07/2022 | 619.27 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/07/2022 | 11761.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/07/2022 | 66054.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/07/2022 | 265.30 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003131 | 08/07/2022 | 3643.36 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/07/2022 | 1634.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003151 | 11/07/2022 | 10000.11 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003153 | 11/07/2022 | 2000.52 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/07/2022 | 63.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003149 | 11/07/2022 | 4407.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/07/2022 | 150.00 | 00008277426496 | ADEILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/07/2022 | 300.00 | 00004223147498 | ANTONIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/07/2022 | 150.00 | 00099730588791 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/07/2022 | 150.00 | 00006446312440 | ELIANE FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/07/2022 | 300.00 | 00008220959479 | GABRIELLE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/07/2022 | 150.00 | 00008833705730 | ISAIAS DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011350797499 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/07/2022 | 200.00 | 00013287051458 | JESSICA CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/07/2022 | 200.00 | 00006217194473 | JOANA DARC DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011063298482 | JOSEFA LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/07/2022 | 150.00 | 00008437776481 | JOSEFA LUCINALVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011683046790 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/07/2022 | 200.00 | 00005281279424 | JOSILDA ANISIO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/07/2022 | 300.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/07/2022 | 150.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/07/2022 | 150.00 | 00009279014471 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/07/2022 | 150.00 | 00003716100447 | MARIA DE LOURDES GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/07/2022 | 150.00 | 00004676252471 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/07/2022 | 150.00 | 00009890310473 | MARIANA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/07/2022 | 150.00 | 00000177732458 | MARTA NELI MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/07/2022 | 150.00 | 00006179178410 | PAULA FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/07/2022 | 150.00 | 00070151716439 | RAQUEL PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/07/2022 | 300.00 | 00007042034481 | ROSANGELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/07/2022 | 300.00 | 00001846656478 | SEVERINA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013906019438 | VALESKA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/07/2022 | 150.00 | 00009579999414 | VANESSA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/07/2022 | 150.00 | 00013906028429 | VALQUIRIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/07/2022 | 150.00 | 00011664825703 | PERLA DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/07/2022 | 150.00 | 00014799504401 | SAMARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003189 | 11/07/2022 | 202.27 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/07/2022 | 66.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 11/07/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001403 | 11/07/2022 | 7525.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTERIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001404 | 11/07/2022 | 7524.93 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 11/07/2022 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003150 | 11/07/2022 | 2000.15 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/07/2022 | 450.00 | 00008852649409 | RICARDO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/07/2022 | 900.00 | 00011396837485 | ZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/06 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/07/2022 | 8000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ROBERTO SILVA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003148 | 11/07/2022 | 4406.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0003188 | 11/07/2022 | 697.38 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/07/2022 | 202.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003152 | 11/07/2022 | 12000.09 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003192 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003194 | 12/07/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003196 | 12/07/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003197 | 12/07/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003199 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003200 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003202 | 12/07/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA E SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003203 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003206 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003207 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003208 | 12/07/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE - VERSA E SITIO MASSARANDUBA PARAO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003210 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003211 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003213 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003215 | 12/07/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO NO TURNO TARDE E SITIO RIACHAO A VILA NOVA DE PEDROVELHO E VICE NO TURNO NOITE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003216 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO LAMEIRO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO MIRADOR DE BAIXO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003217 | 12/07/2022 | 4000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003218 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003219 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003220 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003221 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003223 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003224 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE- VERSA NO TURNO DA MANHA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003226 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO CONASEMS, REALIZADO PELO CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 12/07/2022 | 170.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS RELATIVO A EXAME VECTONISTAGMOGRAFIA PRESTADO A PACIENTE ADEILDA CALAFANGE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2022 | 200.00 | 00014549852402 | HELENA TAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2022 | 150.00 | 00008266570442 | ROSEMIRA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2022 | 150.00 | 00018189732781 | EDILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/07/2022 | 150.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/07/2022 | 200.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/07/2022 | 300.00 | 00014800287464 | JOSÉ MARCOS TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/07/2022 | 150.00 | 00001390816400 | JOSEFA MONICA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071905327498 | LAURA BEATRIZ DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/07/2022 | 200.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009830998479 | MARCILANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/07/2022 | 300.00 | 00004100394462 | MARIA DO CARMO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005643092492 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003716327492 | MARIA JOSIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/07/2022 | 150.00 | 00009137384414 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/07/2022 | 300.00 | 00001909432466 | ZELIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/07/2022 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2022 | 300.00 | 00011015874401 | GIRLEIDE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/07/2022 | 300.00 | 00099131641415 | JOÃO PETRONILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010503817422 | ROMARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/07/2022 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/07/2022 | 5.95 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 13/07/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA FERREIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003235 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, DURANTE O MES DE JUNH/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003237 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA, DURANTE O MES DE JUNH/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00007233282420 | LILIANE P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003240 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/07/2022 | 140.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECILIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003242 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003243 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003245 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003246 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0003247 | 13/07/2022 | 56264.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FOGAO 06 BOCAS INDUSTRIAL C/ FORNO, 01 CONJ. C/ 04 CADEIRAS C/ MESA COZINHA, 01 CONJ. C/ 06 CADEIRAS C/ MESA COZINHA, 20 BERCOS, 10 MINE CAMAS INFANTIL, 02 ARES CONDICIONADOS 24.000 BTUS E 01LAVADORA DE LOUCAS INDUSTRIAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003249 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AGUA FRIA E VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003250 | 13/07/2022 | 3500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003251 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003252 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003253 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003254 | 13/07/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003255 | 13/07/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003256 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003257 | 13/07/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/07/2022 | 9647.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00003088722409 | ANSELMO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2022 | 2000.00 | 00013364713448 | EDIEL FERREIRA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS RURAIS NO PERCURSO DO SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/05 A 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003266 | 14/07/2022 | 5385.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/06 A 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00023752920491 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/06 A 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/07/2022 | 1250.00 | 00011768221448 | ALIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NOS SITIOS CHA DA BARRA E TORRES DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11/06 E 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/07/2022 | 1200.00 | 00011768221448 | ALIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS DESTINADAS A INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/07/2022 | 767.60 | 00069221324400 | EDIVALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/07/2022 | 11.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS (SALDOS EXISTENTES EM CONTA APOS 31/12/2020) EFETUADA AUTOMATICAMENTE PELO FNDE, EM CUMPRIMENTO AO ART. 1º, § 2º DA RESOLUCAO Nº 19, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/07/2022 | 900.00 | 00005710102458 | ANA MARIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL (RN), A FIM DE PARTICIPAR DA CONAPE (CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCACAO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/07/2022 | 900.00 | 00005372960426 | GEANE JOSE FREIRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL (RN), A FIM DE PARTICIPAR DA CONAPE (CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCACAO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 14/07/2022 | 700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES (EXAME DE POLISSIONOGRAFIA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 14/07/2022 | 934.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OXISANITIZACAO EM VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISP. DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO 60.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 14/07/2022 | 1111.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO 60.000KM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/07/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/07/2022 | 200.00 | 00011998211444 | JANAILZA BARBOSA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003278 | 15/07/2022 | 832.30 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003276 | 15/07/2022 | 906.02 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0003284 | 15/07/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2001412 | 15/07/2022 | 279.87 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 15/07/2022 | 606.00 | 00012476613428 | MIQUEIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2001414 | 15/07/2022 | 3089.19 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2001415 | 15/07/2022 | 5319.23 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2001416 | 15/07/2022 | 6791.46 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2001417 | 15/07/2022 | 12747.74 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001418 | 15/07/2022 | 18507.58 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001419 | 15/07/2022 | 37630.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003279 | 15/07/2022 | 2294.83 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00030255643420 | SEVERINA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/07/2022 | 929.20 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/06 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003280 | 15/07/2022 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FREIOS EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003277 | 15/07/2022 | 2127.88 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003285 | 15/07/2022 | 2127.88 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003272 | 15/07/2022 | 1779.05 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003273 | 15/07/2022 | 1096.27 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003274 | 15/07/2022 | 235.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0003275 | 15/07/2022 | 1624.69 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003290 | 18/07/2022 | 480.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPS0203 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003288 | 18/07/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003291 | 18/07/2022 | 4003.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003293 | 18/07/2022 | 1198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003294 | 18/07/2022 | 616.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTE E MAO DE OBRA EFETUADOS DO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001420 | 18/07/2022 | 5673.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001421 | 18/07/2022 | 459.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001422 | 18/07/2022 | 809.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA PARTE ELETRICA E MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001423 | 18/07/2022 | 1048.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001424 | 18/07/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG9728 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 18/07/2022 | 750.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO PARA EXAME DE OCT, CTD, CAMPO E PAQUIMETRIA REALIZADO NO PACIENTE AUGUSTO CORREIA SIQUEIRA NETO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2001426 | 18/07/2022 | 11201.19 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 11 (ONZE) TABLETS MULTILASER, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003292 | 18/07/2022 | 4413.95 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003295 | 18/07/2022 | 360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO DO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/07/2022 | 150.00 | 00001986527476 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/07/2022 | 300.00 | 00071035862417 | JOAO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006058098440 | MARINALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 19/07/2022 | 1660.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO, TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003321 | 19/07/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003323 | 19/07/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003324 | 19/07/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003325 | 19/07/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 19/07/2022 | 5054.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/07/2022 | 21080.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/07/2022 | 1810.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2001431 | 19/07/2022 | 6103.10 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 19/07/2022 | 606.00 | 00009376945417 | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 19/07/2022 | 606.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001434 | 19/07/2022 | 471.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001435 | 19/07/2022 | 25.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001436 | 19/07/2022 | 1086.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001437 | 19/07/2022 | 646.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001438 | 19/07/2022 | 4496.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001439 | 19/07/2022 | 670.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001440 | 19/07/2022 | 64.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001441 | 19/07/2022 | 105.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001442 | 19/07/2022 | 4358.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001443 | 19/07/2022 | 289.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001444 | 19/07/2022 | 451.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001445 | 19/07/2022 | 1135.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001446 | 19/07/2022 | 186.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001447 | 19/07/2022 | 204.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001448 | 19/07/2022 | 164.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001449 | 19/07/2022 | 164.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001450 | 19/07/2022 | 41.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001451 | 19/07/2022 | 193.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001452 | 19/07/2022 | 588.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001453 | 19/07/2022 | 472.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001454 | 19/07/2022 | 218.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001455 | 19/07/2022 | 124.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001456 | 19/07/2022 | 9487.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001457 | 19/07/2022 | 3386.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 2001427 | 19/07/2022 | 15120.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 108 (CENTO E OITO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001428 | 19/07/2022 | 924.28 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001429 | 19/07/2022 | 568.67 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001430 | 19/07/2022 | 45.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00070151275475 | JANIELLI ANIZIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F PEDRO LOPES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/07/2022 | 1010.00 | 00010799208701 | RAFAEL DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/06 A 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003300 | 19/07/2022 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003301 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003302 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003303 | 19/07/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003304 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003305 | 19/07/2022 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA AKK3J86, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003306 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003307 | 19/07/2022 | 6755.15 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0003308 | 19/07/2022 | 523.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA PERIFERICA 1/2 E 01 (UMA) CAIXA DAGUA 500L, DESTINADOS AO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003309 | 19/07/2022 | 5376.60 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0003310 | 19/07/2022 | 702.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA PERIFERICA 1/2, 01 (UMA) CAIXA DAGUA 500L E 01 (UM) CARRO MAO METAL 3,25X8'' 60L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00016666397452 | JOSE MARCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO AO SITIO CHA DA BARRA, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0003311 | 19/07/2022 | 4434.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 BOMBAS PERIFERICA 1/2CV, 02 CAIXAS DAGUA 500L, 06 CAR MAO METAL 3,25X8" 60L, 05 PIAS INOX 120 CM E 04 PIAS INOX 150 CM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003312 | 19/07/2022 | 45089.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003313 | 19/07/2022 | 6822.25 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003314 | 19/07/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0003317 | 19/07/2022 | 215.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA PERIFERICA 1/2 CV DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003322 | 19/07/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003315 | 19/07/2022 | 10320.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 85-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/07/2022 | 500.00 | 00006217187426 | SEVERINA PATRICIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/06 A 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/07/2022 | 500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO NA FESTIVIDADE JUNINA DO ARRAIA DE TORRES REALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00011489660488 | JEFFERSON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/07/2022 | 606.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/07/2022 | 1117.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - LICENCA PREVIA REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/07/2022 | 500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003332 | 20/07/2022 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003333 | 20/07/2022 | 37236.26 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE COSME IRMAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 12. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 20/07/2022 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001461 | 20/07/2022 | 10782.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001462 | 20/07/2022 | 6348.60 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00026359286491 | MARIA RIZETE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/07/2022 | 2029.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/07/2022 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/07/2022 | 200.00 | 00003929012421 | TERESA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/07/2022 | 200.00 | 00070827691483 | RICARDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/07/2022 | 150.00 | 00003039669478 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 21/07/2022 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 171ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003352 | 21/07/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003343 | 21/07/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003344 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003345 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA AO SITIO TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003348 | 21/07/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003349 | 21/07/2022 | 500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES. ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003350 | 21/07/2022 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO ONIBUS DE PLACA MWD2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO RIACHAO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003351 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: AROEIRAS AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003346 | 21/07/2022 | 5700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS, CONFORME CONVENIO Nº 912450/2021, NO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0003347 | 21/07/2022 | 4700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA(S)/RUA(S) PUBLICAS, CONFORME CONVENIO Nº 912483/2021, NO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/07/2022 | 82.90 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA AS OFICINAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003363 | 22/07/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/07/2022 | 1250.00 | 00005989055455 | JOAO ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/07/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/07/2022 | 250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA ELEVADORA DE COMBUSTIVEL DESTINADA A GARAGEM DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/07/2022 | 285.12 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/07/2022 | 2014.88 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)MACACO GARRAFA, 01(UMA) PISTOLA PINTURA ARPREX E 01(UM) COMPRES SCHULZ CSI 8 5/25 DESTINADAS A GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003377 | 22/07/2022 | 15521.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVACAO DA REDE DE ESGOTO DA CRECHE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/07/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003365 | 22/07/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003366 | 22/07/2022 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/07/2022 | 58703.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003362 | 22/07/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/07/2022 | 1810.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS CRIANCA, E TRANSLADO DA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/07/2022 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORCAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003364 | 22/07/2022 | 950.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET P/OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CADASTRO UNICO, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/07/2022 | 300.00 | 00016759477405 | BRUNO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/07/2022 | 200.00 | 00002053703490 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/07/2022 | 300.00 | 00012563704448 | MARIA JOSE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/07/2022 | 300.00 | 00016411240400 | LIDIANE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 22/07/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001469 | 22/07/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 22/07/2022 | 260.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 22/07/2022 | 748.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 22/07/2022 | 635.10 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 22/07/2022 | 901.90 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 2001476 | 22/07/2022 | 6130.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001463 | 22/07/2022 | 4819.80 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001464 | 22/07/2022 | 46890.02 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001466 | 22/07/2022 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001467 | 22/07/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001468 | 22/07/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001470 | 22/07/2022 | 1413.07 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001471 | 22/07/2022 | 751.15 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 22/07/2022 | 9364.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 22/07/2022 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/07/2022 | 606.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003394 | 25/07/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 25/07/2022 | 620.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH MP305 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/07/2022 | 424.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/07/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/07/2022 | 1800.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, OFF9265, QFK1268, NPU8881, QFQ2835, NQK3348, OGC5649 E OFG2042 PERTENC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 04/07 A 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003384 | 25/07/2022 | 800.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 04/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003385 | 25/07/2022 | 960.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA E E.M.E.F LOCALIZADA NO SÍTIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/07 A 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00003951542438 | MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003387 | 25/07/2022 | 720.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/07/2022 | 450.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. A LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003391 | 25/07/2022 | 720.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/07/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/07/2022 | 400.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA4290 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003383 | 25/07/2022 | 1120.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003388 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA LAVANDEIRA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE E NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 25/07/2022 | 750.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA LAVANDERIA DO SITIO CACHOEIRA GRANDE E NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003392 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA LAVANDERIA DO SITIO CACHOEIRA GRANDE E NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/07/2022 | 1670.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CARREGADOR DE BATERIA V8 1000 DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003403 | 26/07/2022 | 800.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/07 A 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/07/2022 | 606.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003410 | 26/07/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/07/2022 | 2175.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00008390720148150401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/07/2022 | 5146.86 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000368-09.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/07/2022 | 1044.95 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000839-07.2014.8.15.0401. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/07/2022 | 800.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800596-38.2019.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/07/2022 | 1800.00 | 00004138563482 | DJANETE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA CRECHE MUNIC. MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003411 | 26/07/2022 | 160.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30/06 A 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003412 | 26/07/2022 | 240.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/07 A 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003413 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS CHA DE TORRES, TRAPIA DE BAIXO E TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003414 | 26/07/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/07/2022 | 150.00 | 00005372960426 | GEANE JOSE FREIRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/07/2022 | 150.00 | 00003937609440 | JOÃO PAULO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/07/2022 | 150.00 | 00009645475465 | ANDREIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/07/2022 | 150.00 | 00009535923404 | JORDANIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/07/2022 | 150.00 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), A FIM DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/07/2022 | 3174.59 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000394-75.2011.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/07/2022 | 186.83 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000394-75.2011.8.15.0471. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003415 | 26/07/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003409 | 26/07/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/07/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/07/2022 | 200.00 | 00070226730476 | FEFFERSON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/07/2022 | 300.00 | 00005058491192 | FERNANDO TEOTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/07/2022 | 300.00 | 00041285875400 | PAULO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/07/2022 | 200.00 | 00006710197409 | ROSEANE MARINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/07/2022 | 300.00 | 00014240477735 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/07/2022 | 150.00 | 00011426398433 | SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 26/07/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 26/07/2022 | 1850.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 26/07/2022 | 1850.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001485 | 26/07/2022 | 1850.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001486 | 26/07/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2001494 | 26/07/2022 | 2392.50 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001487 | 26/07/2022 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001488 | 26/07/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 26/07/2022 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 26/07/2022 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 26/07/2022 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 26/07/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 27/07/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 27/07/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/07/2022 | 150.00 | 00010982338406 | CARLOS LINCOLN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL EM ALUSAO AOS 32 ANOS DO ECA (ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/07/2022 | 3223.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E INSTALACAO DE ANDAIMES PARA EXECUCAO DE REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS BATISTA, TRAPIA DE BAIXO, BARRA DE JOAO LEITE, TORRES, URUCU E CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0003430 | 27/07/2022 | 320.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/07/2022 | 200.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SRVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003434 | 27/07/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003435 | 27/07/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003437 | 27/07/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/07/2022 | 660.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFA1990, QFA4290, PA MECANICA, PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25/07 E 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/07/2022 | 10420.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ELETR. SUBM. SCHN 1/2CV MONO SUB10NYLON E 04(QUATRO) PAINEL 1.0CV MONO S/CAPACITOR DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS POCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/07/2022 | 1580.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS POCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/07/2022 | 480.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, OFF9265, QFQ2835, OGC5649 E QFQ2845 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 22/07, 27/07 E 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003443 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003444 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003445 | 28/07/2022 | 3750.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003446 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST. CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/07/2022 | 606.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 28/07/2022 | 606.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 28/07/2022 | 606.00 | 00009376945417 | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 28/07/2022 | 240.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFF3780, OFF3490, MOD6738, A DISP. DA SEC. DE SAUDE E VEICULOS DE PLACAS OGE8366 E OFB8448, A DISP. DAS UNID. BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/07 A 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 28/07/2022 | 420.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) ARMACOES DE OCULOS COMPLETOS COM LENTES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001500 | 28/07/2022 | 10931.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001501 | 28/07/2022 | 6516.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001502 | 28/07/2022 | 73505.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL); CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONT); SAMU (SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA) E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 28/07/2022 | 800.00 | 18935844000190 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO 05718620474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DUAS) MOLAS HIDRAULICAS NA PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, NO DIA 28/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 29/07/2022 | 530.00 | 21193645000168 | RAIFF QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ROSCAS EM PECAS DE ALUMINIO ONDE FOI EXECUTADO O PREENCHIMENTO DE SOLDA NO PROCESSO TIG E REFEITO AS ROSCAS EMPANADAS EM AMBULANCIA A DISPOSICAO DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2001509 | 29/07/2022 | 15033.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 29/07/2022 | 70872.46 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 29/07/2022 | 20648.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 29/07/2022 | 109516.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MED; RECEP; COZI; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CONT BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 29/07/2022 | 167324.78 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 29/07/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 29/07/2022 | 5817.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 29/07/2022 | 1402.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 29/07/2022 | 11122.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 29/07/2022 | 10339.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 29/07/2022 | 7214.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 29/07/2022 | 8324.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 29/07/2022 | 48186.91 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 29/07/2022 | 46998.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; COZI; MEDICO) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 29/07/2022 | 17829.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 29/07/2022 | 43580.73 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 29/07/2022 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA) SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 29/07/2022 | 44531.42 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DOS SERV. DA SAUDE MAC HOSPITAL EFET (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 29/07/2022 | 31581.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) DOS SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL CONT. (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 29/07/2022 | 6050.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 29/07/2022 | 48757.26 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 29/07/2022 | 10072.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE MAC HOSPITAL BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 29/07/2022 | 10601.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 29/07/2022 | 9587.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AES BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 29/07/2022 | 3922.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 29/07/2022 | 1279.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 29/07/2022 | 36811.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 29/07/2022 | 24096.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 29/07/2022 | 16150.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 29/07/2022 | 4542.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 29/07/2022 | 1831.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 29/07/2022 | 6.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 29/07/2022 | 17.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 29/07/2022 | 54.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 29/07/2022 | 37.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 29/07/2022 | 3.40 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 29/07/2022 | 81.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 29/07/2022 | 115.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 29/07/2022 | 156.75 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 29/07/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 29/07/2022 | 3639.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 29/07/2022 | 5165.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 29/07/2022 | 3562.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICOS DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 29/07/2022 | 12437.34 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 29/07/2022 | 42632.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 29/07/2022 | 21144.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 29/07/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 29/07/2022 | 9379.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 29/07/2022 | 2736.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 29/07/2022 | 783.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 29/07/2022 | 4673.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 29/07/2022 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/07/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/07/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/07/2022 | 3219.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/07/2022 | 5508.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/07/2022 | 9124.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2022 | 1634.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2022 | 2356.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/07/2022 | 11376.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/07/2022 | 20500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/07/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2022 | 6453.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2022 | 184.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2022 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/07/2022 | 9440.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/07/2022 | 24200.32 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/07/2022 | 16212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/07/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/07/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/07/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/07/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2022 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/07/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2022 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/07/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2022 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/07/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/07/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/07/2022 | 2700.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MUDANCAS RESIDENCIAIS PARA A CIDADE DE AROEIRAS/PB, NO VEICULO DE PLACA MNG6C76, TOTALIZANDO 09 (NOVE) VIAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2022 | 2870.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO E CRIANCA, TRANSLADOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/07/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/07/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/07/2022 | 6049.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2022 | 3212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2022 | 15400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2022 | 8884.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2022 | 7272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/07/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2022 | 767.60 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003452 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003453 | 29/07/2022 | 2200.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2022 | 3839.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2022 | 269.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/07/2022 | 166052.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2022 | 18947.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2022 | 9572.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/07/2022 | 48060.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/07/2022 | 37553.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/07/2022 | 21216.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/07/2022 | 11124.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2022 | 797.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/07/2022 | 11331.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2022 | 1866.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - APOIO E.INFANTIL BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/07/2022 | 1916.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2022 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2022 | 8712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2022 | 753972.77 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2022 | 86123.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2022 | 43512.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., AUX.ADM., COORD., SUPERV. E ASS.DE AP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/07/2022 | 216033.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.ESP., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2022 | 168717.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF., INS.DE ALU., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2022 | 93187.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.ESP., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2022 | 50565.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2022 | 3624.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2022 | 50294.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.DE AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2022 | 8484.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., VIG. E MOT. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2022 | 656.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/07/2022 | 214.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/07/2022 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/07/2022 | 472.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/07/2022 | 448.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/07/2022 | 200.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/07/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/07/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/07/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/07/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2022 | 900.00 | 00070404432441 | JEFFERSON OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 23/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/07/2022 | 23.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2022 | 23.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2022 | 5466.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/07/2022 | 27321.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2022 | 23.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2022 | 62195.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2022 | 20998.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2022 | 13083.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2022 | 7562.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2022 | 23377.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2022 | 23028.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/07/2022 | 2623.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2022 | 11924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/07/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2022 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/07/2022 | 4848.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/07/2022 | 3575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/07/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/07/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/07/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/07/2022 | 1116.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/07/2022 | 943.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2022 | 2204.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2022 | 10022.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2022 | 7070.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/07/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/07/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/07/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/07/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/07/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/07/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/07/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003592 | 01/08/2022 | 67858.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003593 | 01/08/2022 | 1018.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003596 | 01/08/2022 | 769.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/08/2022 | 606.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003602 | 01/08/2022 | 10980.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E BANDA FANFARRA MADEIRA GUERREIRA DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/08/2022 | 1500.00 | 00011348580437 | ALESSANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE AO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/06 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003601 | 01/08/2022 | 11640.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/08/2022 | 16500.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E VAZAO DOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00002997638461 | MARINALVA BARBOSA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/08/2022 | 606.00 | 00070151577480 | RAFAEL RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00020534626718 | PEDRO LUCAS DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00071178630480 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003594 | 01/08/2022 | 8469.20 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003598 | 01/08/2022 | 35000.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003599 | 01/08/2022 | 43750.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS INFANTIL, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003600 | 01/08/2022 | 12400.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO, DESTINADAS AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003595 | 01/08/2022 | 10864.70 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/08/2022 | 310.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/08/2022 | 202.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/08/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001561 | 01/08/2022 | 1872.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001565 | 01/08/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1IO2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 01/08/2022 | 562.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2001568 | 01/08/2022 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001569 | 01/08/2022 | 1850.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001570 | 01/08/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 01/08/2022 | 1850.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 01/08/2022 | 1850.00 | 00012723111474 | CARLA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 01/08/2022 | 1850.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 01/08/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 01/08/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 01/08/2022 | 571.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001562 | 01/08/2022 | 1099.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001563 | 01/08/2022 | 2007.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DOMESTICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001564 | 01/08/2022 | 1538.60 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001566 | 01/08/2022 | 1281.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 01/08/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001580 | 02/08/2022 | 1068.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001581 | 02/08/2022 | 1128.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001582 | 02/08/2022 | 190.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E MINERAL DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001583 | 02/08/2022 | 307.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E MINERAL DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001584 | 02/08/2022 | 898.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 02/08/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001579 | 02/08/2022 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRANTAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001585 | 02/08/2022 | 294.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003614 | 02/08/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003610 | 02/08/2022 | 837.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003612 | 02/08/2022 | 159.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/08/2022 | 5000.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20(VINTE) ROUPAS FESTIVAS DESTINADAS A BANDA FANFARRA SIMPLES MARIA DAS DORES FILOMENA DA ROCHA, DESTE CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/08/2022 | 5000.00 | 00007194014459 | ERISBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) ROUPAS FESTIVAS DESTINADAS À BANDA FANFARRA SIMPLES MARIA DAS DORES FILOMENA DA ROCHA, DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003613 | 02/08/2022 | 6248.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003616 | 02/08/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0003611 | 02/08/2022 | 230.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/08/2022 | 750.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA, DESTINADOS A CORRIDA DE JEGUE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, A SER REALIZADO NO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/08/2022 | 750.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA, DESTINADOS A FESTIVIDADE JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003621 | 03/08/2022 | 1978.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003622 | 03/08/2022 | 1322.50 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/08/2022 | 1824.85 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800183-59.2018.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/08/2022 | 4911.02 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA(FUNDO ESP.PODER JUDICIARIO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENTOS CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP, FARPEN E TX BANC., CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/08/2022 | 2492.12 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA(FUNDO ESP.PODER JUDICIARIO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENTOS CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP, FARPEN E TX BANC., CONFORME REGISTRO SIMPLES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/08/2022 | 35.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/08/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 03/08/2022 | 2000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE RONALDO BEZERRA DO EGITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 03/08/2022 | 404.00 | 00014690528497 | MAYRA COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 2001588 | 03/08/2022 | 19320.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001590 | 03/08/2022 | 744.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001592 | 04/08/2022 | 4973.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001595 | 04/08/2022 | 5852.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 2001596 | 04/08/2022 | 3789.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 04/08/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001593 | 04/08/2022 | 3148.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOD 6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 04/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO JORGE DA SILVA FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 04/08/2022 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 04/08/2022 | 530.00 | 21193645000168 | RAIFF QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ROSCAS EM PECAS DE ALUMINIO ONDE FOI EXECUTADO O PREENCHIMENTO DE SOLDA NO PROCESSO TIG E REFEITO AS ROSCAS EMPANADAS EM AMBULANCIA A DISPOSICAO DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001601 | 04/08/2022 | 5047.90 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 98 (NOVENTA E OITO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0003656 | 04/08/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/08/2022 | 300.00 | 00002212561482 | ALBERIA ANIZIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/08/2022 | 150.00 | 00005592685483 | MARIA LUIZA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/08/2022 | 264.70 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/08/2022 | 3440.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 29(VINTE E NOVE) ROUPAS FESTIVAS DESTINADAS A BANDA FANFARRA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/08/2022 | 2550.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) QUEPES DESTINADOS A BANDA MARCIAL PROFESSORA MARIA FRANCISCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E 09(NOVE) ROUPAS FESTIVAS DESTINADAS A BANDA FANFARRA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00001617883433 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADO A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003637 | 04/08/2022 | 3142.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003638 | 04/08/2022 | 3368.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003639 | 04/08/2022 | 3086.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003640 | 04/08/2022 | 3987.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003641 | 04/08/2022 | 3738.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003642 | 04/08/2022 | 2994.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003643 | 04/08/2022 | 2356.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/08/2022 | 125.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003645 | 04/08/2022 | 6764.88 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER, CARTUCHOS TINTA E TONERS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/08/2022 | 163.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003651 | 04/08/2022 | 13817.64 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) GABINETES UPD INTEL DUAL CORE, HD 500GB, 4GBMEM, GRAV. DVD-RW, FONTE ATX, WIND, OFF, PLAC. AUD E VID CONTENDO 06(SEIS)CX DE SOM, 06(SEIS) MOUSE PAD,06(SEIS) MOUSE OPT E 06(SEIS) TECLADOS USB DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/08/2022 | 606.00 | 00012913039448 | SEBASTIAO ALVES RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003653 | 04/08/2022 | 19522.64 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 09(NOVE)IMPRESSORAS MULTIF. TANQUE EPSON L3150 E 07(SETE) ESTABILIZADORES 330VA ENERGY LUX DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003655 | 04/08/2022 | 720.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA DANTAS, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 07/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/08/2022 | 3223.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E INSTALACAO DE ANDAIMES PARA EXECUCAO DE REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS BATISTA, TRAPIA DE BAIXO, BARRA DE JOAO LEITE, TORRES, URUCU E CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/08/2022 | 250000.00 | 00029482526449 | NATÁLIA FRANCELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL TIPO AREA DE TERRAS, LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RUA MONTE CASTELO, S/N, COM AREA DE CERCA DE 5.000 M2 DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO Nº 001/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/08/2022 | 650.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DO JOGO DA FINAL DA COPA RURAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0003658 | 04/08/2022 | 2240.58 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3150 E 01(UM) ESTABILIZADOR 500VA ENERGY LUX DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA A DISPOSICAO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003648 | 04/08/2022 | 3213.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER E TONERS DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/08/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/08/2022 | 700.00 | 00016666397452 | JOSE MARCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO AO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 03/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/08/2022 | 16500.00 | 34318318000137 | SIMAO TERCIO DA CUNHA SAMPAIO 07398765460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO LOCALIZADO NO SITIO PIOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/08/2022 | 500.00 | 00002429592452 | LUIZ MARIO DOMINGOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO URUCU AO SITIO CHA GRANDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 27/07 A 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00014933688427 | GEANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR AO SITIO AMARELINHA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 13/07 A 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00072069655474 | EDUARDO GONCALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO LADEIRA DO CHICO AO SITIO CHA DE LAGOA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11/07 A 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00008852649409 | RICARDO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO LADEIRA DO CHICO AO SITIO CHA DE LAGOA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11/07 A 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00013818033420 | JOSE RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR AO SITIO AMARELINHA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 13/07 A 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00001623347459 | EDILSON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO LADEIRA DO CHICO AO SITIO CHA DE LAGOA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11/07 A 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00014927735494 | WELINGTON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO LADEIRA DO CHICO AO SITIO CHA DE LAGOA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11/07 A 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00011003096409 | MARCONE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO LADEIRA DO CHICO AO SITIO CHA DE LAGOA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11/07 A 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/08/2022 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/08/2022 | 119.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003677 | 08/08/2022 | 3623.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003678 | 08/08/2022 | 5498.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003679 | 08/08/2022 | 4012.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003680 | 08/08/2022 | 3832.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PESADO, SERVICO DA BOMBA E BICOS INJETORES E SERVICO DE VISTORIA VEICULAR REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFG9734, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003681 | 08/08/2022 | 3514.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DA BOMBA E BICOS INJETORES, SERVICO DE TACOGRAFO, SERVICO DE REVISAO DE MOLAS, SERVICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVICO EM LAVA JATO E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003682 | 08/08/2022 | 1477.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, SERVICO DE BORRACHARIA, SERVICO SOCORRO MECANICO, SERVICO DE TORNEIRO MECANICO, SERVICO DE FREIOS E SERVICO DE SOLDA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003683 | 08/08/2022 | 2919.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PESADO, SERVICO ESPECIALIZADO EM LANTERENAGEM E PINTURA E SERVICO DE VISTORIA VEICULAR REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGB0389 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003684 | 08/08/2022 | 2259.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO PESADO E SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/08/2022 | 2211.02 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA(FUNDO ESP.PODER JUDICIARIO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP, FARPEN E TX BANC., CORRESPONDENTE A ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E DESAPROPRIACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/08/2022 | 1141.94 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA(FUNDO ESP.PODER JUDICIARIO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTE A EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP, FARPEN E TX BANC., CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE ESCRITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/08/2022 | 150.00 | 00008615878471 | EGNALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/08/2022 | 215.00 | 00069223203449 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SALAO DE FESTAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO MES DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COORDENACAO DA JUVENTUDE, QUE SERA RALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001602 | 08/08/2022 | 871.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EM VEICULO DE PLACA MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 08/08/2022 | 12000.00 | 30665085000198 | UROGRUPPO SERVICOS DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO (PERONIE), REALIZADO NO PACIENTE RONALDO BEZERRA DO EGITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 08/08/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA) REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA BARBOSA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 08/08/2022 | 565.60 | 00087427672453 | MARTA SILVANA SILVA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/07 A 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001606 | 09/08/2022 | 742.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001607 | 09/08/2022 | 472.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001608 | 09/08/2022 | 909.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001609 | 09/08/2022 | 633.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001610 | 09/08/2022 | 67.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001611 | 09/08/2022 | 666.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001612 | 09/08/2022 | 129.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001613 | 09/08/2022 | 578.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001614 | 09/08/2022 | 293.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001615 | 09/08/2022 | 759.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001616 | 09/08/2022 | 798.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001617 | 09/08/2022 | 429.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001618 | 09/08/2022 | 44.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001619 | 09/08/2022 | 5807.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001620 | 09/08/2022 | 4016.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001621 | 09/08/2022 | 185.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001622 | 09/08/2022 | 719.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001623 | 09/08/2022 | 273.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001624 | 09/08/2022 | 515.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001625 | 09/08/2022 | 151.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001626 | 09/08/2022 | 375.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001627 | 09/08/2022 | 84.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001628 | 09/08/2022 | 1972.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001629 | 09/08/2022 | 424.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001630 | 09/08/2022 | 759.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001631 | 09/08/2022 | 541.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001632 | 09/08/2022 | 1118.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001633 | 09/08/2022 | 262.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001634 | 09/08/2022 | 111.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001635 | 09/08/2022 | 4713.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001636 | 09/08/2022 | 7374.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001637 | 09/08/2022 | 10183.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 09/08/2022 | 2700.00 | 54756242000139 | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE RONALDO BEZERRA DO EGITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ENEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 09/08/2022 | 1050.00 | 18935844000190 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO 05718620474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DUAS) MOLAS HIDRAULICAS NA PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, NO DIA 28/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/08/2022 | 400.00 | 00070011705426 | JOANA ENDRIELLY LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070629296464 | JOSÉ GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/08/2022 | 500.00 | 00001617883433 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADOS AO I ENCONTRO DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COORDENACAO DA JUVENTUDE, REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/08/2022 | 1800.00 | 00027475760430 | CRIMERIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) ESTANDARTES DESTINADOS A BANDA FANFARRA JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, BANDA FANFARRA DA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS, DESTA CIDADE E BANDA MARCIAL PROFESSORA MARIA FRANCISCA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00016466968405 | DIANA ALVES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00011396837485 | ZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO LADEIRA DO CHICO AO SITIO CHA DE LAGOA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 11/07 A 06/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/08/2022 | 606.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GALPAO DO FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/08/2022 | 16500.00 | 30759293000156 | MARIA LUCIA DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO MANUAL DE ROCHAS PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/08/2022 | 5621.47 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000268-93.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/08/2022 | 479.59 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000268-93.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2022 | 252.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0003708 | 10/08/2022 | 1380.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSA 3/4, 02(DUAS) PIA INOX 120CM E 02(DUAS) PIA INOX 150CM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003709 | 10/08/2022 | 28809.70 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/08/2022 | 3400.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00070300506490 | ALISSON SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/PALIO DE PLACA MOF1999, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00008657851717 | JOSÉ CARLOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA A MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/08/2022 | 3000.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE AO ST. URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0003742 | 10/08/2022 | 1123.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA IMP. 3/8 500W 220V E 03 (TRES) PIAS INOX 150 CM, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003743 | 10/08/2022 | 28059.92 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0003744 | 10/08/2022 | 613.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 3/4 (RAYMA) E 02 (DUAS) PIAS INOX 120 CM DESTINADOS A CRECHE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003745 | 10/08/2022 | 8897.50 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/08/2022 | 500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO I ENCONTRO DA JUVENTUDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COORDENACAO DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2022 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2022 | 200.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2022 | 300.00 | 00012653022435 | DOUGLAS SLOAN ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070827706421 | EDINEIDE DO NASCIMENTO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2022 | 150.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004384840454 | ERIVALDO HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006390256418 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2022 | 200.00 | 00086569147404 | JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2022 | 200.00 | 00065757947420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007698527425 | JUSCELINO GONCALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009766665451 | MANOEL ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2022 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2022 | 300.00 | 00071444149415 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2022 | 300.00 | 00003977750402 | MARIA HOZANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2022 | 200.00 | 00000177732458 | MARTA NELI MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2022 | 300.00 | 00012242644440 | MIKAELLE VITORIA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070011872403 | NATALINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2022 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009335163473 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2022 | 150.00 | 00009830993400 | VALDILENE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/08/2022 | 200.00 | 00015289781455 | CAMILA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012346320471 | DARA CRISTIANE DA SILVA CORREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/08/2022 | 200.00 | 00007395057422 | EDJANE FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012353024408 | ILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012518313460 | JAILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/08/2022 | 200.00 | 00014855851477 | LIDIANE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/08/2022 | 200.00 | 00015823810466 | MAYRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070823610411 | MILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/08/2022 | 200.00 | 00009775422469 | RENALLE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/08/2022 | 200.00 | 00013306370460 | RENALLY JENIFER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2022 | 37.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2022 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DO TJPB - COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2022 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAl DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2022 | 15181.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2022 | 44036.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001641 | 10/08/2022 | 1603.35 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001649 | 10/08/2022 | 13890.35 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001650 | 10/08/2022 | 28123.63 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 10/08/2022 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 10/08/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 10/08/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 10/08/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 10/08/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 10/08/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 10/08/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 10/08/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001651 | 11/08/2022 | 3720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001652 | 11/08/2022 | 1025.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E REBOQUE REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 2001659 | 11/08/2022 | 3661.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001653 | 11/08/2022 | 1800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001654 | 11/08/2022 | 2107.42 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001655 | 11/08/2022 | 1572.82 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001656 | 11/08/2022 | 9.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFL8503 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001657 | 11/08/2022 | 350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA (SERVICOS DE MOLAS) REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001658 | 11/08/2022 | 10585.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001660 | 11/08/2022 | 18738.66 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001661 | 11/08/2022 | 72622.93 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001662 | 11/08/2022 | 18620.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001663 | 11/08/2022 | 18736.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001664 | 11/08/2022 | 21162.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001665 | 11/08/2022 | 20079.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 11/08/2022 | 41.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/08/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003804 | 11/08/2022 | 681.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003805 | 11/08/2022 | 3724.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010105998443 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008479056401 | CILENE DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/08/2022 | 300.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/08/2022 | 250.00 | 00009783785478 | ELIANE FRANCISCA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/08/2022 | 200.00 | 00015890602454 | ELLEN SANDRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014549852402 | HELENA TAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/08/2022 | 200.00 | 00014412733440 | IVONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/08/2022 | 200.00 | 00001617395471 | JANAINA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004978726417 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/08/2022 | 300.00 | 00021352546817 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/08/2022 | 250.00 | 00047771046487 | JOSE NERIVALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/08/2022 | 250.00 | 00070366662422 | JOSEFA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/08/2022 | 300.00 | 00033324200890 | FRANCIROSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/08/2022 | 250.00 | 00006316613440 | GERUZA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/08/2022 | 300.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/08/2022 | 300.00 | 00011239647425 | JOSÉ JEOVÁ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/08/2022 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007154903465 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/08/2022 | 300.00 | 00014602343406 | JOSEFA TACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/08/2022 | 200.00 | 00002926513410 | JOSELITO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010511201443 | LINDOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004093505403 | LUCELITA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007846221400 | LUCIANA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/08/2022 | 150.00 | 00013955761495 | MANOEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/08/2022 | 300.00 | 00009830998479 | MARCILANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/08/2022 | 250.00 | 00007192044458 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/08/2022 | 300.00 | 00003698917408 | MARIA DA PAZ MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/08/2022 | 300.00 | 00004100394462 | MARIA DO CARMO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009849990430 | MAYARA CLAUDIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/08/2022 | 300.00 | 00008658974413 | MICHELLE DAYANE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010044556403 | NAZARENO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003790 | 11/08/2022 | 4812.79 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2022 | 300.00 | 00070405016433 | PATRICIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011839913479 | RAFAELA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003793 | 11/08/2022 | 6108.51 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPS0203 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/08/2022 | 200.00 | 00010183757408 | SUILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/08/2022 | 300.00 | 00057074895415 | VALFREDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003796 | 11/08/2022 | 495.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2022 | 300.00 | 00009583251461 | VALMIR SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003798 | 11/08/2022 | 621.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPS0203 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/08/2022 | 300.00 | 00007602565436 | ZENILDA JUVINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003803 | 11/08/2022 | 15331.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012615541757 | ADRIANA MENDONÇA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071934212474 | ALINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/08/2022 | 200.00 | 00016383709402 | ANA CLARA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/08/2022 | 200.00 | 00003246843473 | EDSON FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013283980489 | LUCAS JOSE CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013812678403 | ESTELITA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011047406489 | JOSEFA MENDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/08/2022 | 200.00 | 00011785333445 | JOSELIA DE LIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070151715467 | MARIA ADELIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012585421457 | MARIA ALINE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007632747478 | MARIA GIRLENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071869804490 | MARIA IZABEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/08/2022 | 200.00 | 00071888890401 | MAYANE KESLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/08/2022 | 200.00 | 00013722954452 | MILENA VITORIA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2022 | 200.00 | 00008958972459 | PATRICIA DEODATO JUSTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009602757469 | POLIANA DA SILVA GALDINO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/08/2022 | 200.00 | 00016335780461 | RAFAELLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070015316424 | SEVERINA DO RAMO MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/08/2022 | 200.00 | 00009086427413 | TARCIANA MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003826 | 11/08/2022 | 1198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003827 | 11/08/2022 | 3213.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER E TONERS DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/08/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/08/2022 | 672.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MATERIAIS VISUAIS PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003762 | 11/08/2022 | 4615.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ6884 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003763 | 11/08/2022 | 3917.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003764 | 11/08/2022 | 994.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003769 | 11/08/2022 | 6327.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003771 | 11/08/2022 | 507.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/08/2022 | 2336.66 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MATERIAIS VISUAIS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003802 | 11/08/2022 | 61490.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003828 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003829 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003830 | 11/08/2022 | 3750.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003831 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003832 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST. CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003833 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003834 | 11/08/2022 | 2200.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003766 | 11/08/2022 | 4561.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003774 | 11/08/2022 | 8830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A PATROL CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003781 | 11/08/2022 | 13340.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003800 | 11/08/2022 | 64205.59 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003835 | 11/08/2022 | 12070.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) POSTES CONCRETO ARMADO200/10, 02(DOIS) POSTES CONCRETO ARMADO 150/10, 01(UM) POSTE CONCRETO ARMADO 300/12 E 03 (TRES) POSTES DE FERRO GALV 9,00MT, DESTINADOS A ILIMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0003836 | 11/08/2022 | 34803.08 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETICO, DESTINADOS A ILIMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003838 | 11/08/2022 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38(TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003788 | 11/08/2022 | 4440.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 85-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003806 | 11/08/2022 | 23897.36 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 12/08/2022 | 4200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/08/2022 | 28.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/08/2022 | 41.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/08/2022 | 29.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/08/2022 | 23.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/08/2022 | 28.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/08/2022 | 39.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/08/2022 | 31.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/08/2022 | 23.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/08/2022 | 28.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/08/2022 | 41.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/08/2022 | 34.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/08/2022 | 23.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/08/2022 | 3970.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA QFA4290 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 12/08/2022 | 4100.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 12/08/2022 | 3770.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NA PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 12/08/2022 | 3855.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/08/2022 | 2850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NA PA MECANICA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 12/08/2022 | 1448.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003839 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003841 | 12/08/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003843 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003845 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003846 | 12/08/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA E SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003850 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003851 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003852 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003853 | 12/08/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE - VERSA E SITIO MASSARANDUBA PARAO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003854 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003856 | 12/08/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO NO TURNO TARDE E SITIO RIACHAO A VILA NOVA DE PEDROVELHO E VICE NO TURNO NOITE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003857 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO LAMEIRO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO MIRADOR DE BAIXO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003858 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003859 | 12/08/2022 | 4000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003860 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003861 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003862 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003867 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003870 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST. CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003873 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003877 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE- VERSA NO TURNO DA MANHA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003885 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003886 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003887 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003888 | 12/08/2022 | 2200.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003889 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: AROEIRAS AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003890 | 12/08/2022 | 500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES. ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003891 | 12/08/2022 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO ONIBUS DE PLACA MWD2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO RIACHAO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003892 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003893 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003894 | 12/08/2022 | 3750.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/08/2022 | 15300.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003896 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003897 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003899 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003901 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003903 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003904 | 12/08/2022 | 3690.85 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003905 | 12/08/2022 | 450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADO DO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003906 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AGUA FRIA E VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003908 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003909 | 12/08/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003911 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003913 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003914 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003916 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003917 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003918 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003919 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA AKK3J86, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003920 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003921 | 12/08/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003922 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003923 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003925 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003928 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003931 | 12/08/2022 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003934 | 12/08/2022 | 3500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003936 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003937 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/08/2022 | 189.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI (CENTRO DE ESPECIALIDADE DE INCLUSAO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003939 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003940 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/08/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003949 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA, DURANTE O MES DE JULH/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003950 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003951 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003952 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA A MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003953 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE AO ST. URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003954 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003955 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/08/2022 | 0.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS (SALDOS EXISTENTES EM CONTA APOS 31/12/2020) EFETUADA AUTOMATICAMENTE PELO FNDE, EM CUMPRIMENTO AO ART. 1º, § 2º DA RESOLUCAO Nº 19, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/08/2022 | 250.00 | 00070829036423 | ÂNGELA GABRIELLE DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/08/2022 | 300.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/08/2022 | 300.00 | 00003206544432 | CLÉBER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/08/2022 | 150.00 | 00012498358447 | DAIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/08/2022 | 300.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/08/2022 | 200.00 | 00008411238458 | EDVANIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/08/2022 | 200.00 | 00015645161483 | EWERTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/08/2022 | 150.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/08/2022 | 150.00 | 00004792993407 | GIULIANE MONTEIRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/08/2022 | 300.00 | 00010608424404 | GIVANILDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/08/2022 | 300.00 | 00021352546817 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/08/2022 | 300.00 | 00021352546817 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/08/2022 | 300.00 | 00017646177890 | JOSE JOSINALDO ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/08/2022 | 150.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/08/2022 | 300.00 | 00012543008489 | MARCELO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004869304406 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004681868400 | MARILEIDE BARBOSA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/08/2022 | 300.00 | 00076024644434 | MERI JANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/08/2022 | 150.00 | 00009108185417 | PLINIO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/08/2022 | 200.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/08/2022 | 300.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/08/2022 | 200.00 | 00070774473401 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/08/2022 | 150.00 | 00014368530446 | VALERIA PETRONILO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003898 | 12/08/2022 | 3784.88 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003900 | 12/08/2022 | 2000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003902 | 12/08/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/08/2022 | 132.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/08/2022 | 11268.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR, DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL, DIV.ATIVA-CONTR.SEGURADOS, CORRESPONDENTE AO NUMERO DO DOCUMENTO: 07.17.22223.2920892-5 (PGFN-SISPAR:006673949). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001669 | 12/08/2022 | 13206.26 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001670 | 12/08/2022 | 21912.00 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001671 | 12/08/2022 | 19302.50 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 12/08/2022 | 14104.70 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001679 | 12/08/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001680 | 12/08/2022 | 686.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001681 | 12/08/2022 | 3431.19 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001682 | 12/08/2022 | 9.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001683 | 12/08/2022 | 315.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 12/08/2022 | 52.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2001668 | 12/08/2022 | 3190.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001673 | 12/08/2022 | 260.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFC1L02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001674 | 12/08/2022 | 697.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001675 | 12/08/2022 | 3912.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFC1L02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001676 | 12/08/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001677 | 12/08/2022 | 3538.94 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001678 | 12/08/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 12/08/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 12/08/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA LOURENCO GONCALVES DO EGITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 12/08/2022 | 1700.00 | 00006471149417 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 15/08/2022 | 220.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ARMACAO DE OCULOS COMPLETO COM LENTES DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 15/08/2022 | 3909.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CORRESP. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 15/08/2022 | 2433.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009674797467 | BETIANY TAVARES MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA CRIANCA E ACOMPANHA-LA AO MEDICO NO HU (HOSPITAL UNIVERSITARIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 15/08/2022 | 150.00 | 00001800455470 | JOSEFA LAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA CRIANCA E ACOMPANHA-LA AO MEDICO NO HU (HOSPITAL UNIVERSITARIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 15/08/2022 | 150.00 | 00026783073874 | ROSIL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UMA CRIANCA E ACOMPANHA-LA AO MEDICO NO HU (HOSPITAL UNIVERSITARIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/08/2022 | 150.00 | 00014509119437 | DIEGO DE FARIAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/08/2022 | 300.00 | 00070011687428 | GEOVANESA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/08/2022 | 300.00 | 00004147270450 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/08/2022 | 200.00 | 00014424459470 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/08/2022 | 200.00 | 00009519730451 | FABRICIA DE SOUZA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070151886431 | GRAZIELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/08/2022 | 200.00 | 00013062485400 | JAILMA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/08/2022 | 200.00 | 00016669491409 | LIDIANE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070321307470 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/08/2022 | 200.00 | 00071268091405 | LUCICLEIDE GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/08/2022 | 300.00 | 00006524473418 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/08/2022 | 200.00 | 00012697292411 | SUELLEN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/08/2022 | 200.00 | 00007954138402 | TATIANE LEOPOLDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/08/2022 | 200.00 | 00014208935480 | THALINY FIGUEIREDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/08/2022 | 215.00 | 00014831808407 | KAILHANY SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 PAMONHAS DE MILHO FORNECIDAS PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA REFERENTE "AO MES DA JUVENTUDE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/08/2022 | 606.00 | 00070151577480 | RAFAEL RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/08/2022 | 324.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/08/2022 | 3336.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/08/2022 | 5000.00 | 00049891111415 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 13 ROUPAS DE BALIZA COM PORTA BANDEIRAS E 20 ROUPAS P/ A BANDA FANFARRA DA EMEF JOSE DE S. SANTOS E 20 ROUPAS PARA A BANDA FANFARRA JARDIRENE O. DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/08/2022 | 3060.00 | 47145922000150 | ALEX SANDRO CAVALCANTI BARBOSA 04759618465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAMERAS SEG VHC 1120D E 01 (UM) GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO M HDX C/HD 1TB, CONTENDO CABOS COAXIAL MM DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/08/2022 | 4793.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/08/2022 | 4840.00 | 47145922000150 | ALEX SANDRO CAVALCANTI BARBOSA 04759618465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 CAMERAS VHL 1120 B, 02 CAMARAS VHL 1120 B, 01 GRAVADOR DIGITAL MHBX 1108, 01 DISCO RIGIDO SATA 1000GB INCLUINDO CABOS COAXIAL HD 100 M, CONECTOR BNC CONEX C/ MOLA E CONECTOR CONEX 1000 P4, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/08/2022 | 550.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SRVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/08/2022 | 7233.57 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000340-41.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/08/2022 | 1620.70 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000623-06.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/08/2022 | 3177.27 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000102-85.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00031324967404 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/07 A 13/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00023752920491 | JOSE EUCLIDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/07 A 13/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/08/2022 | 606.00 | 00009967902418 | ALDAIR FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/08/2022 | 2500.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DAS E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS, JARDIRENE O. DE SOUZA; TANCREDO NEVES, SITIOS CHA DA BARRA E BERNARDO LOCAL. NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08/08, 11/08, 12/08 E 13/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/08/2022 | 150.00 | 00003298621463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004299946480 | JOSEFA JOSÉ VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/08/2022 | 606.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/08/2022 | 510.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ADERECOS P/ O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS BANDAS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/08/2022 | 288.00 | 17573852000170 | KELYSSON COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PS1MM ADESIVADO DESTINADO A PORTA RETRATOS PARA AS MULHERES ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/08/2022 | 3950.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AS BANDAS DO SCFV E CRAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/08/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004001 | 16/08/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/08/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00014023729493 | LARISSA DE SOUZA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001693 | 17/08/2022 | 36437.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/08/2022 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/08/2022 | 300.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/08/2022 | 1200.00 | 00009847392463 | JOSÉ GENÁRIO DE SOUZA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/08/2022 | 6705.93 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000279-25.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/08/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/08/2022 | 606.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/08/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/08/2022 | 929.20 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/08/2022 | 150.00 | 00006430498433 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/08/2022 | 100.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/08/2022 | 200.00 | 00070404961436 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/08/2022 | 200.00 | 00070824083407 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/08/2022 | 200.00 | 00015806232476 | NATALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/08/2022 | 200.00 | 00016468530407 | REINALDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/08/2022 | 200.00 | 00007042034481 | ROSANGELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/08/2022 | 200.00 | 00014585428402 | RUTE GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/08/2022 | 200.00 | 00014906738737 | SIMONE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 18/08/2022 | 4500.00 | 00050139380400 | EGNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 19/08/2022 | 640.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A INSTALACAO DOS ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/08/2022 | 200.00 | 00070791569470 | ALINE JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/08/2022 | 200.00 | 00070935303464 | FABIANA MARIA VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/08/2022 | 200.00 | 00007902878464 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/08/2022 | 1680.00 | 20977334000127 | GENIVALSON DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/08/2022 | 1979.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004030 | 19/08/2022 | 142542.76 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO E CONVENIO MDR/CAIXA Nº907713/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004034 | 19/08/2022 | 22642.28 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO SEGUNDO ADITIVO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO E CONVENIO MDR/CAIXA Nº907713/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004042 | 19/08/2022 | 63462.09 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/08/2022 | 80.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUVAS BRANCAS DESTINADAS AOS GRUPOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/08/2022 | 150.00 | 00009645475465 | ANDREIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA EDICAO PARAIBA DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO DA UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/08/2022 | 150.00 | 00006577895422 | ISAAC JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA EDICAO PARAIBA DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO DA UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/08/2022 | 1428.28 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000309-60.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/08/2022 | 150.00 | 00070011836440 | SUENIA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA EDICAO PARAIBA DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO DA UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004044 | 19/08/2022 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004058 | 22/08/2022 | 8575.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS INFANTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/08/2022 | 1000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00001623369428 | ADANILO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS/ NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR AO SITIO VOLTA G/RANDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/08/2022 | 132.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004050 | 22/08/2022 | 6737.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/08/2022 | 1300.00 | 00010040815706 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS/ NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004052 | 22/08/2022 | 5967.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004054 | 22/08/2022 | 6479.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004055 | 22/08/2022 | 5377.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004046 | 22/08/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/08/2022 | 606.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004059 | 22/08/2022 | 7700.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AS PARTICIPANTES DO CIRCUITO INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 22/08/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ESTUDO URODINAMICO) REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DE SOUZA BRITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 22/08/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 22/08/2022 | 2600.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 22/08/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 22/08/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 22/08/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 22/08/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 22/08/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 22/08/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 22/08/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JULHO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001710 | 22/08/2022 | 1603.35 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001699 | 22/08/2022 | 7600.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIOS (BLUSAS POLO) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001700 | 22/08/2022 | 15200.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIOS (BLUSAS POLO) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001701 | 22/08/2022 | 15800.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIOS (CONJUNTO DE PIJAMA) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001702 | 22/08/2022 | 7900.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIOS (CONJUNTO DE PIJAMA) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001712 | 23/08/2022 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001713 | 23/08/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001715 | 23/08/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 23/08/2022 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2001711 | 23/08/2022 | 10089.10 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001714 | 23/08/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 23/08/2022 | 838.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETAEIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 23/08/2022 | 30.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/08/2022 | 200.00 | 00071562149423 | ALEXSANDRA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/08/2022 | 300.00 | 00004023894419 | VERONICA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00009169451460 | JOSÉ ASSIS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004067 | 23/08/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/08/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/08/2022 | 5030.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/08/2022 | 33727.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/08/2022 | 606.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/08/2022 | 1491.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - LICENCA DE INSTALACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004072 | 23/08/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004073 | 23/08/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004074 | 23/08/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004075 | 23/08/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/08/2022 | 4940.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000028-65.2013.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/08/2022 | 7106.90 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800165-38.2018.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/08/2022 | 9647.50 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/08/2022 | 1600.00 | 00027475760430 | CRIMERIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) ESTANDARTES DESTINADOS A BANDA FANFARRA SIMPLES MARIA DAS DORES FILOMENA DA ROCHA DESTA CIDADE E COMISSAO DE FRENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004069 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004070 | 23/08/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004071 | 23/08/2022 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/08/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/08/2022 | 4509.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000272-33.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/08/2022 | 1764.30 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000272-33.2009.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/08/2022 | 3596.23 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000586-03.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/08/2022 | 500.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL REBELDES DO FORRO, NA FESTIVIDADE JUNINA DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/08/2022 | 1400.00 | 00015131469473 | LUAN CELERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO PONCIANO AO SITIO OS BETINOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/07 A 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2022 | 808.00 | 00001577895436 | PAULO ROBERTO PACHECO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/08/2022 | 61962.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004102 | 24/08/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/08/2022 | 3200.00 | 22078040000199 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA GESTAO MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/08/2022 | 200.00 | 00009689103431 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/08/2022 | 300.00 | 00015094167731 | ELBA ALICE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/08/2022 | 300.00 | 00010153202440 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/08/2022 | 200.00 | 00058664629749 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/08/2022 | 150.00 | 00013183607492 | ROSIMAR DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00001617883433 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADOS AO CIRCUITO INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/08/2022 | 840.00 | 00006707089412 | JOSINETE ARAÚJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 80 (OITENTA) BOLSAS DESTINADAS AO CIRCUITO INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/08/2022 | 345.00 | 00009348015419 | VALERIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) CANETAS DESTINADAS AO CIRCUITO INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/08/2022 | 215.00 | 00069223203449 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SALAO DE FESTAS PARA O EVENTO CIRCUITO INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 24/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220471420, CORRESP. A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF VI; ACADEMIA DE SAUDE; ANCORAS DE SAUDE DO SITIO RIACHAO DE PEDRO E SITIO AREIAS E DIVERSAS RUASDA ZONA RURAL E URBANA NA CIDADE DE AROEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 24/08/2022 | 830.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 24/08/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME VIDEOFLUROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 24/08/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001728 | 25/08/2022 | 4010.95 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001729 | 25/08/2022 | 1865.33 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001730 | 25/08/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001731 | 25/08/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2001724 | 25/08/2022 | 800.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15/08 A 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 25/08/2022 | 500.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15/08 A 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 25/08/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NO PACIENTE ADALBERTO VENANCIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 25/08/2022 | 670.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2022 | 200.00 | 00004779477433 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2022 | 300.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2022 | 315.00 | 00005559538400 | LAUDICEA BARBOSA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM) BOLOS DE ROLO DESTINADOS AO CIRCUITO INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO A SER REALIZADO PELA SEC.DE DESENVIMENTO SOCIAL E COORD. DA MULHER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/08/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2022 | 800.00 | 00070404432441 | JEFFERSON OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DE AROEIRAS AO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/08 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00071886851425 | WELINGTON MATHEUS AMANCIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DE AROEIRAS AO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/07 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004114 | 25/08/2022 | 1120.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2022 | 9675.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) GUINCHO HIDRAULICO 02 TON, 01(UMA) PRENSA HIDRAULICA 30 TON, 01(UMA) ESMERILHADEIRA MAKITA E 01(UMA) CHAVE DE IMPACTO 1/2 LYNUS DESTINADAS A OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2022 | 11876.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANILHAS 600MM E CALHAS 600MM, DESTINADAS PARA DRENAGEM DE CORREGO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/08/2022 | 606.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004125 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/08/2022 | 350.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004127 | 26/08/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00096416505487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004130 | 26/08/2022 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/08/2022 | 606.00 | 00009101762486 | LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004132 | 26/08/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004133 | 26/08/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/08/2022 | 522.69 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000726-37.2014.8.15.0471. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070829038477 | PALOMA GOMES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/08/2022 | 1650.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, OFF9265, QFK1268, NPU8881, QFQ2835, QFQ2845, NQK3348 E OGC5649 PERTENC. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/08 A 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/08/2022 | 356.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO 29321956468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA E REVELACAO COM MOLDURA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/08/2022 | 5000.00 | 00049891111415 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 14 ROUPAS DE BALIZA COM PORTA BANDEIRAS E 20 ROUPAS P/ A BANDA FANFARRA DA EMEF JOSE DE S. SANTOS E 10 ROUPAS PARA A BANDA FANFARRA JARDIRENE O. DE SOUZA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/08/2022 | 2080.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) BAL DIG ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS, DESTINADA AO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/08/2022 | 4000.00 | 38350917000199 | SUELIVALDO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TATAMES, DESTINADOS AS CRECHES ELIZABETE GOMES DA SILVA E MARIA DE LOURDE TAVARES DA SILVA BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/08/2022 | 300.00 | 00012489845446 | EDIMARA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/08/2022 | 300.00 | 00010503817422 | ROMARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001732 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001733 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001734 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001735 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 26/08/2022 | 1750.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 26/08/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 26/08/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 26/08/2022 | 950.00 | 00070226730476 | FEFFERSON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/08 A 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 26/08/2022 | 5500.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE VALDETE ALVES DO EGITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00006217256410 | NOÊMIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 26/08/2022 | 2534.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001736 | 26/08/2022 | 1004.39 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001745 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001746 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001747 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001748 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001749 | 26/08/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001750 | 26/08/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001753 | 29/08/2022 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRANTAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/07 A 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/08/2022 | 150.00 | 00013212849428 | MARIA LIDIANE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/08/2022 | 200.00 | 00011490455400 | PERTIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/08/2022 | 2800.00 | 20977334000127 | GENIVALSON DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004145 | 29/08/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/08/2022 | 426.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/08/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB, RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004143 | 29/08/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/08/2022 | 606.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004146 | 29/08/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MARIA LUCIA ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/08/2022 | 606.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004151 | 29/08/2022 | 76390.83 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 02. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00004822318400 | MARCILIO CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/08/2022 | 900.00 | 00003402059894 | ADESINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO AMARELINHA AO SITIO VOLTA GRANDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08 A 27/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004144 | 29/08/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/08/2022 | 220.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFA1990 E QFA4290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00071997271435 | RAFAEL BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/08/2022 | 9000.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNO2962, DESTINADO PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/08/2022 | 7680.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/08/2022 | 22994.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/08/2022 | 8900.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/08/2022 | 63415.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2022 | 19498.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2022 | 12120.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2022 | 6912.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2022 | 2574.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2022 | 23028.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/08/2022 | 720.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/08/2022 | 2623.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2022 | 11924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/08/2022 | 300.00 | 00008180552438 | JOSÉ KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/08/2022 | 300.00 | 00012543008489 | MARCELO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/08/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2022 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/08/2022 | 138.40 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/08/2022 | 332.00 | 08269524000194 | PEDRO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS BALIZAS DA BANDA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/08/2022 | 3786.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/08/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/08/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/08/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/08/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/08/2022 | 6330.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/08/2022 | 9316.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2022 | 832.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2022 | 1503.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2022 | 2049.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2022 | 1392.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2022 | 1273.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/08/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/08/2022 | 325.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFG9734 E OEW7907, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 22 E 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/08/2022 | 727.20 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00010675898480 | JOSE AROLDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00009847392463 | JOSÉ GENÁRIO DE SOUZA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/08/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2022 | 1916.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB30% FUNDAMENTAL(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2022 | 166790.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL(EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2022 | 20168.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL(CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2022 | 10054.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2022 | 47346.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2022 | 40073.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2022 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2022 | 21306.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO FUNDAMENTAL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2022 | 10083.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2022 | 997.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% INFANTIL (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2022 | 10907.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO E INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% APOIO E INFANTIL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2022 | 8712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220472766, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTR. DE QUADRA COBERTA C/ VESTIARIO(25,80X38,00), EM ALVENARIA E COBERTA EM ESTRUTURA METALICA E TELHAS DE CHAPA GALVANIZADA C/ AREA TOTAL DE 980,40M² LOCALIZADA NA E.M.E.F JOSE COSME IRMAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2022 | 758069.61 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2022 | 91674.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2022 | 45702.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., AUX.ADM., COORD., SUPERV. E ASS.DE AP. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2022 | 212540.44 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.ESP., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2022 | 181354.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF., INS.DE ALU., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2022 | 93634.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.ESP., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2022 | 45834.84 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2022 | 4536.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2022 | 48365.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.DE AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2022 | 10908.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT., VIG. E ENTR. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/08/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2022 | 652.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/08/2022 | 224.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/08/2022 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/08/2022 | 472.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/08/2022 | 469.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/08/2022 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/08/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/08/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2022 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/08/2022 | 3464.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/08/2022 | 6123.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/08/2022 | 9624.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/08/2022 | 11486.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/08/2022 | 21000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/08/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004256 | 30/08/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/08/2022 | 5923.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/08/2022 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/08/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/08/2022 | 19755.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/08/2022 | 9330.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/08/2022 | 23197.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/08/2022 | 16712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/08/2022 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2022 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/08/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2022 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/08/2022 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/08/2022 | 200.00 | 00013490262476 | ADIMA SONNALY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/08/2022 | 250.00 | 00007558085411 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/08/2022 | 300.00 | 00071864366419 | DIOGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/08/2022 | 300.00 | 00007500014457 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2022 | 300.00 | 00014110316448 | FELIPE DE MELO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/08/2022 | 300.00 | 00006217165457 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/08/2022 | 250.00 | 00006217218402 | JOSEFA IVONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/08/2022 | 300.00 | 00020121254763 | KELEN DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/08/2022 | 300.00 | 00013823579401 | MARISONIA BARRETO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/08/2022 | 200.00 | 00008277426496 | ADEILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/08/2022 | 200.00 | 00001618114425 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/08/2022 | 200.00 | 00008382073409 | FERNANDA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/08/2022 | 200.00 | 00013497056405 | GERMANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/08/2022 | 200.00 | 00071735499498 | ITAMARA FIGUEIREDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/08/2022 | 200.00 | 00011350797499 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/08/2022 | 200.00 | 00010530845440 | JOICEANE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/08/2022 | 200.00 | 00012251775455 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/08/2022 | 200.00 | 00010842000402 | MARIA LESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/08/2022 | 200.00 | 00070823800466 | MARILIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/08/2022 | 200.00 | 00016374187440 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/08/2022 | 200.00 | 00010606066403 | TASSIANA PEREIRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/08/2022 | 1688.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/08/2022 | 6292.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/08/2022 | 3212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/08/2022 | 15900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/08/2022 | 9490.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/08/2022 | 7676.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/08/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2022 | 346.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2022 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009376945417 | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 30/08/2022 | 100.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSF1569 E OFF3780, A DISP. DA SECRETARIA DE SAUDE E VEICULO DE PLACA OGG2449, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/08 A 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 26/07 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 30/08/2022 | 606.00 | 00008457236423 | ROSEANE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA EM VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 30/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE SOARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 30/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL PEQUENO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2001760 | 30/08/2022 | 122705.06 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF VI, DAS ANCORAS DE RIACHAO DE PEDRO VELHO E DO SITIO AREIAS E DA ACADEMIA DE SAUDE DO CENTRO - AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 01. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 30/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 30/08/2022 | 4848.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 30/08/2022 | 21581.53 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 30/08/2022 | 211763.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 30/08/2022 | 13104.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 30/08/2022 | 17779.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVIDORES DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 30/08/2022 | 69390.63 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 30/08/2022 | 55295.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 30/08/2022 | 54468.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 30/08/2022 | 5605.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 30/08/2022 | 48030.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DOS SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 30/08/2022 | 18724.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) DOS SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 30/08/2022 | 37470.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 30/08/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 30/08/2022 | 2882.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 30/08/2022 | 4119.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 30/08/2022 | 8243.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 30/08/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - BB CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 30/08/2022 | 10855.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB EFETIVOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 30/08/2022 | 4789.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 30/08/2022 | 46587.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 30/08/2022 | 3922.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - NASF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 30/08/2022 | 1304.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 30/08/2022 | 16173.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - PSF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 30/08/2022 | 12009.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - AES BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 30/08/2022 | 15560.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 30/08/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 30/08/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 30/08/2022 | 12560.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 30/08/2022 | 109624.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENF; CIR. DENT; ACD-ATEND. CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; COZ; NUTRI.; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS) SERV. DO FUN. MUNIC. DE SAUDE PSF CONT. (BB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 30/08/2022 | 7445.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 30/08/2022 | 8174.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 30/08/2022 | 40797.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 30/08/2022 | 33394.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; COZI; MEDICO) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 30/08/2022 | 1300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA) SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 30/08/2022 | 34807.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONTRATOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 30/08/2022 | 24448.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 30/08/2022 | 1637.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 30/08/2022 | 1809.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 30/08/2022 | 8975.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 30/08/2022 | 7346.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 30/08/2022 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 30/08/2022 | 7924.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE- MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 30/08/2022 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 30/08/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 30/08/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 30/08/2022 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 30/08/2022 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 30/08/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 30/08/2022 | 85.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 31/08/2022 | 899.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO FORMULAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001814 | 31/08/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1IO2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 31/08/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2001816 | 31/08/2022 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 31/08/2022 | 557.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2022 | 250.00 | 00099132079400 | EDMILSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2022 | 250.00 | 00003031367405 | LAERSON BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/08/2022 | 145.00 | 00006666340418 | EDNEUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) QUILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AO CIRCUITO INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENEROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/08/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/08/2022 | 192.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2022 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004316 | 31/08/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/08/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/08/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/08/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2022 | 606.00 | 00009967902418 | ALDAIR FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00071178630480 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2022 | 715.00 | 00012149298422 | MILEIDE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 25 ROUPAS E ADERECOS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTINADA AOS ALUNOS DA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220472871, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA CIDADE DE AROEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220472870, CORRESP. A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA C/VESTIARIO (25,80X38,00)M, EM ALVENARIA E COBERTA EM ESTRUT. METALICA E TELHAS DE CHAPA GALV. COM AREA TOTAL DE 980,40M² LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2022 | 435.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPRESSOR 1/5 HP 220V DESTINADO A GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ACONDICIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2022 | 606.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/08/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2022 | 1400.00 | 26718843000111 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS 36666424468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE REDE DE CAMPO E UM PAR DE REDE DE FUTSAL DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADOS NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004317 | 31/08/2022 | 1560.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TACOGRAFO, DE LANTERNAGEM E PINTURA EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004318 | 31/08/2022 | 3699.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE, SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVICO MECANICO GERAL EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/09/2022 | 3.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004351 | 01/09/2022 | 1760.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/09/2022 | 606.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO DAS BALIZAS DAS BANDAS FANFARRA JOSE DE S SANTOS E MARCIAL PROF MARIA FCA. DAS E.M.E.F DA VILA NOVA DE P.VELHO E DESTA CIDADE, DURANTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/09/2022 | 3150.00 | 00004681868400 | MARILEIDE BARBOSA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA CONFECCAO DE 09 ROUPAS COM QUEPE E 04 ROUPAS DE BALIZA P/ A BANDA FANFARRA SIMPLES Mª DAS DORES F. DA ROCHA E 01 ROUPA DE BALIZA COM PORTA-BANDEIRA P/ A BANDA FANFARRA JARDIRENE O. DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004356 | 01/09/2022 | 37776.17 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/09/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/09/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2022 | 200.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2022 | 150.00 | 00001623371406 | ADONES BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2022 | 200.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/09/2022 | 200.00 | 00013821570458 | JOSIANE BRITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE KIT ENXOVAL COMPLETO RECEN NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/09/2022 | 300.00 | 00001986527476 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/09/2022 | 150.00 | 00003039669478 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2022 | 200.00 | 00071562149423 | ALEXSANDRA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2022 | 200.00 | 00013743248417 | CASSIANA CELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2022 | 200.00 | 00016543444436 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2022 | 200.00 | 00016636454423 | MARCELA EDUARDA BASILIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/09/2022 | 200.00 | 00007586853436 | MARIA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT EXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2022 | 200.00 | 00010366999435 | MARIA CLARA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2022 | 200.00 | 00005019995401 | MARIA DAS GRACAS FREITAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/09/2022 | 200.00 | 00014819187457 | MARIA LILIANE ALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT DE ENXOVAL COMPLETO RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/09/2022 | 200.00 | 00071888990457 | MARIA ROSEANE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/09/2022 | 200.00 | 00011864721464 | MORGANA DE SENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070823764486 | RENATA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT DE ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2022 | 200.00 | 00014121942450 | RITA DE CASSIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2022 | 200.00 | 00008416976473 | ROSINEIDE BIDAO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT DE ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2022 | 200.00 | 00010641748418 | SUELMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT DE ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/09/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/09/2022 | 200.00 | 00070824083407 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 01/09/2022 | 379.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001821 | 01/09/2022 | 1920.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001822 | 01/09/2022 | 1920.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001823 | 01/09/2022 | 1760.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001824 | 01/09/2022 | 1760.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/07 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 01/09/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001827 | 01/09/2022 | 69169.59 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 02/09/2022 | 800.00 | 00011236503490 | BRENO RYAN MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA EM 40 (QUARENTA) CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 02/09/2022 | 8100.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO (URETROPLASTIA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUIZ VIEIRA FILHO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/09/2022 | 200.00 | 00014402318424 | CHAIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/09/2022 | 200.00 | 00070062844490 | JOSEFA DE FÁTIMA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/09/2022 | 300.00 | 00003302720475 | MARIA JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004371 | 02/09/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/09/2022 | 606.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/09/2022 | 1660.00 | 00011236503490 | BRENO RYAN MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA EM 40 (QUARENTA) CADEIRAS E PINTURA DE 63 (SESSENTA E TRES) CADEIRAS DA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS NA CRECHE MUNICIPAL ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31/08/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/09/2022 | 6361.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004372 | 02/09/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00008298166744 | ALUIZIO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 03/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00005989055455 | JOAO ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 03/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004384 | 05/09/2022 | 183.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004385 | 05/09/2022 | 5173.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004386 | 05/09/2022 | 3881.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/09/2022 | 2050.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A PATROL CAT. 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 05/09/2022 | 4043.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PATROL CAT. 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220473988, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE BUEIRO DE QUATRO CELULAS (PASSAGEM MOLHADA) CONFORME ESPECIFICACOES DE PROJETO BASICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004380 | 05/09/2022 | 1208.90 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/09/2022 | 7.21 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/09/2022 | 6240.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 16(DEZESEIS) CORNETAS PRINCE SOUND DESTINADAS AS BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/09/2022 | 178.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS AS BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004382 | 05/09/2022 | 8300.90 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DOMESTICO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/09/2022 | 2640.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CORNETOES WERIL DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/09/2022 | 14.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PELE LEITOSA 8 DESTINADA A BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/09/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 05/09/2022 | 363.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/09/2022 | 175.00 | 00014831808407 | KAILHANY SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 PAMONHAS DE MILHO FORNECIDAS PARA A 1ª ECOTRILHA E RAPEL DA JUVENTUDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/09/2022 | 500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA 1ª ECOTRILHA E RAPEL DA JUVENTUDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004381 | 05/09/2022 | 11912.20 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004383 | 05/09/2022 | 989.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/09/2022 | 200.00 | 00008747847433 | ADRIELE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017.M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/09/2022 | 300.00 | 00002212561482 | ALBERIA ANIZIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/09/2022 | 200.00 | 00053095405472 | ANTONIO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017.M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/09/2022 | 300.00 | 00015735505408 | BIANCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/09/2022 | 200.00 | 00004653271410 | CLEDINES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/09/2022 | 150.00 | 00004310143458 | FABIANA CALISTO DA SILVA JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/09/2022 | 300.00 | 00005405916455 | GINALVA VALEIRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/09/2022 | 200.00 | 00011318636400 | HERON PEDRO SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/09/2022 | 200.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/09/2022 | 200.00 | 00001618309439 | JOSE EDSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/09/2022 | 200.00 | 00008129914433 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/09/2022 | 150.00 | 00005086774403 | JOSEFA CHYRLEID ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/09/2022 | 200.00 | 00032815140497 | JOSEFA DE FATIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/09/2022 | 300.00 | 00001663299404 | JOSEFA ROSEANE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/09/2022 | 150.00 | 00006038950427 | JULIANA ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/09/2022 | 500.00 | 00008053003419 | LEANDRO DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/09/2022 | 300.00 | 00008050647455 | LUCIENE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/09/2022 | 200.00 | 00007840148417 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/09/2022 | 150.00 | 00003716100447 | MARIA DE LOURDES GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/09/2022 | 150.00 | 00007083847495 | MARIA EDNALVA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/09/2022 | 150.00 | 00070330096400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/09/2022 | 200.00 | 00008185087440 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/09/2022 | 300.00 | 00007506359405 | MARIA LUCIA MENDDONÇA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/09/2022 | 200.00 | 00012189663431 | RAYANE DE ANDRADE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/09/2022 | 200.00 | 00070827463421 | RUBENIA RENNALY SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/09/2022 | 300.00 | 00001167152433 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005176081466 | SIMONE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/09/2022 | 200.00 | 00013799780416 | TACIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/09/2022 | 200.00 | 00011832179435 | VALDILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/09/2022 | 250.00 | 00010046520465 | VALDILANNIA ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/09/2022 | 150.00 | 00008547959440 | VITOR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 05/09/2022 | 200.00 | 00011128697432 | JOCASSIA VALERIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006321533424 | MARCELA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 05/09/2022 | 200.00 | 00071646390431 | MARIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/09/2022 | 200.00 | 00008635357477 | MARINALVA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/09/2022 | 200.00 | 00070626700493 | PAULA SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 05/09/2022 | 200.00 | 00001598400401 | REJANE ANISIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/09/2022 | 200.00 | 00010511207484 | VALDIRIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 05/09/2022 | 4512.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001831 | 05/09/2022 | 5410.30 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 105 (CENTO E CINCO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 05/09/2022 | 1120.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 05/09/2022 | 5000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE CAMINHAO SUGADOR DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001837 | 05/09/2022 | 89.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001838 | 05/09/2022 | 1448.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001839 | 05/09/2022 | 3003.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001840 | 05/09/2022 | 575.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001841 | 05/09/2022 | 2277.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001842 | 05/09/2022 | 7492.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001843 | 05/09/2022 | 62.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001844 | 05/09/2022 | 907.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001845 | 05/09/2022 | 234.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001846 | 05/09/2022 | 3188.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001847 | 05/09/2022 | 4699.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001848 | 05/09/2022 | 6131.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001849 | 05/09/2022 | 5818.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001850 | 05/09/2022 | 5619.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001851 | 05/09/2022 | 7001.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 05/09/2022 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 01 (UMA) DIARIA DE CAMINHAO SUGADOR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (X) LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001833 | 05/09/2022 | 1978.20 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001834 | 05/09/2022 | 1428.70 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001835 | 05/09/2022 | 989.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 05/09/2022 | 9890.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) THERAPY EC DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2001854 | 05/09/2022 | 67080.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) AVENTAIS PLUMBIFERO, 06 (SEIS) NEGATOSCOPIO SLIM LED, 04 (QUATRO) CONS. ODONT. COMPLETO PRIME 5 FLEX E 01 (UM) SECADOR RADIOGRAFICO FILMES RAIOS X 12 COLGADURAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001858 | 06/09/2022 | 71982.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; UNIDADES BASICAS DE SAUDE; CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONT) E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 06/09/2022 | 73.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 06/09/2022 | 420.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) QUILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AO "TREINAMENTO VOLTADO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE" REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 06/09/2022 | 525.00 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) QUILOS DE BOLO SIMPLES DESTINADOS AO EVENTO "AGOSTO DOURADO" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 06/09/2022 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 06/09/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 06/09/2022 | 8000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/09/2022 | 245.00 | 00014831808407 | KAILHANY SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 70 PAMONHAS DE MILHO FORNECIDAS PARA O CIRCUITO INTERCAMBIO MUNICIPIOS DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENEROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COORDENADORIA DA MULHER, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004444 | 06/09/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004449 | 06/09/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004451 | 06/09/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/09/2022 | 140.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM QUILO DE BOLO SIMPLES DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004439 | 06/09/2022 | 54664.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004440 | 06/09/2022 | 48628.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SETE QUILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004447 | 06/09/2022 | 41721.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004450 | 06/09/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004445 | 06/09/2022 | 30150.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTA CIDADE E NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/09/2022 | 929.20 | 00071828380440 | DEYVID DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 05/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/09/2022 | 929.20 | 00017364627766 | RODOLFO NETO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 05/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/09/2022 | 800.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NA PATROL CAT.120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 06/09/2022 | 8620.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GALPAO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/09/2022 | 113.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/09/2022 | 32.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/09/2022 | 4548.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004473 | 08/09/2022 | 3978.10 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR CONTENDO: GABINETE ATX 4 BAIAS C/FONTE, MEMORIAS 4GB DDR3/DDR4, SSD 240GB, PROCESSADOR INTEL CORE I5, PLACA MAE, FONTE ATX E GRAVADOR DVD DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004474 | 08/09/2022 | 49262.02 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DO SEGUNDO ADITIVO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO E CONVENIO MDR/CAIXA Nº 907713/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004453 | 08/09/2022 | 769.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004455 | 08/09/2022 | 769.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004460 | 08/09/2022 | 2149.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004475 | 08/09/2022 | 2149.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/09/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004461 | 08/09/2022 | 3252.58 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/09/2022 | 3408.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/09/2022 | 489.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132022 | 0004468 | 08/09/2022 | 18202.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUs, 10 MINES CAMAS INFANTIL, 01 AR CONDICIONADO 24.000 BTUs E 03 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL 2 LITROS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004469 | 08/09/2022 | 26445.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CONJ. MESA DE REFEITORIO ADULTO, 05 CONJ. MESA DE REFEITORIO INFANTIL, 05 CONJ. DE MESA COM CADEIRAS P/ REFEITORIO E 03 ARQUIVOS GAVETEIRO EM ACO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0004462 | 08/09/2022 | 2120.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004470 | 08/09/2022 | 8995.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) MESAS ESCRITORIO, 01 (UMA) MESA CREDENZA E 02 (DOIS) ARMARIOS DE ACO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004471 | 08/09/2022 | 12225.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA REUNIAO 06 LUG.C/CADEIRAS, 10 (DEZ) CADEIRAS GIRATORIA C/ BRACOS, 05 (CINCO) CADEIRAS SECRETARIA GIRAT. E 02 (DOIS)ARQUIVOS GAVETEIRO EM ACO DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004472 | 08/09/2022 | 4249.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) SCANNER EPSON DUPLEX ALIMENTACAO BIVOLT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004452 | 08/09/2022 | 659.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004454 | 08/09/2022 | 1018.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME, DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007122183432 | MARIA REGINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 08/09/2022 | 4085.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 08/09/2022 | 2258.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2001868 | 08/09/2022 | 48003.87 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF VI, DAS ANCORAS DE RIACHAO DE PEDRO VELHO E DO SITIO AREIAS E DA ACADEMIA DE SAUDE DO CENTRO - AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 02. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 08/09/2022 | 2200.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS RELATIVO A EXAME PAINEL FARMACOGENOMICO (FARMACOGENETICO) PRESTADOS AO PACIENTE HEITOR FIGUEIREDO DE BRITO SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 08/09/2022 | 1600.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS RELATIVO A EXAME TESTE DE PORTADORES DE DOENCAS RECESSIVAS, PRESTADOS A PACIENTE CRISTIANA AVELINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 08/09/2022 | 1600.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS RELATIVO A EXAME TESTE DE PORTADORES DE DOENCAS RECESSIVAS, PRESTADOS AO PACIENTE JOSE ROBERTO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 08/09/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM ABDOME SUPERIOR E RM ENCEFALO AMBAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSE DVAN PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001865 | 08/09/2022 | 8691.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001866 | 08/09/2022 | 17798.49 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001867 | 08/09/2022 | 10892.85 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 2001869 | 08/09/2022 | 10186.32 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIF. 06 (SEIS) TABLETES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2001870 | 08/09/2022 | 2745.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001871 | 08/09/2022 | 9278.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001872 | 08/09/2022 | 5721.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 08/09/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2001879 | 08/09/2022 | 20125.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) CADEIR. FIXAS; 05 (CINCO) ARM. EXTRA ALTO C/ 2 PORTAS; 10 (DEZ) CADEIR. DE ESC.; 02 (DUAS) MESAS COM (06) CADEIRAS; 02 (DUAS) POLTR. APROX. 05 (CINCO) CADEIRAS GIRAT. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2001880 | 08/09/2022 | 39690.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 ARM. ESCRI. C/2 PORTAS; 05 CADEIR. SECRT. 100 CADEIR. PLASTIC. 02 POLT. GIRAT. 10 LONG. C/04 LUG; 01 ROUP. DE AÇO C/08 PORT; 03 ROUP. DE ACO 12 PORT; 02 POLTR. GIRAT. EXEC; 10 ESTANT. DE ACO COM 06 PRAT. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001882 | 09/09/2022 | 8020.78 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001883 | 09/09/2022 | 8019.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001884 | 09/09/2022 | 1915.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001885 | 09/09/2022 | 10012.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001886 | 09/09/2022 | 15462.99 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 09/09/2022 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 09/09/2022 | 6000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO PRESTADO AO MENOR JOAO PEDRO SABINO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001887 | 09/09/2022 | 340.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001888 | 09/09/2022 | 224.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001889 | 09/09/2022 | 199.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001890 | 09/09/2022 | 128.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001891 | 09/09/2022 | 204.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001892 | 09/09/2022 | 41.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001893 | 09/09/2022 | 100.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001894 | 09/09/2022 | 78.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001895 | 09/09/2022 | 1815.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001896 | 09/09/2022 | 334.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001897 | 09/09/2022 | 283.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001898 | 09/09/2022 | 277.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001899 | 09/09/2022 | 739.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001900 | 09/09/2022 | 341.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001901 | 09/09/2022 | 138.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001902 | 09/09/2022 | 318.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001903 | 09/09/2022 | 9296.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001904 | 09/09/2022 | 550.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001905 | 09/09/2022 | 550.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001906 | 09/09/2022 | 1660.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001907 | 09/09/2022 | 782.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001908 | 09/09/2022 | 26.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001909 | 09/09/2022 | 5797.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001910 | 09/09/2022 | 589.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001911 | 09/09/2022 | 406.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001912 | 09/09/2022 | 150.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001913 | 09/09/2022 | 42.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001914 | 09/09/2022 | 701.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001915 | 09/09/2022 | 523.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001916 | 09/09/2022 | 137.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001917 | 09/09/2022 | 363.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001918 | 09/09/2022 | 2812.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001919 | 09/09/2022 | 280.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001920 | 09/09/2022 | 10610.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001921 | 09/09/2022 | 10346.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2001922 | 09/09/2022 | 8586.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 09/09/2022 | 221.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO FORMULAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/09/2022 | 200.00 | 00006217107414 | DESISTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008582108435 | LUCINALDA DO EGITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/09/2022 | 300.00 | 00038075491882 | MARIA SOLANGE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004491 | 09/09/2022 | 11980.83 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004492 | 09/09/2022 | 11979.77 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004493 | 09/09/2022 | 4012.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/09/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/09/2022 | 12975.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/09/2022 | 2.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/09/2022 | 53158.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/09/2022 | 44036.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/09/2022 | 600.00 | 00008457236423 | ROSEANE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE JANTAR DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/09/2022 | 1397.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004494 | 09/09/2022 | 4844.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/09/2022 | 273.59 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000482-84.2009.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/09/2022 | 734.65 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000482-84.2009.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/09/2022 | 7359.85 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000482-84.2009.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004496 | 09/09/2022 | 75193.89 | 03117952000188 | CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE BUEIRO DE QUATRO CELULAS (600 MM) PASSAGEM MOLHADA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/09/2022 | 250.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA PARA DECORACAO DE RUAS PARA TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/09/2022 | 286.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/09/2022 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/09/2022 | 200.00 | 00008125846433 | ANA CLARA MARQUES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/09/2022 | 300.00 | 00009473948425 | ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/09/2022 | 300.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/09/2022 | 150.00 | 00004184816444 | EDNALVA LIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/09/2022 | 150.00 | 00006080712776 | EDNEIDE DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/09/2022 | 200.00 | 00015645161483 | EWERTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/09/2022 | 300.00 | 00014455288783 | FABIOLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007265762479 | HOSANA ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071057654450 | JACIARA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004992390404 | JANETE ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/09/2022 | 150.00 | 00071268389480 | JANIELLE BASILIO DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/09/2022 | 150.00 | 00013287051458 | JESSICA CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/09/2022 | 250.00 | 00006132107436 | JOSÉ NILSON RODRIGUES MOUSINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/09/2022 | 150.00 | 00015405861464 | JOSE GLEDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/09/2022 | 300.00 | 00014800287464 | JOSÉ MARCOS TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070404032427 | JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/09/2022 | 300.00 | 00014602343406 | JOSEFA TACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006152960410 | JOZELMA DA SILVA BIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/09/2022 | 200.00 | 00015999477492 | JULIA GABRIELLA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/09/2022 | 150.00 | 00007369456447 | LAUDICÉIA MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/09/2022 | 150.00 | 00003529643327 | LEIDIANA CLAUDINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/09/2022 | 150.00 | 00013995603440 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/09/2022 | 150.00 | 00001623295475 | LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/09/2022 | 400.00 | 00039210499468 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004879098442 | MARIA DE LOURDES CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005643092492 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004676252471 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/09/2022 | 150.00 | 00069223106400 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/09/2022 | 150.00 | 00009005239484 | MARIA JOSE VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/09/2022 | 300.00 | 00003716327492 | MARIA JOSIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/09/2022 | 200.00 | 00013846464422 | MARILENE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005292211443 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/09/2022 | 200.00 | 00007023716459 | SUELEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/09/2022 | 300.00 | 00004023894419 | VERONICA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/09/2022 | 250.00 | 00030255864434 | IVO ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA PERTENCENTE AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/09/2022 | 243.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 12/09/2022 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001926 | 13/09/2022 | 73803.67 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001927 | 13/09/2022 | 24015.88 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/09/2022 | 300.00 | 00012511682486 | ALDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/09/2022 | 300.00 | 00011369173490 | ANA BEATRIZ LIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/09/2022 | 200.00 | 00001618291475 | ANA CLAUDIA SILVA DE FILGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009576610451 | DEIZIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008564960494 | ELIANE ALVES ANTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 13/09/2022 | 250.00 | 00011168084474 | ELLEN MÍDIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/09/2022 | 200.00 | 00070011905433 | EMERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 13/09/2022 | 200.00 | 00015647077412 | ELIENE FIGUEIREDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007566605720 | EVANDRO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 13/09/2022 | 250.00 | 00001617395471 | JANAINA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 13/09/2022 | 200.00 | 00015425253494 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/09/2022 | 250.00 | 00005730824483 | JOSÉ MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/09/2022 | 300.00 | 00014023729493 | LARISSA DE SOUZA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009371301414 | LUCIMAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/09/2022 | 300.00 | 00007078894480 | MADALENA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/09/2022 | 250.00 | 00016063332405 | MARCOS MURIEL SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/09/2022 | 250.00 | 00001437231462 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 13/09/2022 | 200.00 | 00010491106416 | MICHELLE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 13/09/2022 | 200.00 | 00071268319430 | PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 13/09/2022 | 200.00 | 00004052464478 | ROSINEIDE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/09/2022 | 75.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004584 | 13/09/2022 | 3372.14 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004583 | 13/09/2022 | 718.02 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO - BICENTENARIO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07/09 E 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004580 | 13/09/2022 | 22151.65 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004582 | 13/09/2022 | 14561.10 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004581 | 13/09/2022 | 61937.93 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 13/09/2022 | 1004.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/09/2022 | 1878.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0004588 | 13/09/2022 | 10411.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)BOMBA PERIFERICA, 13(TREZE) CX D'AGUA 1000L, 12(DOZE)CX D'AGUA 500L E 02(DUAS) FURADEIRAS IMPACTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004589 | 13/09/2022 | 65097.96 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004557 | 13/09/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIOS: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, ST.MASSARANDUBA AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004558 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552 A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAMEIRO AO ST.BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, ST.MIRADOR DE BAIXO AO ST.BATISTAE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004559 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004560 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DIAS AO ST.JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004561 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AMARELINHA E NOGUEIRA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004562 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004563 | 13/09/2022 | 2500.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST. CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004564 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.UMARI AO ST.BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004565 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.BERNARDO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004566 | 13/09/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004567 | 13/09/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004568 | 13/09/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA. NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004569 | 13/09/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004570 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004571 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004572 | 13/09/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA E SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004573 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004574 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004575 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004576 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004577 | 13/09/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO NO TURNO TARDE E SITIO RIACHAO A VILA NOVA DE PEDROVELHO E VICE NO TURNO NOITE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004578 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004579 | 13/09/2022 | 63974.55 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004590 | 13/09/2022 | 40680.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRA UNIVERSITARIA, E 09(NOVE) CONJUNTO COLETIVO 01 MESA 4 CADEIRAS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004591 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004592 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004593 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004594 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004595 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004596 | 14/09/2022 | 2200.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004597 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004599 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004600 | 14/09/2022 | 3750.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004602 | 14/09/2022 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOST/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004603 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004604 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004605 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004607 | 14/09/2022 | 3500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004609 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004610 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004611 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AGUA FRIA E VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004613 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004615 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004616 | 14/09/2022 | 3000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004617 | 14/09/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004618 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004620 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004622 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0004633 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: AROEIRAS AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/09/2022 | 1458.75 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000622-79.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004637 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004638 | 14/09/2022 | 82714.99 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 03. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004639 | 14/09/2022 | 500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES,ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/09/2022 | 3233.50 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/09/2022 | 210.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/09/2022 | 1150.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO JUCAZINHO AO SITIO TAMANDUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/09/2022 | 1688.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/09/2022 | 240.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/09/2022 | 325.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/09/2022 | 441.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/09/2022 | 324.20 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004395350429 | ADEILDO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/09/2022 | 200.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/09/2022 | 200.00 | 00015832148444 | DANIELLE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/09/2022 | 250.00 | 00009108331766 | EDILSON ALVES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/09/2022 | 300.00 | 00008078279400 | EUCLISVALDO BALBINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/09/2022 | 150.00 | 00014644341401 | JOÃO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/09/2022 | 150.00 | 00000095633421 | JOSEFA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/09/2022 | 200.00 | 00011063298482 | JOSEFA LUCIENE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011500633780 | JOSEFA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070011819430 | JESSICA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003727008458 | LEUÇA PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/09/2022 | 150.00 | 00033931887472 | MARIA JOSE DO EGITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/09/2022 | 200.00 | 00010467677476 | NATANAEL DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/09/2022 | 200.00 | 00016468530407 | REINALDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/09/2022 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005191247744 | PERIVALDO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/09/2022 | 300.00 | 00009583251461 | VALMIR SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/09/2022 | 2000.00 | 25356269000136 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL 03357689464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFE DESTINADO AOS ACOMPANHADOS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRET.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/09/2022 | 764.30 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 14/09/2022 | 2562.10 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 14/09/2022 | 1494.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 14/09/2022 | 747.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 14/09/2022 | 1097.90 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 14/09/2022 | 1440.45 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 14/09/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 14/09/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 14/09/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 14/09/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 14/09/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 14/09/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 14/09/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 14/09/2022 | 747.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 14/09/2022 | 2720.00 | 25356269000136 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL 03357689464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFE DESTINADO AOS SERVIDORES DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001946 | 15/09/2022 | 327.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001943 | 15/09/2022 | 11370.80 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001944 | 15/09/2022 | 740.40 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001945 | 15/09/2022 | 729.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001947 | 15/09/2022 | 327.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001948 | 15/09/2022 | 102.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 2001949 | 15/09/2022 | 235.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 15/09/2022 | 31.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004655 | 15/09/2022 | 630.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/09/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/09/2022 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004656 | 15/09/2022 | 174.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004657 | 15/09/2022 | 248.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004658 | 15/09/2022 | 273.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 15/09/2022 | 1197.79 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003464820138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/09/2022 | 600.00 | 00011768221448 | ALIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADOS A FINAL DA "COPA RURAL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/09/2022 | 600.00 | 00011768221448 | ALIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADOS AO "TORNEIO DA INDEPENDENCIA" REALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/09/2022 | 2700.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 1º RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10/09 E 11/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004653 | 15/09/2022 | 8830.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/09/2022 | 758.00 | 00030255643420 | SEVERINA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DO JANTAR PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTINADO AOS COMPONENTES DAS BANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/09/2022 | 4200.00 | 00004138563482 | DJANETE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2.100 (DOIS MIL E CEM) PASTEIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO E NA VILANOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07/09 E 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004654 | 15/09/2022 | 3980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAM DE AR, PNEUS E PROTETORES ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004660 | 15/09/2022 | 3980.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAM DE AR, PNEUS E PROTETORES ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004662 | 15/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004663 | 15/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004664 | 15/09/2022 | 5620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004665 | 15/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004666 | 15/09/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004667 | 15/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004668 | 15/09/2022 | 11240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, E PROTERORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9265 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004674 | 16/09/2022 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO ONIBUS DE PLACA MWD2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO RIACHAO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004675 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004676 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004677 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004678 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004679 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004680 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004681 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA A MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004682 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004683 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004684 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE AO ST. URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004685 | 16/09/2022 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA AKK3J86, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004686 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004687 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004688 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004689 | 16/09/2022 | 4000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/09/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/09/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004673 | 16/09/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 16/09/2022 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/09/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010932264476 | ANA JOSADARC ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/09/2022 | 300.00 | 00001606674455 | CICERO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/09/2022 | 250.00 | 00003766843486 | LUCICLEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004693 | 16/09/2022 | 26999.04 | 03775588000739 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRACAO DO CURSO DE MECANICO DE MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS, 02 TURMAS, CARGA HORARIA DE 160H (CADA TURMA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 16/09/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ANESTESIA E BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL, REALIZADO NO PACIENTE IVANILDO MONTEIRO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 19/09/2022 | 606.00 | 00016791263423 | JOSE FERNANDES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 19/09/2022 | 606.00 | 00010801433436 | JACKSON JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/09/2022 | 300.00 | 00001675253790 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/09/2022 | 300.00 | 00003943257452 | EDLEUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/09/2022 | 300.00 | 00006792719455 | ELIANE SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/09/2022 | 300.00 | 00007014933485 | FABIANO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/09/2022 | 300.00 | 00010799723401 | GILMARA OLIVEIRA BARBOSA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/09/2022 | 250.00 | 00011180280407 | JUBERLANIA BRITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/09/2022 | 300.00 | 00070151272450 | MARIA ALICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/09/2022 | 200.00 | 00006217193400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/09/2022 | 300.00 | 00012527723438 | MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/09/2022 | 300.00 | 00008073199459 | RODRIGO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/09/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/09/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/09/2022 | 606.00 | 00071268424498 | ALDILANE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/09/2022 | 2724.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/09/2022 | 4600.00 | 00070404709427 | SORAIA DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 46 ROUPAS FESTIVAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL PROFESSORA MARIA FRANCISCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/09/2022 | 3250.00 | 00007194014459 | ERISBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13 ROUPAS DESTINADAS A COMISSAO DE FRENTE DO DESFILE COMPOSTO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 24 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/09/2022 | 1500.00 | 00007194014459 | ERISBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 06 ROUPAS DESTINADAS A COMISSAO DE FRENTE DA BANDA FANFARRA JOSE DE SOUZA SANTOS DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/09/2022 | 606.00 | 00010479804443 | CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00001940105463 | EVANDRO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE 20/008 A 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/09/2022 | 888.80 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/08 A 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/09/2022 | 4.39 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000313-97.2009.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/09/2022 | 3600.00 | 00007194014459 | ERISBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 18 ROUPAS PARA BALIZA COM PORTA-BANDEIRA DESTINADAS A BANDA FANFARRA MADEIRA GUERREIRA DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/09/2022 | 861.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA RESPONSAVEIS E CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0004723 | 20/09/2022 | 104000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 500 (QUINHENTAS) HORAS NA LOCACAO DE TRATOTES EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/09/2022 | 6500.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GALPAO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004746 | 20/09/2022 | 22020.60 | 03117952000188 | CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE BUEIRO DE QUATRO CELULAS (600 MM) PASSAGEM MOLHADA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004721 | 20/09/2022 | 13750.00 | 02619307000109 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA - CURSO DE IDIOMAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08 A 18/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/09/2022 | 4450.00 | 00049891111415 | MARIA SOLANGE DE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS, QUEPES E FAIXAS DESTINADAS A BANDA FANFARRA SIMPLES MARIA DAS DORES FILOMENA DA ROCHA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004727 | 20/09/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIOS: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, ST.MASSARANDUBA AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004728 | 20/09/2022 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004730 | 20/09/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DIAS AO ST.JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004732 | 20/09/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AMARELINHA E NOGUEIRA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004734 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.UMARI AO ST.BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/09/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004736 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.BERNARDO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004738 | 20/09/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004740 | 20/09/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004741 | 20/09/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004742 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/09/2022 | 3400.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004744 | 20/09/2022 | 2200.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004745 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004747 | 20/09/2022 | 1771.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/09/2022 | 2106.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/09/2022 | 19984.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/09/2022 | 0.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/09/2022 | 300.00 | 00014549852402 | HELENA TAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/09/2022 | 300.00 | 00014412733440 | IVONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/09/2022 | 300.00 | 00026142191855 | LUCIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/09/2022 | 300.00 | 00003961922462 | RISONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/09/2022 | 670.00 | 00010893723452 | WAGNER LUIZ MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INSTRUTOR DE RAPEL PARA A "1ª ECOTRILHA E RAPEL DA JUVENTUDE" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 20/09/2022 | 4800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE IODOTERAPIA 150 MCI E PESQUISA DE CORPO INTEIRO POS DOSE, REALIZADO NA PACIENTE JOSELINE DA SILVA BRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 20/09/2022 | 390.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 20/09/2022 | 2200.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO E ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES NO MES DE SETEMBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 20/09/2022 | 606.00 | 00008457236423 | ROSEANE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA EM VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 20/09/2022 | 571.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 20/09/2022 | 20.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001963 | 21/09/2022 | 2681.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 21/09/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070151567417 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/09/2022 | 300.00 | 00012106108419 | ANDREIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/09/2022 | 300.00 | 00070829036423 | ÂNGELA GABRIELLE DE LIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/09/2022 | 300.00 | 00001604101423 | EDILANE DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006217142406 | ELAYNE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/09/2022 | 200.00 | 00006217128411 | ELIZANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/09/2022 | 300.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/09/2022 | 250.00 | 00006316613440 | GERUZA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/09/2022 | 300.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008949940426 | GRAZIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/09/2022 | 300.00 | 00099692333434 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/09/2022 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/09/2022 | 200.00 | 00004165796476 | JOSEFA FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/09/2022 | 150.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/09/2022 | 300.00 | 00001496612400 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/09/2022 | 150.00 | 00012126262499 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/09/2022 | 150.00 | 00008653557466 | MARIA EDILZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070330096400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/09/2022 | 250.00 | 00002152344480 | MARIA JOSÉ SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/09/2022 | 300.00 | 00009108185417 | PLINIO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/09/2022 | 606.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/09/2022 | 150.00 | 00011839913479 | RAFAELA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/09/2022 | 300.00 | 00070151716439 | RAQUEL PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/09/2022 | 150.00 | 00008020764402 | ROBERTA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/09/2022 | 200.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/09/2022 | 150.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/09/2022 | 300.00 | 00007602565436 | ZENILDA JUVINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/09/2022 | 150.00 | 00014509029446 | DAVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/09/2022 | 300.00 | 00071857110455 | LIBERALINO CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/09/2022 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/09/2022 | 150.00 | 00007077527441 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/09/2022 | 200.00 | 00005743369747 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/09/2022 | 319.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004775 | 21/09/2022 | 1759.50 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00071178630480 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/09/2022 | 606.00 | 00070959920455 | FABIOLA BARBOSA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMIERA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/09/2022 | 660.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PLACA INOX COM PEDRA MED. 40CM X 30CM DESTINADA A QUADRA COBERTA COM VESTIARIO LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE COSME IRMAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004792 | 21/09/2022 | 1805.50 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/09/2022 | 1660.00 | 00011236503490 | BRENO RYAN MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA EM 40 (QUARENTA) CADEIRAS E PINTURA DE 63 (SESSENTA E TRES) CADEIRAS DA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004794 | 21/09/2022 | 1805.50 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0004795 | 21/09/2022 | 629400.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 600(SEISCENTOS) TABLET M10A 3G DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/09/2022 | 606.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004787 | 21/09/2022 | 2270.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/09/2022 | 580.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) PLACAS INDICATIVAS DE ALUMINIO SERIGRAFIA MED. 40CM X 20CM E 4 (QUATRO) NUMEROS INOX EUVETICO 15CM, DESTINADOS AS RUAS PAVIMENTADAS DO SITIO URUCU LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/09/2022 | 3000.00 | 00006836340464 | ALAN DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPT3536, A DISP. DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A 10 (DEZ) VIAGENS P/ TRANSPORTE DE SERV. A FIM DE REALIZAREM A MANUT. DO SEGURO SAFRA, C/ QUILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 21/09/2022 | 606.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/09/2022 | 197.80 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004813 | 22/09/2022 | 2070.79 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004818 | 22/09/2022 | 420.40 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004819 | 22/09/2022 | 696.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA E MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004820 | 22/09/2022 | 871.65 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004816 | 22/09/2022 | 10840.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/09/2022 | 2840.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 2º RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17/09 E 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/09/2022 | 606.00 | 00009101762486 | LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/09/2022 | 1500.00 | 00070217619452 | JOSE CLAUDIO AVELINO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO JUA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/08 A 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/09/2022 | 1700.00 | 00003650271460 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO RIACHAO AO SITIO URUBU LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 21/009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/09/2022 | 606.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/09/2022 | 300.00 | 00008425939429 | JOSIANE ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS PDDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00002207899403 | MARIA IVONEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00014373361401 | IZABELE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004814 | 22/09/2022 | 3200.89 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004817 | 22/09/2022 | 5231.13 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004821 | 22/09/2022 | 675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004823 | 22/09/2022 | 552.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004815 | 22/09/2022 | 2535.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004822 | 22/09/2022 | 126.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/09/2022 | 300.00 | 00009783785478 | ELIANE FRANCISCA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/09/2022 | 300.00 | 00012768830488 | JESSICA DEODATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/09/2022 | 200.00 | 00001553955480 | LILIAN VITORIA CARVALHO MONTEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/09/2022 | 300.00 | 00076024644434 | MERI JANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/09/2022 | 300.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/09/2022 | 200.00 | 00001584302470 | RIVANILDO MENDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 22/09/2022 | 1750.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001970 | 22/09/2022 | 2215.05 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001975 | 22/09/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 22/09/2022 | 5700.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES NOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS: (CESARIA E LAQUIADURA) REALIZADOS NA PACIENTE RILVANIA GERALDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001965 | 22/09/2022 | 6887.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001966 | 22/09/2022 | 7964.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001967 | 22/09/2022 | 6268.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001968 | 22/09/2022 | 1544.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2001969 | 22/09/2022 | 8180.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001971 | 22/09/2022 | 4100.54 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001972 | 22/09/2022 | 11532.61 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001973 | 22/09/2022 | 8372.02 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001974 | 22/09/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE8366 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001976 | 22/09/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001979 | 23/09/2022 | 2057.54 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE8366 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001980 | 23/09/2022 | 740.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGE8366 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001981 | 23/09/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001985 | 23/09/2022 | 2683.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO E ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2001986 | 23/09/2022 | 1595.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2001987 | 23/09/2022 | 2900.46 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 23/09/2022 | 10.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 23/09/2022 | 2725.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ADILES DE ARAUJO CAVALCANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 23/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 23/09/2022 | 200.00 | 00071268262498 | ANGELA PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 23/09/2022 | 200.00 | 00075939703453 | EDMILSON FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 23/09/2022 | 200.00 | 00004165871435 | JOSEFA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 23/09/2022 | 300.00 | 00012529216401 | MAGNO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 23/09/2022 | 300.00 | 00006395824430 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 23/09/2022 | 200.00 | 00097890332491 | MARIA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/09/2022 | 300.00 | 00070827392494 | NOEMIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/09/2022 | 200.00 | 00044745354487 | ROSINO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/09/2022 | 300.00 | 00057074895415 | VALFREDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/09/2022 | 300.00 | 00015764442443 | WILLIANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/09/2022 | 32718.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004839 | 23/09/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004840 | 23/09/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/09/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/09/2022 | 5000.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE CHAPA ARTICULADO PESADA E UMA ESCADA CARACOL EM FERRO GALVANIZADO DESTINADOS A QUADRA DA E.M.E.F.JOSE COSME IRMAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 23/09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004844 | 23/09/2022 | 5231.13 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004845 | 23/09/2022 | 552.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/09/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004835 | 23/09/2022 | 3910.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAM. DE AR, PNEUS E PROTETORES ARO 20 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004836 | 23/09/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/09/2022 | 302.98 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS GRANDES PLASC E 06 (SEIS) CADEIRAS PARA MESA DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/09/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00009967902418 | ALDAIR FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/09/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/09/2022 | 6.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/09/2022 | 2.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/09/2022 | 300.00 | 00065759605453 | ARMANDO GAUDENCIO TAVARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/09/2022 | 300.00 | 00013476299473 | DARLAN FARIAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/09/2022 | 606.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00009376945417 | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00015094167731 | ELBA ALICE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00007634705705 | JOSE NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 26/09/2022 | 570.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS E EXAMES) REALIZADOS NOS PACIENTES MURILO FABLICIO DA SILVA E MANOEL LUIZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00070226730476 | FEFFERSON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 27/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001996 | 26/09/2022 | 1920.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001997 | 26/09/2022 | 1920.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 25/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001999 | 27/09/2022 | 1680.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002000 | 27/09/2022 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002001 | 27/09/2022 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002002 | 27/09/2022 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002003 | 27/09/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 27/09/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 27/09/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE JARROS, TAPETES, TOALHAS PARA MESAS, MALHAS, CORTINAS, MESAS E ARRANJOS PARA O EVENTO "AGOSTO DOURADO" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002004 | 27/09/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002005 | 27/09/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002006 | 27/09/2022 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002007 | 27/09/2022 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002008 | 27/09/2022 | 2030.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002009 | 27/09/2022 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004880 | 27/09/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004878 | 27/09/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/09/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/09/2022 | 606.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004868 | 27/09/2022 | 1920.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CHECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/09/2022 | 1150.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CHECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004870 | 27/09/2022 | 1920.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00096416505487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004879 | 27/09/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004866 | 27/09/2022 | 1760.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004867 | 27/09/2022 | 1760.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004871 | 27/09/2022 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004873 | 27/09/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004874 | 27/09/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0004875 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004876 | 27/09/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004877 | 27/09/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/09/2022 | 800.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA QFA4290, CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 1990, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/09 A 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/09/2022 | 512.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CRECHES MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E ELISABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OEW7907, OFF9265, QFK1268, NPU8881, QFQ2835 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 12/09 A 17/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/09/2022 | 455.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/09/2022 | 154.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/09/2022 | 9.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/09/2022 | 4280.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTOS E TRANSLADOS (CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE) PARA DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/09/2022 | 200.00 | 00070791569470 | ALINE JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/09/2022 | 400.00 | 00006177102441 | JOSEFA EDIVANIA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/09/2022 | 500.00 | 00008129914433 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004869304406 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/09/2022 | 200.00 | 00003080732405 | MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/09/2022 | 200.00 | 00008797800457 | MONICA JOSE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/09/2022 | 100.00 | 00069222304420 | ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/09/2022 | 200.00 | 00010044556403 | NAZARENO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/09/2022 | 200.00 | 00070827631405 | RAQUEL DAYANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006626112414 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/09/2022 | 200.00 | 00070331322471 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002014 | 28/09/2022 | 927.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2002015 | 28/09/2022 | 95267.71 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF VI, DAS ANCORAS DE RIACHAO DE PEDRO VELHO E DO SITIO AREIAS E DA ACADEMIA DE SAUDE DO CENTRO - AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 03. | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2002016 | 28/09/2022 | 3440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 29/09/2022 | 606.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 29/09/2022 | 606.00 | 00087428920400 | MARLENE GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00070782838480 | MAIARA FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2002020 | 29/09/2022 | 58680.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/09/2022 | 200.00 | 00015134523479 | ELIZABETH DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/09/2022 | 300.00 | 00012104630401 | JACIENE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/09/2022 | 150.00 | 00013255323479 | JAQUELINE ANISIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/09/2022 | 150.00 | 00005867510417 | JOSE HIAGO MATHEUS DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/09/2022 | 150.00 | 00004800637457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012997089433 | RAFAELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010503817422 | ROMARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008865988428 | SANDRA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/09/2022 | 150.00 | 00009830993400 | VALDILENE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/09/2022 | 300.00 | 00000178123480 | MARIA JOSE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/09/2022 | 300.00 | 00005542193447 | MARIA DAS DORES BARRETO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/09/2022 | 300.00 | 00000177732458 | MARTA NELI MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/09/2022 | 300.00 | 00016474344407 | MARIA FRANCIELLE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004920 | 29/09/2022 | 367.50 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/09/2022 | 400.00 | 00016377876424 | MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2022 | 200.00 | 00015101813427 | DANIELE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012502334454 | ELIZABETH DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2022 | 2500.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI 14266305737 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW (POCKET SHOW) DESTINADO A COMEMORACAO PELO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001663299404 | JOSEFA ROSEANE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2022 | 200.00 | 00000075705460 | JOSELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2022 | 400.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003975125462 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2022 | 200.00 | 00012491941481 | MARIANA ANISIO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006217177463 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2022 | 300.00 | 00001745096426 | SUÊNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2022 | 300.00 | 00008723453435 | PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/09/2022 | 200.00 | 00070394820452 | VALERIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/09/2022 | 199.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/09/2022 | 110.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/09/2022 | 13.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/09/2022 | 872.00 | 09369588000120 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS: CERTIDOES DE IMOVEIS, REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004922 | 29/09/2022 | 420.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004917 | 29/09/2022 | 577.50 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00013285598409 | MATHEUS DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00014690528497 | MAYRA COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/09/2022 | 646.40 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 14/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00010048129496 | MARCIO ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/09/2022 | 150.00 | 00001620155427 | RICARDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004945 | 29/09/2022 | 10725.34 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004946 | 29/09/2022 | 11588.99 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004918 | 29/09/2022 | 1610.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 92 (NOVENTA E DOIS) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/09/2022 | 808.00 | 00008180552438 | JOSÉ KLEYTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/09/2022 | 808.00 | 00071828380440 | DEYVID DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/09/2022 | 808.00 | 00017364627766 | RODOLFO NETO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2022 | 808.00 | 00008180553400 | JOSÉ CLEYBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/09/2022 | 3000.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 3º RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24/09 E 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004919 | 29/09/2022 | 630.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2022 | 13924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/09/2022 | 3063.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/09/2022 | 21816.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2022 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2022 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/09/2022 | 3936.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/09/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/09/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2022 | 11740.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2022 | 5979.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/09/2022 | 676.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/09/2022 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2022 | 1333.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2022 | 865.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2022 | 2582.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005094 | 30/09/2022 | 2022.78 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/09/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005110 | 30/09/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005111 | 30/09/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005112 | 30/09/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005113 | 30/09/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/09/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/09/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/09/2022 | 460.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFA1990 E QFA4290, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005021 | 30/09/2022 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38(TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/09/2022 | 66201.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2022 | 21810.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2022 | 9696.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/09/2022 | 7962.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/09/2022 | 23780.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/09/2022 | 280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, OFF9265 E QFK1268, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005017 | 30/09/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005018 | 30/09/2022 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/09/2022 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2022 | 8712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2022 | 756153.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2022 | 111988.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/09/2022 | 41520.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., AUX.ADM., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005039 | 30/09/2022 | 10268.89 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/09/2022 | 211181.43 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.ESP., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/09/2022 | 184728.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF., INS.DE ALU., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/09/2022 | 93634.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.ESP., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/09/2022 | 46155.47 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2022 | 3564.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/09/2022 | 51440.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.DE AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2022 | 10908.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT., VIG. E ENTR. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROF. DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2022 | 1916.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2022 | 166535.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2022 | 24637.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2022 | 9134.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2022 | 47002.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2022 | 40906.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2022 | 21306.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - APOIO FUND. BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2022 | 10154.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2022 | 784.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2022 | 2399.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - APOIO E.INFANTIL BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2022 | 11583.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% - APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0005091 | 30/09/2022 | 295.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA IMP. 3/8 500W 220V, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005092 | 30/09/2022 | 45664.30 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005095 | 30/09/2022 | 1516.67 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2022 | 8000.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA GPN5I21, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/09/2022 | 652.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/09/2022 | 268.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/09/2022 | 91.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/09/2022 | 469.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/09/2022 | 476.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2022 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2022 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2022 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/09/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/09/2022 | 6232.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/09/2022 | 9624.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005019 | 30/09/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/09/2022 | 3488.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2022 | 1212.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/09/2022 | 22212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/09/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005040 | 30/09/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005042 | 30/09/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/09/2022 | 11486.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/09/2022 | 22887.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/09/2022 | 16712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/09/2022 | 6178.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/09/2022 | 1.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/09/2022 | 9261.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2022 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/09/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/09/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/09/2022 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/09/2022 | 51.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/09/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/09/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2022 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003120879428 | GILVANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/09/2022 | 200.00 | 00010638666422 | DARIELLI ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/09/2022 | 200.00 | 00010638667402 | DARILENE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010759361444 | MARIA SOLANGE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003978343495 | ROSIANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/09/2022 | 300.00 | 00008529958497 | SOLANGE PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/09/2022 | 150.00 | 00014815102406 | KLENIA DAISE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/09/2022 | 300.00 | 00069215170472 | RITA MARIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/09/2022 | 150.00 | 00010274858479 | MARIA ANUNCIADA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/09/2022 | 360.00 | 00033324200890 | FRANCIROSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012653022435 | DOUGLAS SLOAN ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004157026403 | MARIA ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/09/2022 | 150.00 | 00008928184410 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/09/2022 | 250.00 | 00071873196490 | JOSE BARBOSA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/09/2022 | 300.00 | 00010237989484 | CLEMENTE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070011810483 | JOSEFA ELIANE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/09/2022 | 360.00 | 00010281849480 | MARIA DO ROSÁRIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/09/2022 | 200.00 | 00053094689434 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/09/2022 | 200.00 | 00038805375420 | SEVERINO ZUILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004940827470 | JOSEFA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004221768428 | JOSE MARCOS SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/09/2022 | 150.00 | 00058173510482 | JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/09/2022 | 300.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/09/2022 | 360.00 | 00009328692466 | IRENILDA MENDES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071915576482 | MARIA JACIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2022 | 200.00 | 00011827994770 | MARIA SALETE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001811462405 | JULIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070151584427 | JOSEFA LIDIANE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/09/2022 | 300.00 | 00015544523410 | JOSE RENATO CUNHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/09/2022 | 250.00 | 00007448917447 | RONALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/09/2022 | 200.00 | 00071801028494 | NATANAEL BELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001763961443 | JOSIANA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/09/2022 | 300.00 | 00014613769477 | IRIS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009933246496 | MAURICEIA BARRETO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/09/2022 | 300.00 | 00015814457414 | FRANCINALDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/09/2022 | 200.00 | 00010621553433 | JOSE RONILDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/09/2022 | 300.00 | 00014465849419 | JOSEANO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/09/2022 | 200.00 | 00001745225412 | JUSCELINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007274137409 | MARCOS CICERO RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003953886436 | EDIELSON SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/09/2022 | 300.00 | 00032353200400 | JOSEFA JUVENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070066714427 | DAYANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070366662422 | JOSEFA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/09/2022 | 360.00 | 00001655270486 | LUCINEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/09/2022 | 200.00 | 00010114053421 | PATRICIA CLARICE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/09/2022 | 300.00 | 00013620556466 | GIRLEIDE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/09/2022 | 200.00 | 00012753729450 | RAFAEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/09/2022 | 200.00 | 00004014864430 | MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/09/2022 | 360.00 | 00006963755752 | IVALDA JOANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/09/2022 | 300.00 | 00015890602454 | ELLEN SANDRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/09/2022 | 250.00 | 00005895832474 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/09/2022 | 3212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/09/2022 | 15700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/09/2022 | 9490.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/09/2022 | 7272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/09/2022 | 2812.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2022 | 2100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/09/2022 | 6248.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/09/2022 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/09/2022 | 618.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/09/2022 | 462.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2022 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2022 | 1600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2022 | 360.00 | 00011589978412 | CAMILA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002021 | 30/09/2022 | 42124.05 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 2002022 | 30/09/2022 | 4210.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) BOMBAS PERIFERICAS 1/2, 5 (CINCO) ) CAIXAS DAGUA 1000L E 5 (CINCO) CAIXAS DAGUA 500L DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002025 | 30/09/2022 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002026 | 30/09/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002028 | 30/09/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUAIR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 30/09/2022 | 6363.93 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 30/09/2022 | 7512.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. DENTISTA, RECEPCIONISTA, ENDODONTISTA E CIR. DENTISTA -BUCO) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 30/09/2022 | 8726.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 30/09/2022 | 111042.27 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM (ENF.; CIR DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF.; MEDICO; RECEP; COZIN; COORD. DE ATEN; NUTRI.; AUX. ADMIN. E DE SERV. GER), SERVID. DA SAUDE PSF CONT. (BB) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 30/09/2022 | 29260.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; COZI; MEDICO SOCORRISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 30/09/2022 | 30801.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DOS SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 30/09/2022 | 34261.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 30/09/2022 | 61791.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, TEC DE ENFERM; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), SERVIDORES DO FUNDO MUNIC DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 30/09/2022 | 7924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 30/09/2022 | 21244.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFET. (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 30/09/2022 | 18329.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 30/09/2022 | 45783.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 30/09/2022 | 65969.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 30/09/2022 | 43064.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 30/09/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 30/09/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 30/09/2022 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 30/09/2022 | 85.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 30/09/2022 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 30/09/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 30/09/2022 | 1400.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 30/09/2022 | 1652.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 30/09/2022 | 13594.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 30/09/2022 | 7042.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC HOSPITAL BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 30/09/2022 | 7804.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - MAC HOSPITAL BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 30/09/2022 | 1743.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 30/09/2022 | 4673.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 30/09/2022 | 6437.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC SAMU BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 30/09/2022 | 10468.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MAC SAMU BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 30/09/2022 | 9474.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AES BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 30/09/2022 | 4032.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 30/09/2022 | 1919.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 30/09/2022 | 24829.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 30/09/2022 | 16246.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002023 | 30/09/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1IO2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 30/09/2022 | 230.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOD6738 E OFF2767, OFF3490 E QSF1569 A DISP. DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/09 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002027 | 30/09/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 30/09/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2002031 | 30/09/2022 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 30/09/2022 | 37450.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 30/09/2022 | 11354.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 30/09/2022 | 18524.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 30/09/2022 | 170899.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 30/09/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 30/09/2022 | 1066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 30/09/2022 | 2497.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 30/09/2022 | 8239.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 30/09/2022 | 4075.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE BB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 30/09/2022 | 37597.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ACS BB EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 30/09/2022 | 266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 2002079 | 03/10/2022 | 10900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, TOTALIZANDO 218 (DUZENTOS E DEZOITO) EXAMES, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 03/10/2022 | 1770.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2002081 | 03/10/2022 | 3440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 03/10/2022 | 2700.00 | 00008503712440 | JULIANA DE BARROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 03/10/2022 | 2500.00 | 00008503712440 | JULIANA DE BARROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 50 (CINQUENTA) ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 03/10/2022 | 114.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO FORMULA DE UMA UNIDADE DE PROPANOLOL 270ML DESTINADO AO PACIENTE JOAO MIGUEL DOMINGOS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 03/10/2022 | 561.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/10/2022 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005143 | 03/10/2022 | 14304.15 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0005144 | 03/10/2022 | 620.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 3/4 E 01 (UMA) CAIXA D'AGUA 1000L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005154 | 04/10/2022 | 9348.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0005156 | 04/10/2022 | 5427.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXAS D'AGUA 1000L, 06 (SEIS) CAIXAS D'AGUA 500L, 03 (TRES) PIAS INOX 120 CM E 02 (DUAS) PIAS INOX 150 CM, DESTINADAS A CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005157 | 04/10/2022 | 20095.90 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/10/2022 | 3360.00 | 47145922000150 | ALEX SANDRO CAVALCANTI BARBOSA 04759618465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CAMARAS VHL 1120 B, 01 GRAVADOR DIGITAL MHBX 1104, 01 DISCO RIGIDO SATA 1000GB INCLUINDO CABOS COAXIAL HD 100 M, FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS E CABOS CFTV 300M, DESTINADOS A GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005159 | 04/10/2022 | 1603.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005160 | 04/10/2022 | 2700.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TORNEIRO MECANICO, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SOLDA EM GERAL, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005161 | 04/10/2022 | 5632.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005153 | 04/10/2022 | 1787.60 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005155 | 04/10/2022 | 1457.90 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/10/2022 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/10/2022 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/10/2022 | 252.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/10/2022 | 300.00 | 00014717822471 | ALEXSANDRO PEREIRA SARPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 04/10/2022 | 360.00 | 00008668105442 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/10/2022 | 1407.00 | 10744175000167 | M R CLAUDINO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOACAO PARA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 04/10/2022 | 2820.00 | 47145922000150 | ALEX SANDRO CAVALCANTI BARBOSA 04759618465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 04 CAMERAS VHC 1120 B, 01 GRAVADOR EM MHDX 1104, 01 DISCO RIGIDO SATA 1000GB INCLUINDO CABOS COAXIAL 100 M, CONVERSOR AC/CD 5A E FILTRO DE LINHA C/ 05 TOMADAS EPE 205, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 04/10/2022 | 300.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 04/10/2022 | 3500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PRESTADOS A PACIENTE MARIA SEVERINA DA CONECICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002089 | 04/10/2022 | 2337.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DOMESTICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002090 | 04/10/2022 | 989.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002092 | 04/10/2022 | 1680.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002093 | 04/10/2022 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002094 | 04/10/2022 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 04/10/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 04/10/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 04/10/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 04/10/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 04/10/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 04/10/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 04/10/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 04/10/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 04/10/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 04/10/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 04/10/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 04/10/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 04/10/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 04/10/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002110 | 05/10/2022 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002112 | 05/10/2022 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002113 | 05/10/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 05/10/2022 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 05/10/2022 | 1810.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE IMAGEM DIVERSOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 05/10/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/10/2022 | 300.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004299942493 | CLAUDETE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/10/2022 | 150.00 | 00005826954493 | JAILTON ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/10/2022 | 200.00 | 00001398215465 | JOAO PEREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/10/2022 | 200.00 | 00042851165453 | JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/10/2022 | 360.00 | 00004886667406 | LUZIA ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/10/2022 | 300.00 | 00008865988428 | SANDRA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/10/2022 | 360.00 | 00006217287480 | SEVERINA DO RAMO PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005171 | 05/10/2022 | 12652.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/10/2022 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005176 | 05/10/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/10/2022 | 5499.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/10/2022 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005172 | 05/10/2022 | 15687.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 189 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0005173 | 05/10/2022 | 16019.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 193 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005177 | 05/10/2022 | 2098.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/10/2022 | 149.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005190 | 06/10/2022 | 4579.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS E CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/10/2022 | 102.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/10/2022 | 32.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005186 | 06/10/2022 | 4673.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO ID330 (I3-7020U 2.3GHZ, MEM 4GB, HD 500GB, 15,6), DESTINADO AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005188 | 06/10/2022 | 3354.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/10/2022 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005196 | 06/10/2022 | 4286.53 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR CONTENDO: FONTE ATX 500W, GRAV. DVD 24X, GABINETE ATX 4 BAIAS C/FONTE, MEMORIA 8GB, SSD 240GB, PROCES. INTEL CORE I5, PLACA MAE 1150, ESTABILIZADOR 500VA, CAIXA DE SOM MINI 3W, MOUSE OPTICO USB E TECLADO USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O POSTO AVANCADO DO TJ/PB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/10/2022 | 126.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/10/2022 | 300.00 | 00004793548474 | ALZIRA GERCINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/10/2022 | 300.00 | 00008686977456 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/10/2022 | 200.00 | 00009052657424 | FABIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/10/2022 | 200.00 | 00016003065435 | GISELE SERPA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/10/2022 | 150.00 | 00069215090444 | JOSE AVANILDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/10/2022 | 200.00 | 00003298621463 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008865989408 | JOSELIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/10/2022 | 200.00 | 00011252361750 | JOSEILDA DE SOUZA BIE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/10/2022 | 150.00 | 00005890275496 | OTAVIO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/10/2022 | 200.00 | 00010315362480 | RAYANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/10/2022 | 200.00 | 00071000344428 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0005200 | 06/10/2022 | 2000.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMCAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0005202 | 06/10/2022 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMCAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 06/10/2022 | 516.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 06/10/2022 | 2574.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS NO PROCEDIMENTO (APLICACAO EM OD E SESSOES DE LASER), REALIZADO NO PACIENTE VICENTE BERNARDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 06/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PAULINO DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002119 | 06/10/2022 | 621.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002120 | 06/10/2022 | 380.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002121 | 06/10/2022 | 535.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002122 | 06/10/2022 | 1798.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002123 | 06/10/2022 | 541.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002124 | 06/10/2022 | 689.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002125 | 06/10/2022 | 191.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002126 | 06/10/2022 | 480.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002127 | 06/10/2022 | 2870.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002128 | 06/10/2022 | 393.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002129 | 06/10/2022 | 20.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002130 | 06/10/2022 | 4938.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002131 | 06/10/2022 | 166.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002132 | 06/10/2022 | 711.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002133 | 06/10/2022 | 53.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002134 | 06/10/2022 | 763.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002135 | 06/10/2022 | 853.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002136 | 06/10/2022 | 166.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002137 | 06/10/2022 | 212.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002138 | 06/10/2022 | 59.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002139 | 06/10/2022 | 476.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002140 | 06/10/2022 | 1413.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002141 | 06/10/2022 | 3389.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002142 | 06/10/2022 | 2466.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002143 | 06/10/2022 | 55.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002144 | 06/10/2022 | 315.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002145 | 06/10/2022 | 697.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002146 | 06/10/2022 | 1498.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002147 | 06/10/2022 | 578.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002148 | 06/10/2022 | 48.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002149 | 06/10/2022 | 226.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002150 | 06/10/2022 | 1704.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002151 | 06/10/2022 | 483.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002152 | 06/10/2022 | 229.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002153 | 06/10/2022 | 631.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002154 | 06/10/2022 | 640.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002155 | 06/10/2022 | 1020.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002156 | 06/10/2022 | 124.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002157 | 06/10/2022 | 467.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002158 | 06/10/2022 | 5117.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002159 | 06/10/2022 | 2455.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002160 | 06/10/2022 | 179.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002161 | 06/10/2022 | 8220.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002162 | 06/10/2022 | 4058.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002163 | 06/10/2022 | 3425.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002164 | 06/10/2022 | 12255.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002116 | 06/10/2022 | 5363.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 06/10/2022 | 2150.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS TERMICAS 28L DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002166 | 07/10/2022 | 4868.20 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 95 (NOVENTA E CINCO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/10/2022 | 1172.13 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/10/2022 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005204 | 07/10/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/10/2022 | 9000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO PELO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0005207 | 10/10/2022 | 419600.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 400(QUATROCENTOS) TABLET M10A 3G DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/10/2022 | 10.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/10/2022 | 3.17 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/10/2022 | 10113.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/10/2022 | 44036.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/10/2022 | 20193.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/10/2022 | 6.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/10/2022 | 53.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/10/2022 | 68.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/10/2022 | 238.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/10/2022 | 300.00 | 00013259088431 | ADRIANO DO EGITO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004975879476 | EUGENIO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001623221439 | FERNANDA MAGDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001624309496 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007553227463 | JOSE RENATO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/10/2022 | 150.00 | 00081836376472 | JOSÉ RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/10/2022 | 200.00 | 00007225530488 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071421014408 | MIRIAM RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/10/2022 | 300.00 | 00006817820480 | SEVERINA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011888406496 | SEVERINO COSME ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/10/2022 | 848.90 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003402059894 | ADESINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/10/2022 | 150.00 | 00009918480475 | MARIA APARECIDA DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/10/2022 | 200.00 | 00009163924498 | MARIA DA GUIA DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/10/2022 | 302.98 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS GRANDES PLASC E 06 (SEIS) CADEIRAS PARA MESA DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/10/2022 | 57.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/10/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 11/10/2022 | 450.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005246 | 11/10/2022 | 12383.77 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005247 | 11/10/2022 | 9999.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005241 | 11/10/2022 | 49140.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0005234 | 11/10/2022 | 2165.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS D'AGUA 1000L, 02 (DUAS) PIAS INOX 120 CM E 02 (DUAS) PIAS INOX 150 CM, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005235 | 11/10/2022 | 13075.55 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/10/2022 | 63.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO COMUNITARIO E POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/10/2022 | 86.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO COMUNITARIO E POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/10/2022 | 16500.00 | 18627465000132 | ELIAS LEOBINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A RETIRADA E TRANSPORTE DE PEDRAS DETONADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005244 | 11/10/2022 | 43065.05 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005245 | 11/10/2022 | 29824.52 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/10/2022 | 1500.00 | 00008298166744 | ALUIZIO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/09 A 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00006339960413 | SANDRA NEIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/10/2022 | 330.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECILIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005261 | 13/10/2022 | 51726.20 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005262 | 13/10/2022 | 19333.47 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/10/2022 | 2840.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 4º RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005259 | 13/10/2022 | 17730.55 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005260 | 13/10/2022 | 8479.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/10/2022 | 606.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/10/2022 | 300.00 | 00020721528449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESPACO COM PISCINA PARA UM MOMENTO DE LAZER PARA USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/10/2022 | 606.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 13/10/2022 | 11100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARIA SEVERINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 13/10/2022 | 744.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002172 | 13/10/2022 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002171 | 13/10/2022 | 1920.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/08 A 26/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2002174 | 13/10/2022 | 55168.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2002175 | 13/10/2022 | 34601.85 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2002176 | 13/10/2022 | 16603.32 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2002177 | 13/10/2022 | 10988.61 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005265 | 13/10/2022 | 405.12 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005266 | 13/10/2022 | 379.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/10/2022 | 18.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005263 | 13/10/2022 | 2081.12 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005264 | 13/10/2022 | 1213.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/10/2022 | 150.00 | 00017288701433 | ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/10/2022 | 300.00 | 00070827631405 | RAQUEL DAYANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/10/2022 | 200.00 | 00004152233427 | ROZILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00000177824492 | JOANA DARC SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00076092798468 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL KIDS PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM DE DONA INES, PARA PARTICIPAR DA 173º REUNIAO DA CIB (COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/10/2022 | 36.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 14/10/2022 | 800.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ORTESE SUROPODALICA FIXA DESTINADA A DOACAO PARA A MENOR WALQUIRIA MARINHO BEZERRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/10/2022 | 289.36 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000063-25.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/10/2022 | 276.62 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000063-25.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005273 | 14/10/2022 | 6743.70 | 03117952000188 | CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE BUEIRO DE QUATRO CELULAS (600 MM) PASSAGEM MOLHADA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/10/2022 | 16500.00 | 09093569000113 | PROJETE INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXTRACAO DE PICARRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS RUAS NAO PAVIMENTADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE AROEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005280 | 14/10/2022 | 24354.32 | 03117952000188 | CONSTRUTORA CRAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DO 1º ADITIVO DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE BUEIRO DE QUATRO CELULAS (600 MM) PASSAGEM MOLHADA, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00004822318400 | MARCILIO CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/10/2022 | 606.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/10/2022 | 1350.00 | 00006249164480 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFA7I84 PARA TRANSPORTE DE COMPRESSOR DESTINADO AO DESMONTE DE ROCHAS PARA A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERCURSO DE BEZERROS(PE) A AROEIRAS(PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00014687870473 | MICHELE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00016666397452 | JOSE MARCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00000018024459 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005289 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO ST. BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005290 | 17/10/2022 | 1546.70 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005291 | 17/10/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005292 | 17/10/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA, NOS TURNOS MANHA E TARDE E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005293 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005294 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005297 | 17/10/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.MIRADOR AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E ST.BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005301 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DE BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005303 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005304 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O ST.MANOELAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/10/2022 | 5980.00 | 00431274000305 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 141 CADEIRAS CAMBOINHA E 59 CADEIRAS FORMOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/10/2022 | 4747.50 | 00431274000305 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005307 | 17/10/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, ST.MASSARANDUBA AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005308 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005309 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005310 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005311 | 17/10/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO NO TURNO TARDE E SITIO RIACHAO A VILA NOVA DE PEDROVELHO E VICE NO TURNO NOITE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005312 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552 A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAMEIRO AO ST.BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, ST.MIRADOR DE BAIXO AO ST.BATISTAE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005313 | 17/10/2022 | 5000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005314 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DIAS AO ST.JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005315 | 17/10/2022 | 2900.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AMARELINHA E NOGUEIRA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005316 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 17/10/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE DORALICE PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 17/10/2022 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR CORDEIRO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2002181 | 17/10/2022 | 12000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 17/10/2022 | 606.00 | 00070404432441 | JEFFERSON OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 17/10/2022 | 606.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/10/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/10/2022 | 220.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE LICENCA KASPERSKY ANTI-VIRUS PARA 10 USUARIOS - 01 ANO BR DOWNLOAD, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005302 | 17/10/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004023278459 | JOSÉ PAULO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/10/2022 | 300.00 | 00004289724469 | JOSEILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007767780481 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/10/2022 | 350.00 | 00006666340418 | EDNEUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) QUILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL KIDS PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/10/2022 | 200.00 | 00001773350412 | MARIA DE LOURDES RESENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/10/2022 | 200.00 | 00035581584826 | ANA CAROLINA COSME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/10/2022 | 200.00 | 00015955237747 | AMANDA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012832408400 | DARIELLE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/10/2022 | 200.00 | 00001740739418 | JARDISON NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/10/2022 | 300.00 | 00003650271460 | JOSE ROBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/10/2022 | 200.00 | 00013722954452 | MILENA VITORIA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/10/2022 | 300.00 | 00070151306451 | NELY RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/10/2022 | 200.00 | 00011720109435 | PATRÍCIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/10/2022 | 300.00 | 00011450950469 | PATRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011029631433 | WANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/10/2022 | 159.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005348 | 18/10/2022 | 680.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/10/2022 | 360.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/10/2022 | 58.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/10/2022 | 2500.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI 14266305737 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO SHOW "DISNEY MAGIC SHOW" DESTINADO A COMEMORACAO PELO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/10/2022 | 150.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/10/2022 | 947.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005346 | 18/10/2022 | 850.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 18/10/2022 | 1418.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/10/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 18/10/2022 | 21.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 18/10/2022 | 1900.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E INSTALACAO DE ANDAIMES PARA EXECUCAO DE REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 18/10/2022 | 1010.00 | 00070404576443 | LETICIA ESTHEFANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00072009135458 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 18/10/2022 | 4370.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SILVA BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 18/10/2022 | 241.20 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 18/10/2022 | 360.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB8448 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 18/10/2022 | 935.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT2D86 PERTENCENTE AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 18/10/2022 | 2894.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLT2H36 PERTENCENTE AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2002187 | 18/10/2022 | 7788.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2002188 | 18/10/2022 | 13213.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002190 | 18/10/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002191 | 18/10/2022 | 8800.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 18/10/2022 | 632.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 18/10/2022 | 974.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 18/10/2022 | 277.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 18/10/2022 | 117.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 18/10/2022 | 243.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2002198 | 18/10/2022 | 22640.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 COMPRESSOR 40 LT, 03 FOTOPOLIMERIZADOR, 09 CANETAS DE ALTA ROTACAO, 09 MICROMOTOR, 09 CONTRA ANGULO E 02 ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PIEZOELETRICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005318 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005319 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005321 | 18/10/2022 | 2500.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST. CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005327 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.UMARI AO ST.BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005331 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST.BERNARDO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005333 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005334 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005335 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005336 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005337 | 18/10/2022 | 2200.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005339 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005341 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005342 | 18/10/2022 | 3750.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005343 | 18/10/2022 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST.JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005345 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005347 | 18/10/2022 | 1020.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005349 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: AROEIRAS AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO MANHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MARIA LUCIA ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 18/10/2022 | 606.00 | 00070151577480 | RAFAEL RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 18/10/2022 | 143.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK3348 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005367 | 18/10/2022 | 62382.33 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 04. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 18/10/2022 | 1000.00 | 24182831000190 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINARIO 00950612405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005350 | 18/10/2022 | 425.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/10/2022 | 147.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 18/10/2022 | 201.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005344 | 18/10/2022 | 1700.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005353 | 18/10/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 18/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ8686 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/10/2022 | 888.80 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GALPAO DO FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/10/2022 | 1050.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005385 | 19/10/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005391 | 19/10/2022 | 1198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPS0203 LOTADO NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/10/2022 | 415.02 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS OFICINAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005403 | 19/10/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 19/10/2022 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DONA INES-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 173ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB (COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/10/2022 | 2960.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15/10 E 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 19/10/2022 | 550.47 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000109-77.2014.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 19/10/2022 | 54.36 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000688-59.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 19/10/2022 | 420.02 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000688-59.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/10/2022 | 3000.00 | 00006836340464 | ALAN DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NPT3536, A DISP. DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. A 10 (DEZ) VIAGENS P/ TRANSPORTE DE SERV. A FIM DE REALIZAREM A MANUT. DO SEGURO SAFRA, C/ QUILOMETRAGEM LIVRE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/10/2022 | 767.60 | 00007104032401 | TELMA DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005376 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005377 | 19/10/2022 | 500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES,ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005383 | 19/10/2022 | 1600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005386 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005387 | 19/10/2022 | 3720.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005388 | 19/10/2022 | 1198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005394 | 19/10/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005396 | 19/10/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO:ST.PINHOES AO ST.RIACHAO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005398 | 19/10/2022 | 3500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005399 | 19/10/2022 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005400 | 19/10/2022 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005401 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AGUA FRIA E VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 19/10/2022 | 6536.39 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000109-77.2014.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002206 | 19/10/2022 | 1198.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB3749 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002207 | 19/10/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002208 | 19/10/2022 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002211 | 19/10/2022 | 1635.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002202 | 19/10/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002203 | 19/10/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002204 | 19/10/2022 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002205 | 19/10/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 19/10/2022 | 7050.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIA E 01 (UM) DE COLONOSCOPIA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 19/10/2022 | 1760.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES NO MES DE OUTUBRO DE 2022, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 19/10/2022 | 262.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULAS C/PERCLORETO FERRICO 50%; ACIDO TRICLOROACETICO 85% E FORMULA C/ACIDO ACETICO 3% DESTINADOS AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/10/2022 | 200.00 | 00002095412451 | ADEILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/10/2022 | 250.00 | 00011237882435 | ALIETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/10/2022 | 150.00 | 00001800617470 | ELIANDRA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/10/2022 | 300.00 | 00006217165457 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/10/2022 | 300.00 | 00011661982433 | JOSEFA ELISANGELA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/10/2022 | 300.00 | 00006217218402 | JOSEFA IVONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/10/2022 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/10/2022 | 300.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/10/2022 | 300.00 | 00001623302439 | SILMARA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/10/2022 | 300.00 | 00009583251461 | VALMIR SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/10/2022 | 200.00 | 00070774473401 | VALERIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005393 | 19/10/2022 | 1880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005404 | 19/10/2022 | 950.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET P/OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CADASTRO UNICO, CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/10/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/10/2022 | 2680.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/10/2022 | 0.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/10/2022 | 1843.52 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/10/2022 | 700.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/10/2022 | 600.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/10/2022 | 600.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/10/2022 | 600.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/10/2022 | 600.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/10/2022 | 800.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/10/2022 | 550.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/10/2022 | 500.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/10/2022 | 350.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/10/2022 | 650.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/10/2022 | 350.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/10/2022 | 350.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/10/2022 | 450.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/10/2022 | 450.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/10/2022 | 650.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/10/2022 | 350.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 20/10/2022 | 350.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 20/10/2022 | 200.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/10/2022 | 350.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/10/2022 | 350.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/10/2022 | 350.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/10/2022 | 450.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/10/2022 | 350.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/10/2022 | 450.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/10/2022 | 950.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/10/2022 | 350.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/10/2022 | 750.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/10/2022 | 450.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00013286221775 | ROSIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 20/10/2022 | 686.80 | 00008457236423 | ROSEANE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 20/10/2022 | 660.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA E AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00006489159481 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005411 | 20/10/2022 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO ONIBUS DE PLACA MWD2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO RIACHAO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005412 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA A MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005413 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005414 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005415 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO SITIO URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005417 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005418 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005419 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005420 | 20/10/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005421 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005422 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005423 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005424 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005425 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA AKK3J86, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FORD JEEP DE PLACA JLL1198, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FORD JEEP DE PLACA JLL1198, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 26/08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005428 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005429 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005430 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005431 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005432 | 20/10/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005470 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/10/2022 | 2000.00 | 00004138563482 | DJANETE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MIL PASTEIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-ED.INFANTIL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "TARDE NO PARQUE DE DIVERSOES" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VW/GOL MI DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.URUBU AO ST.RIACHAO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/10/2022 | 92.50 | 28143591001651 | DUVEL VISTORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/10/2022 | 316.99 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) ID-02 DOMESTIC ROSA 220 VOLTS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/10/2022 | 375.60 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/10/2022 | 7000.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNO2962, DESTINADO AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00010673363708 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 21/10/2022 | 1750.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 21/10/2022 | 3000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/10/2022 | 1050.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/10/2022 | 750.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/10/2022 | 350.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/10/2022 | 350.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/10/2022 | 110.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/10/2022 | 2300.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/10/2022 | 110.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/10/2022 | 350.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/10/2022 | 650.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009376945417 | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002223 | 24/10/2022 | 405.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OGG0142 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002225 | 24/10/2022 | 619.20 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002230 | 24/10/2022 | 2757.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2002221 | 24/10/2022 | 7033.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002222 | 24/10/2022 | 351.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002224 | 24/10/2022 | 313.14 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002226 | 24/10/2022 | 726.43 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002227 | 24/10/2022 | 147.11 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002228 | 24/10/2022 | 2377.52 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002229 | 24/10/2022 | 7129.77 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002231 | 24/10/2022 | 3824.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/10/2022 | 606.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/10/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/10/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005498 | 24/10/2022 | 750.18 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005499 | 24/10/2022 | 698.61 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009967902418 | ALDAIR FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/10/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005497 | 24/10/2022 | 1474.48 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/10/2022 | 1010.00 | 00087427672453 | MARTA SILVANA SILVA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 20/09 A 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010675898480 | JOSE AROLDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00011821235460 | JOSE LISSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 25/10/2022 | 852.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/10/2022 | 1250.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/10/2022 | 888.80 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 25/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/10/2022 | 653.70 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/10/2022 | 700.00 | 00099692422453 | ROSIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DE BANDEIROLAS DESTINADAS A DECORACAO DAS RUAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00012816265463 | PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "PETRONIO MIX" NA INAUGURACAO DOS CALCAMENTOS DOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" NA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO SITIO CHA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL "FORROZÃO CHAPA QUENTE" NA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/10/2022 | 1500.00 | 00011128697432 | JOCASSIA VALERIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "TRIO NORDESTINO" NA INAUGURACAO DOS CALCAMENTOS DOS SITIOS URUCU E CHA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/10/2022 | 606.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/10/2022 | 606.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 25/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220485121, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00002804901432 | LUIZ CARLOS MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 25/10/2022 | 606.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 25/10/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 25/10/2022 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO ENDOSCOPICO (BRONCOSCOPIA) REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 25/10/2022 | 2000.00 | 35882278000114 | FELIPE LINS TRIGUEIRO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO RELATIVO AO PROCEDIMENTO ENDOSCOPICO (BRONCOSCOPIA) REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 25/10/2022 | 3000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/10/2022 | 606.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005525 | 25/10/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 25/10/2022 | 29591.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005524 | 25/10/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/10/2022 | 300.00 | 00008865988428 | SANDRA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/10/2022 | 800.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS VELORIOS DO SENHOR JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA E DA SENHORA SEVERINA MARINHO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/10/2022 | 3560.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO EVENTO FESTIVAL KIDS PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 26/10/2022 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 26/10/2022 | 150.00 | 00070832496448 | MARCELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 26/10/2022 | 200.00 | 00002053703490 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/10/2022 | 300.00 | 00015518217455 | JOAO MARCIO DE ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/10/2022 | 150.00 | 00010880648414 | JOSEFA DE FATIMA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/10/2022 | 150.00 | 00001048469417 | JOSEFA VERONICA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/10/2022 | 200.00 | 00004784415416 | LINDALVA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/10/2022 | 150.00 | 00038711104856 | MARIA DAS DORES CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A 3ª SEMANA DO BEBE REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA OS RESPONSAVEIS E CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/10/2022 | 150.00 | 00008495340461 | MARIA ROSILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/10/2022 | 150.00 | 00016393499443 | MIKAELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/10/2022 | 300.00 | 00014514517410 | RINALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005559 | 26/10/2022 | 6480.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/10/2022 | 424.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005553 | 26/10/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005551 | 26/10/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/10/2022 | 300.00 | 00050381814491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005557 | 26/10/2022 | 4825.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 26/10/2022 | 5591.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00004408093475 | SEVERINO PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AO CURSO DE "TDAH E AUTISMO" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 26/10/2022 | 3360.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE IODOTERAPIA 150 MCI, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 26/10/2022 | 2700.00 | 00008503712440 | JULIANA DE BARROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 26/10/2022 | 2700.00 | 00008503712440 | JULIANA DE BARROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 54 (CINQUENTA E QUATRO) ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002251 | 26/10/2022 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002252 | 26/10/2022 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002253 | 26/10/2022 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002254 | 26/10/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES SUBMETIDOS A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002255 | 26/10/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002245 | 26/10/2022 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002246 | 26/10/2022 | 2030.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002247 | 26/10/2022 | 2030.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002248 | 26/10/2022 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002249 | 26/10/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002250 | 26/10/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 26/10/2022 | 6675.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 DIVA ACOLCHOADO MESA P/ EXAME CLINICO, 02 MONITOR DOPPLER DF 7001 E 05 PINCA THOMS-GAYLOR CV/S 24CM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002257 | 26/10/2022 | 1869.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002258 | 26/10/2022 | 6918.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002259 | 26/10/2022 | 2430.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002260 | 26/10/2022 | 1642.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002261 | 26/10/2022 | 3856.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002262 | 26/10/2022 | 5366.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002263 | 26/10/2022 | 8091.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/10/2022 | 767.60 | 00071828380440 | DEYVID DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/10 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 26/10/2022 | 606.00 | 00017364627766 | RODOLFO NETO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005538 | 26/10/2022 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00006217274400 | EDVALDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005545 | 26/10/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005546 | 26/10/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005547 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005549 | 26/10/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005552 | 26/10/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/10/2022 | 300.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 6º RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00010905913493 | LEONARDO DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A 3ª SEMANA DO BEBE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005554 | 26/10/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005556 | 26/10/2022 | 5715.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005560 | 27/10/2022 | 1587.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005561 | 27/10/2022 | 1587.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005562 | 27/10/2022 | 1587.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00071178630480 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00096416505487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00016032078485 | GLINYS MOISES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00051056429704 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/10/2022 | 565.60 | 00006471149417 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/10/2022 | 700.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CINCO QUILOS DE BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00069400105487 | RAFAEL MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/10/2022 | 727.20 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06/10 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/10/2022 | 606.00 | 00006867377416 | LEONI DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/10/2022 | 606.00 | 00007558085411 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO GALPAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005580 | 27/10/2022 | 1840.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 27/10/2022 | 9453.60 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS NO PROCEDIMENTO (APLICACAO DE ANTI-VEGF E SESSOES DE LASER), REALIZADOS NO PACIENTE VICENTE BERNARDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 27/10/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 27/10/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008135366426 | WALDENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002268 | 27/10/2022 | 1840.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 27/10/2022 | 1150.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 27/10/2022 | 1050.00 | 00070226730476 | FEFFERSON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 27/09 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002271 | 27/10/2022 | 1680.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/10/2022 | 200.00 | 00015512586416 | JOSE DIEGO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/10/2022 | 150.00 | 00072017187461 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/10/2022 | 300.00 | 00033931887472 | MARIA JOSE DO EGITO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/10/2022 | 200.00 | 00013212849428 | MARIA LIDIANE LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/10/2022 | 150.00 | 00009913929490 | PAULO FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/10/2022 | 200.00 | 00013829231474 | PAULO SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/10/2022 | 200.00 | 00014208935480 | THALINY FIGUEIREDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/10/2022 | 300.00 | 00009244121433 | ANNA CAROLINE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/10/2022 | 300.00 | 00071035862417 | JOAO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/10/2022 | 200.00 | 00099131579434 | JOSE LUCIANO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 28/10/2022 | 150.00 | 00012927582440 | MARCIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 28/10/2022 | 300.00 | 00041285875400 | PAULO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 28/10/2022 | 150.00 | 00014929803403 | PATRICIA KELLY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/10/2022 | 131.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005605 | 28/10/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/10/2022 | 450.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/10/2022 | 176.70 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/10/2022 | 550.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONAQ ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/10/2022 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/10/2022 | 7435.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/10/2022 | 47097.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/10/2022 | 183.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/10/2022 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/10/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 28/10/2022 | 300.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ4880, OGE8366 E MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 28/10/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE VALDIR DE SOUZA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 28/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO PARA VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM ARACAJU/SE ENTRE OS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 28/10/2022 | 108.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 28/10/2022 | 384.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 28/10/2022 | 263.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 28/10/2022 | 79.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 28/10/2022 | 28.50 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 28/10/2022 | 51.30 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005589 | 28/10/2022 | 640.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO GALPAO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/10/2022 | 400.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO GALPAO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005591 | 28/10/2022 | 1680.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/10/2022 | 550.00 | 00001800596456 | AMAURI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) LOCALIZADO NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/10/2022 | 550.00 | 00008589117448 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) LOCALIZADO NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/10 A 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/10/2022 | 350.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) LOCALIZADO NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/10 A 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00004331223400 | ANTONIO OSVALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFV6373 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05(CINCO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/10/2022 | 79.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/10/2022 | 350.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DOIS QUILOS E MEIO DE BOLOS PARA COMEMORACAO DO HALLOWEEN DOS USUARIOS (CRIANÇAS E ADOLECENTES) DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/10/2022 | 350.00 | 34884763000164 | THALLES FERNANDES AGUIAR DE LIMA 04623208478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPACO COM PISCINA PARA UM MOMENTO DE LASER DOS USUARIOS(CRIANÇAS E ADOLECENTES) DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005587 | 28/10/2022 | 1280.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE E EMEF JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 28/10/2022 | 800.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE E EMEF JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/10/2022 | 606.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/10/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/10/2022 | 727.20 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, NQK3348, QFK1268, OFF9265 E NPU8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005607 | 28/10/2022 | 415000.00 | 06020318000110 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO A ENTIDADE EDUCACIONAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005618 | 29/10/2022 | 5070.24 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005619 | 29/10/2022 | 2768.76 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005621 | 29/10/2022 | 2388.65 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005622 | 29/10/2022 | 1399.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002282 | 29/10/2022 | 13275.28 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002283 | 29/10/2022 | 6899.86 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002284 | 29/10/2022 | 4617.54 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002285 | 29/10/2022 | 3236.62 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002286 | 29/10/2022 | 1391.62 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005620 | 29/10/2022 | 1964.98 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO NUCA NUCLEO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005623 | 29/10/2022 | 1634.29 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0005630 | 31/10/2022 | 4500.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE MUDANCAS RESIDENCIAIS PARA A CIDADE DE AROEIRAS/PB, NO VEICULO DE PLACA MNG6C76, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA E PULA-PULA) DESTINADO AO EVENTO FESTIVAL KIDS PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005644 | 31/10/2022 | 4170.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005647 | 31/10/2022 | 495.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/10/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/10/2022 | 3212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/10/2022 | 15800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/10/2022 | 9815.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/10/2022 | 7272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2022 | 1650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005643 | 31/10/2022 | 3662.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005646 | 31/10/2022 | 247.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/10/2022 | 23372.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/10/2022 | 16712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/10/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/10/2022 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2022 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/10/2022 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/10/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/10/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/10/2022 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/10/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005631 | 31/10/2022 | 3762.55 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS E PEIXES FRESCOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005636 | 31/10/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/10/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/10/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/10/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/10/2022 | 5788.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/10/2022 | 9624.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005645 | 31/10/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/10/2022 | 22212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/10/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002289 | 31/10/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002291 | 31/10/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 31/10/2022 | 1400.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS E EXAMES) REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 31/10/2022 | 240.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV. DE BORRAC. REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSJ4880, QFF6727, OGE8366, QSF1559 E OFF3490, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 31/10/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2002297 | 31/10/2022 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 31/10/2022 | 12137.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 31/10/2022 | 37270.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 31/10/2022 | 4848.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 31/10/2022 | 18724.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 31/10/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002287 | 31/10/2022 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002288 | 31/10/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002290 | 31/10/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002292 | 31/10/2022 | 2623.78 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002293 | 31/10/2022 | 270.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 31/10/2022 | 66929.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 31/10/2022 | 110899.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM (ENF; CIR DENT; ACD-AT. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF; MED; RECEP; COZIN; COORD. DE ATEN; NUTRI.; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS), SERV DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF CTR BB DESTE MUNIC, REFER AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 31/10/2022 | 169028.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 31/10/2022 | 8726.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 31/10/2022 | 16154.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 31/10/2022 | 21244.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 31/10/2022 | 9424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 31/10/2022 | 57312.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS; MOTORISTA E TEC. DE RADIOLOGIA), SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 31/10/2022 | 32384.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 31/10/2022 | 38198.25 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 31/10/2022 | 43021.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 31/10/2022 | 32234.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; COZIN; MEDICO SOCORRISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 31/10/2022 | 45315.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ((AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 31/10/2022 | 7612.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. DENTISTA, RECEPCIONISTA, ENDODONTISTA E CIR. DENTISTA - BUCO) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 31/10/2022 | 5930.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 31/10/2022 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 31/10/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 31/10/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 31/10/2022 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 31/10/2022 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 31/10/2022 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 31/10/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002327 | 31/10/2022 | 3236.62 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005637 | 31/10/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005638 | 31/10/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005639 | 31/10/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005640 | 31/10/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/10/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/10/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/10/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/10/2022 | 3636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/10/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/10/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/10/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/10/2022 | 11028.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/10/2022 | 6860.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/10/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/10/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 7º RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/10/2022 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2022 | 11924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2022 | 21816.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/10/2022 | 610.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFA1990 E QFA4290, PA MECANICA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/10/2022 | 1150.00 | 00003870248408 | ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CHA DA BARRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/10 A 29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2022 | 65580.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2022 | 24334.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2022 | 8734.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2022 | 8512.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005736 | 31/10/2022 | 288618.75 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO E CONVENIO MDR/CAIXA Nº 907713/2020. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/10/2022 | 240.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, OFF9265 E NPU8881, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005626 | 31/10/2022 | 1920.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA E PULA-PULA), A DISPOSICAO DOS ALUNOS DA EMEF DE CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES(TOBOGA, PISCINA DE BOLINHAS E PULA-PULA), A DISPOSICAO DOS ALUNOS DA EMEF LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AODIA DAS CRIANCAS,REALIZADO NO DIA 16/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/10/2022 | 850.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES(TOBOGA, PISCINA DE BOLINHAS E PULA-PULA), A DISPOSICAO DOS ALUNOS DA EMEF NIVALDO ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS,REALIZADO NO DIA 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005641 | 31/10/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005642 | 31/10/2022 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/10/2022 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2022 | 8712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2022 | 754359.79 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/10/2022 | 41950.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., ASS.DE AP., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2022 | 212228.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.ESP., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2022 | 185302.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF., INS.DE ALU., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2022 | 95256.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.ESP., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2022 | 46155.47 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2022 | 3639.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2022 | 50476.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.DE AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROF. DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2022 | 111108.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2022 | 10196.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT. E VIG. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005699 | 31/10/2022 | 4060.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS COMPLETA DESTINADAS A BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/10/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/10/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/10/2022 | 649.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/10/2022 | 91.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/10/2022 | 469.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/10/2022 | 482.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/10/2022 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/10/2022 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/10/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/10/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/10/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005734 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/11/2022 | 22.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/11/2022 | 275.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/11/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005740 | 01/11/2022 | 6430.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2002328 | 01/11/2022 | 2720.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 01/11/2022 | 564.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/11/2022 | 4836.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/11/2022 | 600.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, NO DIA 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/11/2022 | 600.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS, A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, NO DIA 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/11/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/11/2022 | 0.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 02/11/2022 | 2000.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE, A FIM DE PARTICIPAR DO 8° CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE (CONSEMS-SE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 03/11/2022 | 383.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002333 | 03/11/2022 | 5244.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002334 | 03/11/2022 | 1445.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E LIMPEZA DE CATALIZADOR EM VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 03/11/2022 | 197.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA STTP DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 03/11/2022 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA STTP DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002335 | 03/11/2022 | 1868.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002336 | 03/11/2022 | 1758.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002337 | 03/11/2022 | 1208.90 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002338 | 03/11/2022 | 1680.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 26/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/11/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/11/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/11/2022 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/11/2022 | 1634.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/11/2022 | 70.45 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005750 | 03/11/2022 | 12374.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA FAMILIARES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005760 | 03/11/2022 | 1677.70 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/11/2022 | 719.36 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000976320148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/11/2022 | 42.92 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000976320148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005759 | 03/11/2022 | 1758.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005746 | 03/11/2022 | 8850.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/11/2022 | 218.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/11/2022 | 92.50 | 28143591001651 | DUVEL VISTORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA VEICULAR DO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/11/2022 | 197.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA STTP DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK3348 A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/11/2022 | 163.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/11/2022 | 703.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE COSTURA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE SENAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/11/2022 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 04/11/2022 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002342 | 04/11/2022 | 1700.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002343 | 04/11/2022 | 12335.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002344 | 04/11/2022 | 3163.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002345 | 04/11/2022 | 1459.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002346 | 04/11/2022 | 1375.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002347 | 04/11/2022 | 4980.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002352 | 07/11/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 07/11/2022 | 509.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002354 | 07/11/2022 | 683.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452021 | 2002355 | 07/11/2022 | 3493.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002356 | 07/11/2022 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/09 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2002349 | 07/11/2022 | 8180.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2002350 | 07/11/2022 | 1544.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002351 | 07/11/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 07/11/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 07/11/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 07/11/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 07/11/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 07/11/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 07/11/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 07/11/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/11/2022 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 07/11/2022 | 150.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005781 | 07/11/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 07/11/2022 | 300.00 | 00013895406422 | ERICK GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 07/11/2022 | 300.00 | 00002716156484 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 07/11/2022 | 300.00 | 00017646177890 | JOSE JOSINALDO ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0005789 | 07/11/2022 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMCAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005766 | 07/11/2022 | 5620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PROTETORES DE ARO E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1268, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005767 | 07/11/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005768 | 07/11/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005769 | 07/11/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005770 | 07/11/2022 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005771 | 07/11/2022 | 1890.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 07/11/2022 | 1265.65 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000346-48.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005775 | 07/11/2022 | 3355.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFO2030 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005784 | 07/11/2022 | 306.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0005788 | 07/11/2022 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0005790 | 07/11/2022 | 2000.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005765 | 07/11/2022 | 5410.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005772 | 07/11/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005773 | 07/11/2022 | 7580.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKJ6I06 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005774 | 07/11/2022 | 3790.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 07/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220487675, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 07/11/2022 | 112.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005782 | 07/11/2022 | 1486.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA GERAL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 07/11/2022 | 432.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/11/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/11/2022 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005799 | 08/11/2022 | 5678.07 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPS0203 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005800 | 08/11/2022 | 855.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPS0203 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005805 | 08/11/2022 | 750.18 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/11/2022 | 3159.25 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007974920088150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182022 | 0005791 | 08/11/2022 | 12000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JEITO NORDESTINO PARA ABRILHANTAR AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 08/11/2022 | 840.61 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000449-89.2012.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/11/2022 | 200.00 | 00000178257419 | GENILSON BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/11/2022 | 250.00 | 00001617395471 | JANAINA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/11/2022 | 150.00 | 00003916916432 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005806 | 08/11/2022 | 698.61 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/11/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/11/2022 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002368 | 08/11/2022 | 11345.91 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002369 | 08/11/2022 | 489.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E RECARGA DE GAS (AR CONDICIONADO) REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002370 | 08/11/2022 | 2551.23 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002371 | 08/11/2022 | 449.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO ESCAPAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 08/11/2022 | 131.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 08/11/2022 | 165.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 08/11/2022 | 84.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 08/11/2022 | 52.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 08/11/2022 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 08/11/2022 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 08/11/2022 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 08/11/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO PARA RM DE PE DIREITO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE CRISTIANO MANUEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 08/11/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO PAULINO FIDELIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002366 | 08/11/2022 | 2454.34 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002367 | 08/11/2022 | 315.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002372 | 08/11/2022 | 5653.10 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002373 | 08/11/2022 | 504.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2002382 | 09/11/2022 | 5363.80 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 106 (CENTO E SEIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002384 | 09/11/2022 | 3873.07 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002385 | 09/11/2022 | 360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 09/11/2022 | 31.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE DO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002383 | 09/11/2022 | 2925.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/11/2022 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/11/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/11/2022 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/11/2022 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/11/2022 | 260.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/11/2022 | 525.20 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/11/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00071849040443 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA EMEF LAURENTINO GOMES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/11/2022 | 800.00 | 00039520307400 | SONIA MARIA MATIAS DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO PARA O "ENCONTRO DE FORMACAO SOBRE RECOMPOSICAO DE APRENDIZAGEM", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005822 | 09/11/2022 | 5233.37 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/11/2022 | 3748.69 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00004885220138150471. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 09/11/2022 | 1453.02 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003009820098150471. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0005827 | 09/11/2022 | 12000.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES.07123305426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO CAMPINA PARA ABRILHANTAR AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/11/2022 | 296.78 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00004885220138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/11/2022 | 677.50 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, DESTE MUNICIPIO. (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005821 | 09/11/2022 | 3354.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005823 | 09/11/2022 | 6870.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03: GABINETES UPD INTEL CORE I3, HD 500GB, 4GBMEM, GRAV. DVD-RW, FONTE ATX, WIND, (MOUSE E TECLADO), DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005824 | 09/11/2022 | 764.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 MEMORIAS 4GB DDR3, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005825 | 09/11/2022 | 630.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005826 | 09/11/2022 | 4080.06 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00010461537494 | JOANDERSON SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005828 | 09/11/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/11/2022 | 2267.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20220488811, CORRESP.A FUNCAO DE ENGENHARIA CIVIL NA PREFEITURA MUNIC. DE AROEIRAS DE ACORDO COM A PORTARIA 068/2014 DE 06 DE MARCO DE 2014 (AURELUBIA CRISMERE DA SILVA RUFINO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005840 | 10/11/2022 | 24519.99 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/11/2022 | 515.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/11/2022 | 73.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005839 | 10/11/2022 | 26871.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/11/2022 | 620.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 8º RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 06/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/11/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00071057623490 | JHON WELLINGTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005845 | 10/11/2022 | 34530.06 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 05. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/11/2022 | 155.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/11/2022 | 2.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/11/2022 | 15631.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/11/2022 | 53158.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/11/2022 | 44036.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/11/2022 | 20392.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/11/2022 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005841 | 10/11/2022 | 3357.64 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/11/2022 | 2852.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2002388 | 10/11/2022 | 41719.57 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2002389 | 10/11/2022 | 36345.45 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2002390 | 10/11/2022 | 28163.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2002391 | 10/11/2022 | 16015.73 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2002392 | 10/11/2022 | 17936.05 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 10/11/2022 | 1177.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2002394 | 10/11/2022 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 10/11/2022 | 525.20 | 00008457236423 | ROSEANE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 11/11/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CRISTIONILDO FLAUSINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/11/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/11/2022 | 606.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/11/2022 | 300.00 | 00001323467459 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005924835413 | MARIA ZENEIDE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/11/2022 | 250.00 | 00011848198400 | KATIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/11/2022 | 888.80 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00015630592408 | ANA VITORIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/11/2022 | 410.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECILIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/11/2022 | 8000.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA GPN5I21, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/11/2022 | 2600.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) CONJ. BOMBA SUB 4ST 1017 1,5CV MONOF 230V 2F DESTINADO AO POCO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/11/2022 | 92.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/11/2022 | 1535.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO POCO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005868 | 11/11/2022 | 120041.26 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00062022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 14/11/2022 | 540.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E INSTALACAO DE ANDAIMES PARA EXECUCAO DE REPAROS EFETUADOS NO GALPAO DA FEIRA LIVRE LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00013285598409 | MATHEUS DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DESTINADO A E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005874 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO ST. BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00001634230400 | DAVID BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 14/11/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005881 | 14/11/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES JUNHO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005882 | 14/11/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005883 | 14/11/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005884 | 14/11/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS A CAMARA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005885 | 14/11/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GALHO CORTADO A CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005886 | 14/11/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005887 | 14/11/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.MIRADOR AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E ST.BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005888 | 14/11/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE -VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005889 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: ST CARAPEBAS A AROEIRAS E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005890 | 14/11/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: ST SABIA DE CIMA E DE BAIXO A ST MANOELAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURA NTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005891 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005892 | 14/11/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: ST GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, ST MASSARANDUBA A SITIO QUATRO CANTOS E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005893 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005894 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 14/11/2022 | 300.00 | 00070404462430 | EVAILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 14/11/2022 | 200.00 | 00001572826436 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 14/11/2022 | 0.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 14/11/2022 | 929.20 | 00000177836407 | MARIA DAS DORES HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002399 | 14/11/2022 | 11370.80 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 14/11/2022 | 2150.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS TERMICAS 28L DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 14/11/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00001445141418 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002404 | 16/11/2022 | 1176.14 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002405 | 16/11/2022 | 690.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE E MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFF6727 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002406 | 16/11/2022 | 3051.34 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002407 | 16/11/2022 | 504.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 16/11/2022 | 2719.98 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002402 | 16/11/2022 | 5222.60 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005897 | 16/11/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 16/11/2022 | 606.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070503221481 | ALANE BERNARDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/11/2022 | 200.00 | 00012927248460 | ANA PRISCILA SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/11/2022 | 200.00 | 00014425051416 | ANDREZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/11/2022 | 200.00 | 00012654491471 | DAIANE LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011245446401 | DIONISES LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/11/2022 | 200.00 | 00012489845446 | EDIMARA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/11/2022 | 200.00 | 00016717187476 | GABRYELLA EVILLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/11/2022 | 200.00 | 00007602564464 | GABRIELA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011103497421 | IVANICE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 16/11/2022 | 200.00 | 00015210131440 | IASMIN LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 16/11/2022 | 300.00 | 00052796561860 | JESSICA ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 16/11/2022 | 200.00 | 00007460167436 | JOVELITA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 16/11/2022 | 200.00 | 00001634139402 | JANIELI DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/11/2022 | 200.00 | 00009054942452 | LUZIA SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/11/2022 | 200.00 | 00008601049400 | MIRANDULINA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011613929471 | MARIA LUCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/11/2022 | 200.00 | 00007034866406 | MARCELO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/11/2022 | 200.00 | 00014031900465 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070404889492 | MARIA JAMILLI FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070919458408 | NATALICIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070404848460 | PALOMA VITORIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/11/2022 | 200.00 | 00011015877419 | ROSEANE BEZERRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010894227416 | ROSIVANIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/11/2022 | 44.04 | 00001773796429 | ROSIANE DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/11/2022 | 300.00 | 00015527173481 | RAQUEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/11/2022 | 200.00 | 00016468530407 | REINALDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010046693483 | RIVANGELA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/11/2022 | 200.00 | 00012482810477 | ROBERTA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011426398433 | SIMONE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/11/2022 | 300.00 | 00014514848441 | SONALY DE CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011259118401 | SEVERINA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070151267456 | TATIANA SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/11/2022 | 200.00 | 00006707007467 | TARCIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/11/2022 | 200.00 | 00015440545484 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/11/2022 | 200.00 | 00015440457437 | VIVIAN VITORIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/11/2022 | 200.00 | 00071918182477 | VITORIA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004391019485 | CANDIDA RAFAELLY CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUBATI (PB) PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/11/2022 | 150.00 | 00001586458477 | FRANCYEDA GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUBATI-PB PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/11/2022 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUBATI - PB, PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGULADADE DE GENERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004060917494 | ADRIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009836538445 | VIVIANA DE ANDRADE BARROS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUBATI-PB PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005947 | 16/11/2022 | 3354.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0005948 | 16/11/2022 | 6870.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03: GABINETES UPD INTEL COREL3, HD 500GB, 4GBMEM, GRAV. DVD-RW, FONTE ATX, WIND; (MOUSE E TECLADO), DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005949 | 16/11/2022 | 764.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 MEMORIAS 4GB DDR3,DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 16/11/2022 | 686.80 | 00030255643420 | SEVERINA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005936 | 16/11/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO NO TURNO TARDE E SITIO RIACHAO A VILA NOVA DE PEDROVELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005937 | 16/11/2022 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552 A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAMEIRO AO ST.BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, ST.MIRADOR DE BAIXO AO ST.BATISTANO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005938 | 16/11/2022 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005939 | 16/11/2022 | 5000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/11/2022 | 150.00 | 00059442239449 | JOSEFA SUZANA DE PAULA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUBATI-PB PARA PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CIRCUITO INTERMUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GENERO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 16/11/2022 | 2995.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS: CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS E GARRAFAS PLASTICAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 16/11/2022 | 5700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/11/2022 | 15878.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 E PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/11/2022 | 606.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/11/2022 | 1120.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 9ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12/11 E 13/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/11/2022 | 606.00 | 00070578425467 | MATHEUS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/11/2022 | 3440.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/11/2022 | 605.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005958 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005959 | 17/11/2022 | 2500.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST. CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005960 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AMARELINHA, ST NOGUEIRA AO ST BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005961 | 17/11/2022 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005962 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.UMARI AO ST.BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005963 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005964 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST.BERNARDO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/11/2022 | 300.00 | 00011913544400 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008877546433 | SUELY OLIVEIRA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 2002412 | 17/11/2022 | 3002.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 17/11/2022 | 2457.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 17/11/2022 | 4032.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 17/11/2022 | 6362.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO E EQUIPE CIRURGICA (PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL A CEU ABERTO) REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ESTEVAM DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 18/11/2022 | 16322.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002413 | 18/11/2022 | 4141.45 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 18/11/2022 | 146851.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 18/11/2022 | 200.00 | 00009301359464 | GESSICA NADIELY COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/11/2022 | 200.00 | 00070625512448 | JOSEFA ADEILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 18/11/2022 | 200.00 | 00001773796429 | ROSIANE DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 18/11/2022 | 61529.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/11/2022 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 18/11/2022 | 1916.50 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO (COM SUBSTITUICAO DE PECAS, LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES) E ASSISTENCIA TECNICA EFETUADOS NA COPIADORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/11/2022 | 3752.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005966 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: AROEIRAS AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO MANHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005968 | 18/11/2022 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST.JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 18/11/2022 | 8000.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA GPN5I21, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A CAMPINA GRANDE (PB), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005971 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO:ST PONCIANO A ST CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005974 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRADE PLACA DMJ6H53,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO:ST PEDRA D'AGUA A ST CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005975 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005976 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST SERRA DO JUA AO ST. JUA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005977 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005978 | 18/11/2022 | 3750.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO(DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KHZ2989,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: ST TRAPIA DE CIMA AO ST TRAPIA DE BAIXO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KHZ2989,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: ST TRAPIA DE CIMA AO ST TRAPIA DE BAIXO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,DURANTEO MES DE ABRIL/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KHZ2989,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: ST TRAPIA DE CIMA AO ST TRAPIA DE BAIXO E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,DURANTEO MES DE MAIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005983 | 18/11/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KHZ2989,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: ST PEDRA D'AGUA AO ST CAMARA E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005984 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005992 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005994 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 18/11/2022 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/11/2022 | 308511.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 18/11/2022 | 24302.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/11/2022 | 1916.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 18/11/2022 | 1273.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/11/2022 | 346.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 18/11/2022 | 1509.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/11/2022 | 799.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 18/11/2022 | 2426.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005999 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006000 | 21/11/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO:ST MASSARNDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA,NO TURNO MANHA,CHA DOS COSTAS A AROEIRASNO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006003 | 21/11/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO:ST PINHOES AO ST RIACHAO E VICE-VERSA,NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006004 | 21/11/2022 | 3500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006007 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006008 | 21/11/2022 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO:ST PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTU BRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006009 | 21/11/2022 | 500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES. ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006011 | 21/11/2022 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO: ST NOGUEIRA AO ST BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006012 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO: ST AGUA FRIA, VOLTA GRANDE PARA O ST BATISTA E VICE-VERSA,NO TURNO MANHA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006013 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO: ST VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE E VICE-VERSA,DURANTEO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006014 | 21/11/2022 | 3000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006015 | 21/11/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO: ST GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006016 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006018 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO: ST VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA,NO TURNO TARDE E VICE-VERSA,DURANTEO MES DE MARCO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006020 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006021 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O O MES DE JUNHO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/11/2022 | 10.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0006010 | 21/11/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/11/2022 | 200.00 | 00018189732781 | EDILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/11/2022 | 200.00 | 00070330096400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 2002417 | 21/11/2022 | 7600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, TOTALIZANDO 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) EXAMES, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 22/11/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 22/11/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 22/11/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 22/11/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 22/11/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 22/11/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 22/11/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/11/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/11/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/11/2022 | 200.00 | 00070522178480 | ABIMAECIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/11/2022 | 200.00 | 00071421014408 | MIRIAM RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/11/2022 | 6923.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/11/2022 | 1775.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE RECOMPOSICAO DA REDE ELETRICA E RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006022 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006023 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR E ST SABIA PARA O ST TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006024 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006025 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006026 | 22/11/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006027 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006028 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DOIS CAMINHOS A ST.BATISTA E VICE-VERSA, OS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006029 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA/ENCRUZILHADA A ST.MANOELAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006030 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006031 | 22/11/2022 | 1450.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006032 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO SITIO URUCU E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006033 | 22/11/2022 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA AKK3J86, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FORD JEEP DE PLACA JLL1198, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006035 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00011128697432 | JOCASSIA VALERIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO URUBU A RIACHAO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006039 | 22/11/2022 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO ONIBUS DE PLACA MWD2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO RIACHAO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/11/2022 | 2381.47 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003464820138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/11/2022 | 6651.89 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003464820138150471. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0006047 | 22/11/2022 | 32887.34 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE COSME IRMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BM 11 E BM 12. | 00072017 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/11/2022 | 565.60 | 00006471149417 | ROBSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 27/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/11/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006041 | 22/11/2022 | 814.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/11/2022 | 20.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/11/2022 | 20.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/11/2022 | 21.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/11/2022 | 21.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 22/11/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 22/11/2022 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A REALIZACAO DE EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/11/2022 | 3265.45 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08003732220188150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/11/2022 | 6432.64 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003464820138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/11/2022 | 2500.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 10ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/11 E 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/11/2022 | 969.60 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO POLIESPORTIVO "O BEZERRAO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/10 A 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006068 | 23/11/2022 | 1787.60 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/11/2022 | 606.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/11/2022 | 606.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/11/2022 | 1740.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA THEBE SUB 1,0 CV MONOF 230V, DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/11/2022 | 201.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/11/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00008777258703 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/11/2022 | 384.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006069 | 23/11/2022 | 1457.90 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/11/2022 | 1520.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE COSTURA OFERECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE SENAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 23/11/2022 | 4778.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SEC. DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 23/11/2022 | 3616.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 23/11/2022 | 13030.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VITRECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE MARINEZ RICARDO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 24/11/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002433 | 24/11/2022 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 24/11/2022 | 700.00 | 00070226730476 | FEFFERSON DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 27/10 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 24/11/2022 | 384.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002430 | 24/11/2022 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002431 | 24/11/2022 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002432 | 24/11/2022 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/11/2022 | 300.00 | 00014240477735 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/11/2022 | 300.00 | 00007284009446 | VALDECI GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/11/2022 | 390.00 | 00006666340418 | EDNEUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 QUILOS DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A COORDENADORIA DA MULHER JUNTAMENTE COM O CREAS DESTE MUNICIPIO PARA O ENCONTRO DE MULHERES PARA EMPODERAMENTO E FORTALECIMENTO DEPOLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, NO DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006094 | 24/11/2022 | 306.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 24/11/2022 | 300.00 | 00086569147404 | JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 24/11/2022 | 248.10 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 24/11/2022 | 273.90 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 24/11/2022 | 147.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 24/11/2022 | 201.60 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 24/11/2022 | 79.80 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006095 | 24/11/2022 | 221.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006076 | 24/11/2022 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006092 | 24/11/2022 | 459.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006097 | 24/11/2022 | 306.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006077 | 24/11/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006078 | 24/11/2022 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006091 | 24/11/2022 | 595.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006093 | 24/11/2022 | 306.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006090 | 24/11/2022 | 901.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 53(CINQUENTA E TRES) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006079 | 24/11/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006080 | 24/11/2022 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006081 | 24/11/2022 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006082 | 24/11/2022 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 24/11/2022 | 174.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 24/11/2022 | 350.00 | 34884763000164 | THALLES FERNANDES AGUIAR DE LIMA 04623208478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPACO COM PISCINA PARA UM MOMENTO DE LAZER DOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLECENTES) DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 25/11/2022 | 1050.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) MTR SUB 4 MONOF 0,5 HP 230V 2FIOS 60HZ, DESTINADO AO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 25/11/2022 | 1068.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006119 | 25/11/2022 | 27924.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA COM ESCARIFICADOR TRASEIRO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 179 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006120 | 25/11/2022 | 12533.00 | 14695385000163 | ECO LOCACAO E TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE ESCAVACAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 151 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00000018024459 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00016666397452 | JOSE MARCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00096416505487 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/11/2022 | 1553.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006112 | 25/11/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 25/11/2022 | 30070.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006110 | 25/11/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/11/2022 | 148.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 25/11/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 25/11/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 28/11/2022 | 2500.00 | 00050139380400 | EGNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 28/11/2022 | 606.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002442 | 28/11/2022 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002443 | 28/11/2022 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002444 | 28/11/2022 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 28/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE MAURICIO FABLICIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002441 | 28/11/2022 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006123 | 28/11/2022 | 1399.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/11/2022 | 929.20 | 00069217076449 | SEVERINO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/10 A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 28/11/2022 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/11/2022 | 730.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFA1990,QFA4290, PA MECANICA, PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006129 | 29/11/2022 | 1760.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO E NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006130 | 29/11/2022 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO E NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006132 | 29/11/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006133 | 29/11/2022 | 1760.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO E NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006137 | 29/11/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006140 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006142 | 29/11/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006143 | 29/11/2022 | 1840.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/10 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006144 | 29/11/2022 | 1760.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/10 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006147 | 29/11/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006151 | 29/11/2022 | 51422.80 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0006153 | 29/11/2022 | 9182.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 07 (SETE) CAIXAS D'AGUA 1000L, 12 (DOZE) CAIXAS D'AGUA 500L, 05 (CINCO) PIAS INOX 120 CM E 06 (SEIS) PIAS INOX 150 CM, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/11/2022 | 500.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/11/2022 | 300.00 | 00005304242408 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO APRIMORAMENTO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202022 | 0006152 | 29/11/2022 | 70000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, CONSAGRADO PELA OPINIAO PUBLICA DENOMINADO "WALKYRIA SANTOS", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/11/2022 | 1900.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA 89946197715 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPEDAGEM E JANTAR DA BANDA "WALKIRIA SANTOS", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/11/2022 | 500.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFG9734, OEW7907,OFF9265,QFK1268 E NPU8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 14 A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/11/2022 | 606.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/11/2022 | 606.00 | 00070151577480 | RAFAEL RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/11/2022 | 727.20 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006149 | 29/11/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/11/2022 | 888.80 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/10 A 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/11/2022 | 606.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006148 | 29/11/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/11/2022 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/11/2022 | 606.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006146 | 29/11/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002449 | 29/11/2022 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002450 | 29/11/2022 | 1750.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002451 | 29/11/2022 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002452 | 29/11/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002453 | 29/11/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 29/11/2022 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSUE RODRIGUES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002447 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002448 | 29/11/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 29/11/2022 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM PREST. DE SERV. DE BORRAC. REALIZ. NOS VEIC. DE PLACAS OFF3490, OFF3780, OGE8366, QSF1559 E OFF3490, A DISP. DA SEC. DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11/11/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2002455 | 29/11/2022 | 1680.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 27/10 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 29/11/2022 | 500.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 27/10 A 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009376945417 | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002459 | 30/11/2022 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/10 A 26/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002460 | 30/11/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 30/11/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2002462 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 30/11/2022 | 12453.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 30/11/2022 | 37560.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 30/11/2022 | 109522.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENF; CIR DENT; ACD-AT. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF; MED; RECEP; COZIN; COORD. DE ATEN; NUTRI.; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CTR BB DESTE MUNIC., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 30/11/2022 | 8726.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 30/11/2022 | 9424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 30/11/2022 | 55725.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA E FARMACEUTICO), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 30/11/2022 | 33496.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 30/11/2022 | 37086.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM E MEDICO SOCORRISTA) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 30/11/2022 | 7512.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. DENTISTA, RECEPCIONISTA, ENDODONTISTA E CIR. DENTISTA - BUCO) SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 30/11/2022 | 4630.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 30/11/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 30/11/2022 | 122.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 30/11/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 30/11/2022 | 19.68 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 30/11/2022 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 30/11/2022 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 30/11/2022 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 30/11/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 30/11/2022 | 91.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 30/11/2022 | 19124.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) SERVIDORES DA SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 30/11/2022 | 65175.93 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 30/11/2022 | 168664.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 30/11/2022 | 19747.53 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 30/11/2022 | 21844.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 30/11/2022 | 35042.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 30/11/2022 | 45354.53 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS, CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 30/11/2022 | 46296.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/11/2022 | 500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/11/2022 | 600.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/11/2022 | 500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/11/2022 | 500.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/11/2022 | 500.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/11/2022 | 350.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/11/2022 | 500.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/11/2022 | 600.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/11/2022 | 500.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/11/2022 | 500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/11/2022 | 1200.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/11/2022 | 5788.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2022 | 9624.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/11/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/11/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006175 | 30/11/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006183 | 30/11/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA RLZH40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2022 | 24212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/11/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/11/2022 | 155.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2022 | 6039.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2022 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA ADO- LC 176/2020(ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/11/2022 | 22820.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/11/2022 | 16712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2022 | 3000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/11/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/11/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/11/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/11/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/11/2022 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/11/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/11/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/11/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/11/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/11/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/11/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/11/2022 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/11/2022 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/11/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/11/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/11/2022 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/11/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2022 | 155.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/11/2022 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2022 | 3212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2022 | 16400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2022 | 9490.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/11/2022 | 7272.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/11/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/11/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/11/2022 | 730.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS OFF9265,OEZ6884, OEW7907 E OGB0389 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/11/2022 | 6500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/11/2022 | 8712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/11/2022 | 807464.64 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/11/2022 | 121402.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/11/2022 | 43650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., ASS.DE AP., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/11/2022 | 215715.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.ESP., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/11/2022 | 182564.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/11/2022 | 99646.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.ESP., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/11/2022 | 48889.46 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/11/2022 | 5486.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/11/2022 | 51250.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.DE AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/11/2022 | 9696.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT. E VIG. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROF. DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/11/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/11/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/11/2022 | 649.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/11/2022 | 289.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/11/2022 | 91.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/11/2022 | 469.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/11/2022 | 479.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/11/2022 | 207.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/11/2022 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/11/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/11/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/11/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/11/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL REBELDES DO FORRO NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 11º RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2022 | 4500.00 | 30150881000198 | PRICILA GERMANY FELIPE RODRIGUES 05656377466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET E ORGANIZACAO DE 03 CAMARINS NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/11/2022 | 2100.00 | 27459014000124 | S VICTOR LIMA DA SILVA SEGURANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212022 | 0006188 | 30/11/2022 | 70000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, CONSAGRADO PELA OPINIAO PUBLICA DENOMINADO "LUAN E FORRO ESTILIZADO",PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/11/2022 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2022 | 1500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES 12642777413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) TENDAS E 35 (TRINTA E CINCO) DISCIPLINADORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2022 | 700.00 | 39455328000138 | W. P. DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/11/2022 | 21816.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/11/2022 | 400.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 283 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/11/2022 | 13924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/11/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/11/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/11/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/11/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/11/2022 | 9760.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/11/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/11/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/11/2022 | 2000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/11/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/11/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/11/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/11/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/11/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/11/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004822318400 | MARCILIO CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/11/2022 | 525.20 | 00009967902418 | ALDAIR FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 28 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/11/2022 | 750.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS QFA1990, QFA4290, QFJ8686 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/11/2022 | 250.00 | 00012543008489 | MARCELO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE ENTULHOS PARA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIROEM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO E NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/10A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00001800596456 | AMAURI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIROEM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO E NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/10A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00008589117448 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIROEM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO E NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/10A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/11/2022 | 193.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2022 | 570.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/11/2022 | 66330.15 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/11/2022 | 23892.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/11/2022 | 9384.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/11/2022 | 8762.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/12/2022 | 4911.14 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PATROL CAT. 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 01/12/2022 | 300.00 | 00009836538445 | VIVIANA DE ANDRADE BARROS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/12/2022 | 6130.00 | 33738614000205 | E.O.S MEGA AUDIO E VIDEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA CANON POWER SHOT, 01 (UMA) MINI CAIXA DE SOM E 01 (UM) TRIPE TOMATE, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/12/2022 | 610.00 | 33738614000205 | E.O.S MEGA AUDIO E VIDEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006295 | 01/12/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 01/12/2022 | 200.00 | 00015544541400 | GABRIEL BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 01/12/2022 | 300.00 | 00025671363802 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 01/12/2022 | 150.00 | 00065762096491 | JANILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 01/12/2022 | 200.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/12/2022 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 01/12/2022 | 250.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2002494 | 01/12/2022 | 19880.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 01/12/2022 | 606.00 | 00008457236423 | ROSEANE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 01/12/2022 | 557.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002497 | 02/12/2022 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002498 | 02/12/2022 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002499 | 02/12/2022 | 1750.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002500 | 02/12/2022 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002501 | 02/12/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002502 | 02/12/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2002503 | 02/12/2022 | 3360.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002504 | 02/12/2022 | 39997.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; UNIDADES BASICAS DE SAUDE; CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS) E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 02/12/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 02/12/2022 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DESTINADO A E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006306 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E ST.BATISTA A AROEIRAS NO TURNO DATARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 02/12/2022 | 686.80 | 00030255643420 | SEVERINA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 16/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006308 | 02/12/2022 | 79465.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006309 | 02/12/2022 | 27946.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006300 | 02/12/2022 | 6584.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006311 | 05/12/2022 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38(TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/12/2022 | 1778.10 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000347-33.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 05/12/2022 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 05/12/2022 | 2020.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 05/12/2022 | 467.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 05/12/2022 | 500.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 05/12/2022 | 500.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 05/12/2022 | 500.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 05/12/2022 | 500.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 05/12/2022 | 500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 05/12/2022 | 500.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 05/12/2022 | 500.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 05/12/2022 | 500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 05/12/2022 | 500.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/12/2022 | 500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 05/12/2022 | 500.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 05/12/2022 | 500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 05/12/2022 | 200.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 05/12/2022 | 250.00 | 00070830054430 | LIDIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0006315 | 05/12/2022 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 05/12/2022 | 314.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 06/12/2022 | 100.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OGE8366 E OGG2449 PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002516 | 06/12/2022 | 1496.86 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 06/12/2022 | 223.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002508 | 06/12/2022 | 1978.20 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002509 | 06/12/2022 | 1318.80 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2002510 | 06/12/2022 | 1758.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002511 | 06/12/2022 | 9471.25 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002512 | 06/12/2022 | 6030.77 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS E PEIXES FRESCOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002513 | 06/12/2022 | 4441.29 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002514 | 06/12/2022 | 3224.65 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS E PEIXES FRESCOS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002515 | 06/12/2022 | 1288.35 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 06/12/2022 | 120.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 06/12/2022 | 150.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006337 | 06/12/2022 | 1010.12 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006338 | 06/12/2022 | 12374.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 06/12/2022 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006331 | 06/12/2022 | 1920.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00071178630480 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00013364713448 | EDIEL FERREIRA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA DO JUA LOCALIZADA NO SITIO DE MESMO NOME NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 06/12/2022 | 1050.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OEW7907, OEZ6884, OFF9C65, QFK1268, PU8881, OGB0389 E NQK3348 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/11 A 26/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006336 | 06/12/2022 | 5126.82 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006339 | 06/12/2022 | 9678.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006340 | 06/12/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 06/12/2022 | 154.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE A EMEF MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/12/2022 | 900.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/11 A 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 06/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006343 | 06/12/2022 | 380.28 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006345 | 06/12/2022 | 441.28 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006346 | 06/12/2022 | 2403.04 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006347 | 06/12/2022 | 1316.15 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006348 | 06/12/2022 | 1538.60 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006349 | 06/12/2022 | 1758.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 12ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 04/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 07/12/2022 | 104.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 07/12/2022 | 600.00 | 00003694564403 | ELISANGELA REGIS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CURSO DE FORMACAO COM OS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 07/12/2022 | 800.00 | 00002225218480 | MILDRE CONCEICAO DA SILVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CURSO DE FORMACAO SOBRE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS DO ENSINO FUNDAMENTAL II, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0006355 | 07/12/2022 | 39118.30 | 00095306013449 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 07/12/2022 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 0006360 | 07/12/2022 | 1021.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) CX D'AGUA 1000L E 02(DUAS) CX D'AGUA 500L, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006361 | 07/12/2022 | 47776.40 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 07/12/2022 | 156.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 07/12/2022 | 5921.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 07/12/2022 | 150.00 | 00007820789409 | MARIA LERONICE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 07/12/2022 | 1030.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VELORIO DA SENHORA MARLENE GONCALVES DA ROCHA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 07/12/2022 | 1284.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 07/12/2022 | 700.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242022 | 2002520 | 07/12/2022 | 20813.40 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 746 (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS) EXAMES LABORATORIAIS DE PSA TOTAL E LIVRE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 07/12/2022 | 578.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/12/2022 | 12294.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/12/2022 | 3.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/12/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 09/12/2022 | 12176.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 09/12/2022 | 114749.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 09/12/2022 | 44036.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/12/2022 | 20592.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/12/2022 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 09/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 09/12/2022 | 17723.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 09/12/2022 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 09/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/12/2022 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 09/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 09/12/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 09/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 09/12/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/12/2022 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 09/12/2022 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 09/12/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 09/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 09/12/2022 | 500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 09/12/2022 | 500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 09/12/2022 | 500.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 09/12/2022 | 500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/12/2022 | 350.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/12/2022 | 350.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/12/2022 | 350.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/12/2022 | 200.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/12/2022 | 200.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/12/2022 | 350.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/12/2022 | 1100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/12/2022 | 350.00 | 00005114043447 | ANDRE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/12/2022 | 5788.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/12/2022 | 388.90 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 09/12/2022 | 2611.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/12/2022 | 7070.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 09/12/2022 | 3075.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 09/12/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/12/2022 | 2000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 09/12/2022 | 21244.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 09/12/2022 | 15304.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVIDORES DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 09/12/2022 | 59450.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 09/12/2022 | 10237.32 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 09/12/2022 | 5343.73 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. BUCO- MAXILO; ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA E PERIODONTISTA) SERVIDORES DA SAUDE CEO EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 09/12/2022 | 46967.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 09/12/2022 | 40844.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 09/12/2022 | 34545.65 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 09/12/2022 | 158772.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 09/12/2022 | 4375.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 09/12/2022 | 723175.28 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/12/2022 | 189707.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 09/12/2022 | 45464.84 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/12/2022 | 43098.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00071178630480 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 09/12/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 09/12/2022 | 656.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 09/12/2022 | 465.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 09/12/2022 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 09/12/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/12/2022 | 54304.75 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/12/2022 | 21816.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/12/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006427 | 12/12/2022 | 30580.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006428 | 12/12/2022 | 64300.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 12/12/2022 | 1200.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES 65775090420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 TENDAS CHAPEU DE BRUXA, PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 12/12/2022 | 249.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00069400105487 | RAFAEL MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006419 | 12/12/2022 | 1483.50 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006420 | 12/12/2022 | 1955.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006421 | 12/12/2022 | 1380.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 12/12/2022 | 170.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 12/12/2022 | 505.02 | 32000472000130 | JONAS DA SILVA ALMEIDA 42453836404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E RESTAURACAO NO COMANDO DE GRUPO GERADOR DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 12/12/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 12/12/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 12/12/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 12/12/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 12/12/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 12/12/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 12/12/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002540 | 12/12/2022 | 540.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 12/12/2022 | 11760.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES 65775090420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPEU DE BRUXA 5X5, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 12/12/2022 | 69.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 12/12/2022 | 126.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 12/12/2022 | 108.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 12/12/2022 | 55.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 13/12/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002541 | 13/12/2022 | 19065.04 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 2002542 | 13/12/2022 | 3973.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006433 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO ST. BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006434 | 13/12/2022 | 1600.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006435 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006436 | 13/12/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS A CAMARA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006437 | 13/12/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GALHO CORTADO A CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006441 | 13/12/2022 | 21793.28 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/12/2022 | 1590.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 13/12/2022 | 1756.86 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000976320148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006449 | 13/12/2022 | 4076.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0006450 | 13/12/2022 | 33300.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0006451 | 13/12/2022 | 113867.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00010479804443 | CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/12/2022 | 1212.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006443 | 13/12/2022 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006442 | 13/12/2022 | 3566.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/12/2022 | 1700.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 13ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/12/2022 | 1131.50 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00071169777406 | JORGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 14/12/2022 | 11.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 14/12/2022 | 370.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006457 | 14/12/2022 | 1955.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002548 | 14/12/2022 | 9958.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002549 | 14/12/2022 | 3254.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002550 | 14/12/2022 | 4344.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002551 | 14/12/2022 | 3759.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002552 | 14/12/2022 | 3782.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002553 | 14/12/2022 | 3263.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002554 | 14/12/2022 | 4546.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002555 | 14/12/2022 | 5107.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 14/12/2022 | 808.00 | 00051129795420 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/11 A 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 14/12/2022 | 452.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 14/12/2022 | 3183.10 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 14/12/2022 | 1757.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 14/12/2022 | 22.77 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006479 | 15/12/2022 | 700.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006500 | 15/12/2022 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006477 | 15/12/2022 | 700.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0006485 | 15/12/2022 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006480 | 15/12/2022 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 15/12/2022 | 606.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006478 | 15/12/2022 | 280.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 15/12/2022 | 606.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 15/12/2022 | 606.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00006887658402 | JOSELIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006458 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006459 | 15/12/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:ST.MIRADOR AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E ST.BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006460 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DE BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006461 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006462 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O ST.MANOELAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA ETARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006463 | 15/12/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, ST.MASSARANDUBA AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006464 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006465 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006466 | 15/12/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO NO TURNO TARDE E ST.RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006467 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552 A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAMEIRO AO ST.BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, ST.MIRADOR DE BAIXO AO ST.BATISTANO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006468 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA E AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006469 | 15/12/2022 | 5000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006470 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006471 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 15/12/2022 | 606.00 | 00070151577480 | RAFAEL RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006476 | 15/12/2022 | 787.50 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 15/12/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/12/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006484 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: AROEIRAS AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006486 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006487 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006488 | 15/12/2022 | 2500.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST. CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006489 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.UMARI AO ST.BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006490 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST.BERNARDO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006492 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO:ST PONCIANO AO ST CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006493 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA D'AGUA DE BAIXO AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006494 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRADE PLACA DMJ6H53,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO:ST PEDRA D'AGUA A ST CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006498 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA,TURNO:TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006499 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006502 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006503 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/12/2022 | 606.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006475 | 15/12/2022 | 1225.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006495 | 15/12/2022 | 1615.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006496 | 15/12/2022 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006497 | 15/12/2022 | 874.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006501 | 15/12/2022 | 2402.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA GERAL REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 15/12/2022 | 606.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 16/12/2022 | 4732.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 16/12/2022 | 1100.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA E PULA-PULA), A DISPOSICAO DOS ALUNOS DA EMEF LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 16/12/2022 | 600.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA E PULA-PULA), A DISPOSICAO DOS ALUNOS DA EMEF LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006509 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA E PULA-PULA), A DISPOSICAO DOS ALUNOS DA EMEF JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NODIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006511 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006512 | 16/12/2022 | 3750.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO(DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006513 | 16/12/2022 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO:ST.JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 16/12/2022 | 808.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006515 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006516 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006517 | 16/12/2022 | 500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES. ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006518 | 16/12/2022 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO ONIBUS DE PLACA MWD2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO RIACHAO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006520 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006521 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006522 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006523 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006524 | 16/12/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00011128697432 | JOCASSIA VALERIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO URUBU A RIACHAO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006526 | 16/12/2022 | 3500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006527 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006528 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO:ST PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006529 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006530 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO: ST AGUA FRIA, VOLTA GRANDE PARA O ST BATISTA E VICE-VERSA,NO TURNO MANHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006531 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA/ENCRUZILHADA A ST.MANOELAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006532 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006533 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006534 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006535 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO SITIO URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006536 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006537 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA AKK3J86, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FORD JEEP DE PLACA JLL1198, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006539 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006540 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006542 | 16/12/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006543 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006544 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006545 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR E ST SABIA PARA O ST TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006546 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 16/12/2022 | 646.40 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE JARROS, TAPETES, TOALHAS PARA MESAS, MALHAS, CORTINAS, MESAS E ARRANJOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00000865854440 | ROSIMIRO DE ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOC DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA KOB3421, A DISPONIBILIDADE DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 16/12/2022 | 150.00 | 00007969003451 | ROSIMERE CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/12/2022 | 150.00 | 00001466342412 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 19/12/2022 | 396.72 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006555 | 19/12/2022 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/12/2022 | 387.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 19/12/2022 | 5968.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 19/12/2022 | 2483.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/11 A 18/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 19/12/2022 | 2150.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (RESSECCAO TRANSURETRAL DA PROSTATA) REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALFREDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 2002563 | 19/12/2022 | 4560.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VESTUARIOS (BLUSAS ADULTO) DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 19/12/2022 | 4300.00 | 00001617883433 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/12/2022 | 606.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006549 | 19/12/2022 | 5500.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES PARA EMPODERAMENTO E FORTALECIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006552 | 19/12/2022 | 1925.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO GRUPO DE AFROREGGAE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006554 | 19/12/2022 | 6325.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006556 | 19/12/2022 | 549.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS "BONS AMIGOS" DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 19/12/2022 | 2000.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE ESTAVAM A SERVICO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 30/11 A 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE SE APRESENTARAM NO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIODE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/12/2022 | 5998.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0020400-66.2009.5.13.0023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006595 | 20/12/2022 | 78181.19 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006568 | 20/12/2022 | 3992.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006569 | 20/12/2022 | 4577.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006570 | 20/12/2022 | 4903.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006571 | 20/12/2022 | 6806.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006572 | 20/12/2022 | 5584.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006573 | 20/12/2022 | 6271.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006574 | 20/12/2022 | 6054.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006576 | 20/12/2022 | 5751.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006577 | 20/12/2022 | 6143.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006578 | 20/12/2022 | 5269.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/12/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006580 | 20/12/2022 | 4443.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006581 | 20/12/2022 | 2950.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/12/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006583 | 20/12/2022 | 3166.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006584 | 20/12/2022 | 5833.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006585 | 20/12/2022 | 5070.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006586 | 20/12/2022 | 4699.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006588 | 20/12/2022 | 6885.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006589 | 20/12/2022 | 6352.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006590 | 20/12/2022 | 4667.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006591 | 20/12/2022 | 6313.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006592 | 20/12/2022 | 3968.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006593 | 20/12/2022 | 4805.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 20/12/2022 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 20/12/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/12/2022 | 7922.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM- FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/12/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/12/2022 | 2018.09 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/12/2022 | 350.00 | 00012580604421 | MARCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 20/12/2022 | 6577.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/12/2022 | 300.00 | 00012104630401 | JACIENE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/12/2022 | 300.00 | 00017288701433 | ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 21/12/2022 | 300.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 21/12/2022 | 300.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/12/2022 | 300.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 21/12/2022 | 200.00 | 00007500014457 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 21/12/2022 | 200.00 | 00011180280407 | JUBERLANIA BRITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/12/2022 | 150.00 | 00080528430491 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 21/12/2022 | 300.00 | 00009766665451 | MANOEL ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 21/12/2022 | 300.00 | 00005542193447 | MARIA DAS DORES BARRETO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 21/12/2022 | 300.00 | 00000178123480 | MARIA JOSE DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 21/12/2022 | 150.00 | 00065757890487 | MARIA JOSE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 21/12/2022 | 300.00 | 00000177732458 | MARTA NELI MOURA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 21/12/2022 | 200.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006636 | 21/12/2022 | 440.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ4H40, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006649 | 21/12/2022 | 5053.24 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006614 | 21/12/2022 | 10657.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006635 | 21/12/2022 | 485.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 21/12/2022 | 178.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 21/12/2022 | 143.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006648 | 21/12/2022 | 6321.66 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2002567 | 21/12/2022 | 6294.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2002568 | 21/12/2022 | 3552.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2002569 | 21/12/2022 | 3220.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2002570 | 21/12/2022 | 3074.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002577 | 21/12/2022 | 1105.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA, SCANNER E MAO DE OBRA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002578 | 21/12/2022 | 8021.06 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002579 | 21/12/2022 | 562.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADA EM VEICULO DE PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002580 | 21/12/2022 | 6196.52 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002566 | 21/12/2022 | 83421.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL); CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONT) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002571 | 21/12/2022 | 324.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002572 | 21/12/2022 | 2215.68 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002573 | 21/12/2022 | 225.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002574 | 21/12/2022 | 1463.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002575 | 21/12/2022 | 189.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2002576 | 21/12/2022 | 1165.14 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006610 | 21/12/2022 | 16200.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006611 | 21/12/2022 | 26400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZACAO DA SOLENIDADE DA FORMATURA DOS ALUNOS DA EMEF JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006612 | 21/12/2022 | 4000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZACAO DA SOLENIDADE DA FORMATURA DOS ALUNOS DA EMEF MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006613 | 21/12/2022 | 58778.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006616 | 21/12/2022 | 2940.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006617 | 21/12/2022 | 5582.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 21/12/2022 | 4300.00 | 00001617883433 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006619 | 21/12/2022 | 4396.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006620 | 21/12/2022 | 6531.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006621 | 21/12/2022 | 2509.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006622 | 21/12/2022 | 5766.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006623 | 21/12/2022 | 3367.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006624 | 21/12/2022 | 6180.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006634 | 21/12/2022 | 135.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 21/12/2022 | 691.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 21/12/2022 | 3300.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006644 | 21/12/2022 | 575.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006645 | 21/12/2022 | 1748.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006646 | 21/12/2022 | 1759.50 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA G DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006647 | 21/12/2022 | 4354.97 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006650 | 21/12/2022 | 8858.84 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006651 | 21/12/2022 | 4400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW7907, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 21/12/2022 | 1026.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE, RETIFICA E MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006655 | 21/12/2022 | 58959.50 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 06. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006656 | 21/12/2022 | 76307.00 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 01. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006657 | 21/12/2022 | 153686.59 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 02. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006615 | 21/12/2022 | 2003.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006625 | 21/12/2022 | 8848.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006626 | 21/12/2022 | 5154.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006627 | 21/12/2022 | 5914.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006628 | 21/12/2022 | 5206.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006629 | 21/12/2022 | 5214.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006630 | 21/12/2022 | 4191.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006631 | 21/12/2022 | 5064.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006632 | 21/12/2022 | 5222.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006633 | 21/12/2022 | 5952.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006653 | 21/12/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006654 | 21/12/2022 | 8800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006609 | 21/12/2022 | 19200.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A REALIZACAO DA CANTATA NATALINA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS, REALIZADO NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006731 | 22/12/2022 | 2880.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006733 | 22/12/2022 | 4117.50 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS USUARIOS DO NUCA NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES, COMPOSTO POR ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00006792718483 | JOSÉ GILVANDO ARRUDA DE MELO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DA CIDADE DE AROEIRAS A VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/11 A 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 22/12/2022 | 606.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006734 | 22/12/2022 | 13580.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONJUNTOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006735 | 22/12/2022 | 7575.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO E BONES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 22/12/2022 | 65.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 22/12/2022 | 42.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006722 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 22/12/2022 | 337.87 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002584 | 22/12/2022 | 4504.27 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002585 | 22/12/2022 | 2130.19 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2002586 | 22/12/2022 | 9800.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE VESTUARIOS (CALCAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2002587 | 22/12/2022 | 3450.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE VESTUARIOS (BONES) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2002588 | 22/12/2022 | 5900.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE VESTUARIOS (BOLSAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2002589 | 22/12/2022 | 3440.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE VESTUARIOS (BLUSAS UV) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2002593 | 22/12/2022 | 4560.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE VESTUARIOS (BLUSAS ADULTO) DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002583 | 22/12/2022 | 2027.33 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 22/12/2022 | 13456.20 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SUPRIR A FALTA NO FORNECEDOR CONTRATADO ENQUANTO SE AGUARDA A CONCLUSAO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATORIO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 22/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 22/12/2022 | 242.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 22/12/2022 | 11850.00 | 14252420000170 | TOYOMITS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 22/12/2022 | 300.00 | 00005206793426 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 22/12/2022 | 150.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 22/12/2022 | 200.00 | 00004653271410 | CLEDINES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/12/2022 | 300.00 | 00069215251472 | DAVINO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 22/12/2022 | 200.00 | 00008689410422 | ELIZAEL DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 22/12/2022 | 300.00 | 00006217128411 | ELIZANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 22/12/2022 | 200.00 | 00014549852402 | HELENA TAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 22/12/2022 | 200.00 | 00014613769477 | IRIS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 22/12/2022 | 200.00 | 00014412733440 | IVONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 22/12/2022 | 150.00 | 00008833705730 | ISAIAS DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 22/12/2022 | 200.00 | 00011425143407 | JAIRAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 22/12/2022 | 200.00 | 00002212561482 | ALBERIA ANIZIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/12/2022 | 300.00 | 00010108500403 | ALESSANDRA DE ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 22/12/2022 | 300.00 | 00014717822471 | ALEXSANDRO PEREIRA SARPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 22/12/2022 | 300.00 | 00005065040427 | ANA CAROLINE ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 22/12/2022 | 300.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 22/12/2022 | 200.00 | 00015446031423 | ANDRENIA BRENDA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 22/12/2022 | 200.00 | 00015735505408 | BIANCA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 22/12/2022 | 300.00 | 00013401174444 | CHARLLIENE ANDRADE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 22/12/2022 | 300.00 | 00008615878471 | EGNALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 22/12/2022 | 200.00 | 00015645161483 | EWERTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 22/12/2022 | 300.00 | 00016317683441 | JAQUELINE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 22/12/2022 | 300.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 22/12/2022 | 300.00 | 00015405861464 | JOSE GLEDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 22/12/2022 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 22/12/2022 | 300.00 | 00014602343406 | JOSEFA TACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 22/12/2022 | 100.00 | 00011115419730 | LOURINALDO CICERO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 22/12/2022 | 150.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070823582450 | MARIA JOSÉ DA SILVA CAMÊLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 22/12/2022 | 200.00 | 00001561028460 | MARIA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/12/2022 | 200.00 | 00006314950457 | ROSELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/12/2022 | 300.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/12/2022 | 200.00 | 00016174253465 | THAYZY MINELLY COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 22/12/2022 | 200.00 | 00065757947420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/12/2022 | 200.00 | 00005730824483 | JOSÉ MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 22/12/2022 | 200.00 | 00007062115452 | JOSE RONALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/12/2022 | 200.00 | 00032353200400 | JOSEFA JUVENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 22/12/2022 | 300.00 | 00000178175447 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/12/2022 | 300.00 | 00013283980489 | LUCAS JOSE CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/12/2022 | 250.00 | 00004241821499 | LUCELIA ALVES ANTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007846221400 | LUCIANA MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 22/12/2022 | 200.00 | 00001616557427 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/12/2022 | 300.00 | 00001618098470 | LUSIER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 22/12/2022 | 300.00 | 00007974704411 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 22/12/2022 | 150.00 | 00071026640440 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 22/12/2022 | 150.00 | 00001691664499 | MARIA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 22/12/2022 | 150.00 | 00071983569402 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 22/12/2022 | 150.00 | 00015551612430 | MARILIA FRANCIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 22/12/2022 | 200.00 | 00016374187440 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 22/12/2022 | 200.00 | 00035701366472 | NORMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 22/12/2022 | 300.00 | 00004230851405 | PEDRO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 22/12/2022 | 300.00 | 00011490455400 | PERTIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 22/12/2022 | 300.00 | 00011252082444 | RAQUILANE MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003961922462 | RISONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 22/12/2022 | 150.00 | 00012721362488 | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 22/12/2022 | 300.00 | 00009725586409 | ROSIENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 22/12/2022 | 200.00 | 00080838723420 | ROSIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 22/12/2022 | 300.00 | 00002802955454 | ROSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 22/12/2022 | 200.00 | 00003929012421 | TERESA MARIA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 22/12/2022 | 200.00 | 00009061656443 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/12/2022 | 400.00 | 00005371719407 | IVANDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESPACO COM PISCINA PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0006732 | 22/12/2022 | 5700.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 23/12/2022 | 300.00 | 00008901695430 | CLEONICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/12/2022 | 300.00 | 00003872792458 | MARIA HOZANA GUEDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 23/12/2022 | 300.00 | 00012491941481 | MARIANA ANISIO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 23/12/2022 | 300.00 | 00070827392494 | NOEMIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 23/12/2022 | 300.00 | 00009583251461 | VALMIR SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 23/12/2022 | 33731.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 23/12/2022 | 2500.00 | 00069220905434 | JOSÉ JOSINILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006754 | 23/12/2022 | 6000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 23/12/2022 | 5322.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 23/12/2022 | 4689.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 23/12/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 23/12/2022 | 1250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 23/12/2022 | 1154.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 23/12/2022 | 3713.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00006217274400 | EDVALDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/11 A 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 23/12/2022 | 6983.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00010117208418 | VITOR DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00004697352440 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00013286221775 | ROSIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00012229743473 | SUELIO ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTES A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006764 | 26/12/2022 | 240.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006765 | 26/12/2022 | 800.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006766 | 26/12/2022 | 560.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006767 | 26/12/2022 | 560.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/12/2022 | 300.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/12/2022 | 606.00 | 00070151577480 | RAFAEL RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/12/2022 | 606.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/12/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006774 | 26/12/2022 | 32750.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIM.1 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006775 | 26/12/2022 | 51400.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CONJ. DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIM.4 E 35 (TRINTA E CINCO) CONJ. DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIM.6 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006776 | 26/12/2022 | 19440.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) CARTEIRAS UNIVERSITARIA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006777 | 26/12/2022 | 10240.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO) CONJUNTOS COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 26/12/2022 | 606.00 | 00070011832452 | RAFAELLA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00014693397490 | VITORIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOT3C51, A DISPONIBILIDADE DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002598 | 26/12/2022 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/11 A 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2002599 | 26/12/2022 | 4150.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) MESAS DE ESCRITORIO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2002600 | 26/12/2022 | 8500.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS FIXAS APROX EMPILHA, 01 (UMA) MESA REUNIAO 06 LUGARES C/ CADEIRAS E 03 (TRES) ARMARIOS DE ACO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2002601 | 26/12/2022 | 4280.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA CREDENZA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2002602 | 26/12/2022 | 8660.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) ROUPEIROS DE ACO 12 PORTAS E 04 (QUATRO) ROUPEIROS DE ACO 8 PORTAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042022 | 2002603 | 26/12/2022 | 924.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS DAGUA 500L DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 2002604 | 26/12/2022 | 68956.25 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002605 | 26/12/2022 | 50000.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006770 | 26/12/2022 | 3310.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 26/12/2022 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 26/12/2022 | 150.00 | 00014509119437 | DIEGO DE FARIAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 26/12/2022 | 200.00 | 00071864366419 | DIOGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 26/12/2022 | 300.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006763 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS RESIDENCIAIS PARA A CIDADE DE AROEIRAS/PB, NO VEICULO DE PLACA MNG6C76, TOTALIZANDO 05 (CINCO) VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/12/2022 | 200.00 | 00070791569470 | ALINE JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/12/2022 | 300.00 | 00070823644405 | JAIZA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/12/2022 | 300.00 | 00011661982433 | JOSEFA ELISANGELA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/12/2022 | 200.00 | 00007506359405 | MARIA LUCIA MENDDONÇA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/12/2022 | 200.00 | 00013477915402 | NICOLLY VENANCIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/12/2022 | 560.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VELORIO DA SENHORA ETELVINA ANA DE AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/12/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/12/2022 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/12/2022 | 77.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/12/2022 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 27/12/2022 | 600.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) INCUBADORAS LED BIVOLT DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 27/12/2022 | 2554.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002608 | 27/12/2022 | 50000.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002609 | 27/12/2022 | 10000.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002610 | 27/12/2022 | 20000.28 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002612 | 27/12/2022 | 10000.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2002611 | 27/12/2022 | 10000.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 2002613 | 27/12/2022 | 1360.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28/11 A 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006790 | 27/12/2022 | 40000.67 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/12/2022 | 969.60 | 00008589117448 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO E NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/12/2022 | 646.40 | 00009967902418 | ALDAIR FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA GARAGEM DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/12/2022 | 350.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS EM MURO DE ARRIMO (CONTENCAO DE BARREIRA) NA TRAV. JOSE ANASTACIO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006793 | 27/12/2022 | 15000.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006791 | 27/12/2022 | 10000.02 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006792 | 27/12/2022 | 5001.97 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006850 | 28/12/2022 | 1350.67 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006851 | 28/12/2022 | 1335.85 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006852 | 28/12/2022 | 1979.28 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006853 | 28/12/2022 | 927.50 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006855 | 28/12/2022 | 1734.75 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO NUCA-NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES, COMPOSTO POR ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2022 | 540.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EPIs (MASCARAS) DESTINADOS AS EQUIPES DO SUAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006857 | 28/12/2022 | 26461.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/12/2022 | 404.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/12/2022 | 404.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006860 | 28/12/2022 | 70428.65 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006795 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006796 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006797 | 28/12/2022 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006798 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006799 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006800 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA/ENCRUZILHADA A ST.MANOELAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006801 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO ST. BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006802 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006803 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO SITIO URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006804 | 28/12/2022 | 4000.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS A CAMARA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006805 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GALHO CORTADO A CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FORD JEEP DE PLACA JLL1198, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006807 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006808 | 28/12/2022 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006809 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006810 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006811 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006812 | 28/12/2022 | 4000.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.MIRADOR AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E ST.BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006813 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DE BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006814 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006815 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O ST.MANOELAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA ETARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006816 | 28/12/2022 | 4500.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, ST.MASSARANDUBA AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006817 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006819 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO NO TURNO TARDE E ST.RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006820 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA E AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006821 | 28/12/2022 | 5000.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006822 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006823 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006824 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.UMARI AO ST.BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006825 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST.BERNARDO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006826 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO:ST PONCIANO AO ST CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006827 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA D'AGUA DE BAIXO AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006828 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRADE PLACA DMJ6H53,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO:ST PEDRA D'AGUA A ST CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006829 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO:MANHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006830 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA,TURNO:TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006831 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006832 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006833 | 28/12/2022 | 3750.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO(DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006834 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006835 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006836 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006837 | 28/12/2022 | 3500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006838 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO:ST PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006839 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS,ITINERARIO: ST AGUA FRIA, VOLTA GRANDE PARA O ST BATISTA E VICE-VERSA,NO TURNO MANHA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006840 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006854 | 28/12/2022 | 6344.62 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006858 | 28/12/2022 | 74823.49 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006862 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA,TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002616 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC 5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002617 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002618 | 28/12/2022 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 28/12/2022 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002629 | 28/12/2022 | 1701.04 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002637 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002638 | 28/12/2022 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002619 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002620 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002621 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002622 | 28/12/2022 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002623 | 28/12/2022 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002625 | 28/12/2022 | 20909.56 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002626 | 28/12/2022 | 33175.55 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002627 | 28/12/2022 | 11111.70 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002628 | 28/12/2022 | 18028.20 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002630 | 28/12/2022 | 2834.86 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002631 | 28/12/2022 | 2297.05 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002632 | 28/12/2022 | 1684.35 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 2002633 | 28/12/2022 | 7251.46 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2002634 | 28/12/2022 | 7586.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2002635 | 28/12/2022 | 7641.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2002636 | 28/12/2022 | 14140.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002639 | 28/12/2022 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/12/2022 | 606.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGANDAS E LIVES NO SITE DA WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006859 | 28/12/2022 | 12471.57 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/12/2022 | 311.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/12/2022 | 300.00 | 00014023729493 | LARISSA DE SOUZA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/12/2022 | 200.00 | 00007558085411 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006849 | 28/12/2022 | 860.71 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006856 | 28/12/2022 | 24489.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/12/2022 | 888.80 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/11 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/12/2022 | 3712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/12/2022 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/12/2022 | 16200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/12/2022 | 9490.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/12/2022 | 7676.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006932 | 29/12/2022 | 12471.57 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES NO PERIODO NATALINO "NATAL REAL" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006872 | 29/12/2022 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/12/2022 | 7110.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/12/2022 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/12/2022 | 22775.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/12/2022 | 19712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/12/2022 | 3000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/12/2022 | 3.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/12/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/12/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/12/2022 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/12/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/12/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/12/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/12/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/12/2022 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/12/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/12/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/12/2022 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/12/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006870 | 29/12/2022 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/12/2022 | 500.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/12/2022 | 500.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/12/2022 | 400.00 | 00050381814491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/12/2022 | 400.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/12/2022 | 400.00 | 00012205667483 | DANIELSON GOMES NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/12/2022 | 400.00 | 00007401759470 | SILVANDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/12/2022 | 5788.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/12/2022 | 9624.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/12/2022 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/12/2022 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/12/2022 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/12/2022 | 56549.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/12/2022 | 2827.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/12/2022 | 18429.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/12/2022 | 921.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/12/2022 | 56222.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/12/2022 | 2811.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/12/2022 | 22212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/12/2022 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 29/12/2022 | 61860.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 29/12/2022 | 102628.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM (ENF; CIR DENT; ACD-AT. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF; MED; RECEP; COZIN; COORD. DE ATEN; NUTRI.; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS), SERV DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF CTR BB DESTE MUNIC, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 29/12/2022 | 166684.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 29/12/2022 | 8726.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 29/12/2022 | 17679.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 29/12/2022 | 22711.06 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 29/12/2022 | 9424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 29/12/2022 | 83586.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA E FARMACEUTICO), SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 29/12/2022 | 38121.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 29/12/2022 | 30971.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 29/12/2022 | 52895.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM E MEDICO SOCORRISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 29/12/2022 | 44671.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 29/12/2022 | 5012.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. DENTISTA, RECEPCIONISTA E ENDODONTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 29/12/2022 | 3249.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT E TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 29/12/2022 | 42741.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 29/12/2022 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 29/12/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 29/12/2022 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 29/12/2022 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 29/12/2022 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 29/12/2022 | 40.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 29/12/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002668 | 29/12/2022 | 4053.76 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002669 | 29/12/2022 | 7702.65 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002670 | 29/12/2022 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002675 | 29/12/2022 | 84412.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 29/12/2022 | 4220.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 29/12/2022 | 38663.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 29/12/2022 | 1933.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 29/12/2022 | 138640.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 29/12/2022 | 6932.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 29/12/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 29/12/2022 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 29/12/2022 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 29/12/2022 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 29/12/2022 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 29/12/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 29/12/2022 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 29/12/2022 | 12023.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 29/12/2022 | 37150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 29/12/2022 | 4848.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 29/12/2022 | 18524.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 29/12/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2002671 | 29/12/2022 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 29/12/2022 | 64439.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 29/12/2022 | 3221.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 29/12/2022 | 39878.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 29/12/2022 | 1993.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 29/12/2022 | 14751.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 29/12/2022 | 737.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 29/12/2022 | 550.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 29/12/2022 | 550.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/12/2022 | 606.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/12/2022 | 606.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006871 | 29/12/2022 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/12/2022 | 600.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS E PILOES AO ST. BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/12/2022 | 648.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/12/2022 | 564.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/12/2022 | 1608.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS A CAMARA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GALHO CORTADO A CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OPERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/12/2022 | 1608.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.MIRADOR AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E ST.BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DE BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODODE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/12/2022 | 408.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/12/2022 | 600.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST.BERNARDO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/12/2022 | 600.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST.UMARI AO ST.BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/12/2022 | 1008.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST. CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/12/2022 | 804.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/12/2022 | 1608.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA E AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552 A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAMEIRO AO ST.BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, ST.MIRADOR DE BAIXO AO ST.BATISTANO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/12/2022 | 840.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO NO TURNO TARDE E ST.RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/12/2022 | 804.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, ST.MASSARANDUBA AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O ST.MANOELAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA ETARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/12/2022 | 3000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/12/2022 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/12/2022 | 8106.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/12/2022 | 759569.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/12/2022 | 77877.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/12/2022 | 41039.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., ASS.DE AP., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/12/2022 | 216193.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.ESP., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/12/2022 | 162716.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF. INS.AL., AS.ADM E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 29/12/2022 | 96221.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.ESP., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/12/2022 | 606.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROF. DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/12/2022 | 46599.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/12/2022 | 3724.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/12/2022 | 49916.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.DE AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/12/2022 | 9390.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT. E VIG. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/12/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/12/2022 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/12/2022 | 649.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/12/2022 | 289.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/12/2022 | 91.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/12/2022 | 469.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/12/2022 | 479.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/12/2022 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/12/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/12/2022 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/12/2022 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/12/2022 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/12/2022 | 294702.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2022 | 14735.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2022 | 1742.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2022 | 87.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/12/2022 | 23064.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/12/2022 | 1153.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/12/2022 | 1300.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/12/2022 | 65.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/12/2022 | 144635.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/12/2022 | 56529.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/12/2022 | 2826.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL E FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2022 | 7231.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/12/2022 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/12/2022 | 60.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/12/2022 | 270885.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/12/2022 | 13544.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/12/2022 | 1621.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/12/2022 | 81.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/12/2022 | 21926.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/12/2022 | 1096.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006865 | 29/12/2022 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006866 | 29/12/2022 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006867 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006868 | 29/12/2022 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006869 | 29/12/2022 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006873 | 29/12/2022 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 29/12/2022 | 66095.75 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/12/2022 | 25458.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/12/2022 | 9309.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/12/2022 | 8212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/12/2022 | 2424.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/12/2022 | 11924.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/12/2022 | 21816.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/12/2022 | 6060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 29/12/2022 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006881 | 29/12/2022 | 2917.09 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006882 | 29/12/2022 | 2319.20 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO NUCA- NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES, COMPOSTO POR ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006883 | 29/12/2022 | 2449.82 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/12/2022 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/12/2022 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/12/2022 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/12/2022 | 3936.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/12/2022 | 3600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/12/2022 | 3212.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/12/2022 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/12/2022 | 1575.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/12/2022 | 2712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/12/2022 | 11657.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 29/12/2022 | 5938.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/12/2022 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/12/2022 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/12/2022 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/12/2022 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/12/2022 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/12/2022 | 1157.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/12/2022 | 57.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/12/2022 | 857.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/12/2022 | 42.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/12/2022 | 727.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/12/2022 | 36.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/12/2022 | 1984.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/12/2022 | 99.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/12/2022 | 60.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/12/2022 | 1662.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/12/2022 | 83.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/12/2022 | 857.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/12/2022 | 42.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/12/2022 | 787.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/12/2022 | 39.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/12/2022 | 2331.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/12/2022 | 116.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/12/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/12/2022 | 60.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007087 | 30/12/2022 | 2234.76 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/12/2022 | 725.00 | 34884763000164 | THALLES FERNANDES AGUIAR DE LIMA 04623208478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPACO COM PISCINA E QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY PARA UM MOMENTO DE LAZER DOS USUARIOS (CRIANCAS E ADOLECENTES) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007114 | 30/12/2022 | 49262.02 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DO SEGUNDO ADITIVO REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO E CONVENIO MDR/CAIXA Nº 907713/2020. | 00022022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/12/2022 | 600.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/12/2022 | 600.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA D'AGUA DE BAIXO AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: ST PEDRA D'AGUA A ST CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O O PERIODO DE01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST AGUA FRIA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2022 | 888.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO(DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:ST CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/12/2022 | 1608.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.ITINERARIO:ST.JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/12/2022 | 804.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, CHA DOS COSTAS A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PINHOES AO ST.RIACHAO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 30/12/2022 | 1404.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO:ST PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: ST NOGUEIRA AO ST BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/12/2022 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: ST NOGUEIRA AO ST BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/12/2022 | 804.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: ST AGUA FRIA, VOLTA GRANDE PARA O ST BATISTA E VICE-VERSA,NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODODE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/12/2022 | 1404.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/12/2022 | 600.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR E ST SABIA PARA O ST TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/12/2022 | 600.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/12/2022 | 804.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO SAMAMBAIA AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/12/2022 | 1008.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DE BARRA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODODE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/12/2022 | 600.00 | 00011128697432 | JOCASSIA VALERIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO URUBU A RIACHAO NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA/ENCRUZILHADA A ST.MANOELAS E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OPERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/12/2022 | 600.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916 A DISPONIBILIDADE DO TRANSP.ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO SITIO URUCU E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OPERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA AKK3J86, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/12/2022 | 600.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FORD JEEP DE PLACA JLL1198, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/12/2022 | 600.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/12/2022 | 600.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/12/2022 | 600.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: ST VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/12/2022 | 600.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/12/2022 | 480.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/12/2022 | 600.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00016666397452 | JOSE MARCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/12/2022 | 606.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/12/2022 | 66.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007097 | 30/12/2022 | 1680.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/12 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/12/2022 | 650.00 | 00002225218480 | MILDRE CONCEICAO DA SILVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS COM A EQUIPE INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/12/2022 | 600.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO:AROEIRAS SITIO CAMARA E VICE- VERSA NO TURNO MANHA,DURANTE O PERIODO 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/12/2022 | 804.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/12/2022 | 204.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES. ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/12/2022 | 1404.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO ONIBUS DE PLACA MWD2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO:SITIO RIACHAO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO01/12 A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/12/2022 | 875.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/12/2022 | 43.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/12/2022 | 37941.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/12/2022 | 1897.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/12/2022 | 17712.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/12/2022 | 885.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/12/2022 | 3430.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VINTE E QUATRO QUILOS E MEIO DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/12/2022 | 350.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DOIS QUILOS E MEIO DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS AO EVENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSÃO- CEI DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007113 | 30/12/2022 | 26504.20 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002696 | 30/12/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 30/12/2022 | 280.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02(DOIS) QUILOS DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS A A REUNIAO COM DENTISTAS E ENFERMEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 30/12/2022 | 280.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) QUILO DE BOLO SIMPLES DESTINADO A REUNIAO DO CONSELHO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 30/12/2022 | 544.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTES DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002694 | 30/12/2022 | 6939.18 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002695 | 30/12/2022 | 1385.28 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 2002698 | 30/12/2022 | 12421.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002701 | 30/12/2022 | 1737.74 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007088 | 30/12/2022 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007089 | 30/12/2022 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/12/2022 | 1712.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/12/2022 | 77.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXÍLIOS EVENTUAIS A PESSOAS E FAMÍLIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/12/2022 | 200.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/12/2022 | 725.00 | 34884763000164 | THALLES FERNANDES AGUIAR DE LIMA 04623208478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPACO COM PISCINA PARA UM MOMENTO DE LAZER (CONFRATERNIZACAO) DOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 31/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFO 2030 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002703 | 31/12/2022 | 1757.95 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002705 | 31/12/2022 | 6349.99 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 2002704 | 31/12/2022 | 2309.31 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002706 | 31/12/2022 | 140.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) QUILO DE BOLO SIMPLES DESTINADO A REUNIAO DO CONSELHO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007115 | 31/12/2022 | 4830.02 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 31/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 31/12/2022 | 3736.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 31/12/2022 | 294702.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 31/12/2022 | 144635.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 31/12/2022 | 7231.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/12/2022 | 270885.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 31/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007116 | 31/12/2022 | 911.98 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007117 | 31/12/2022 | 1120.04 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO NUCA- NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES, COMPOSTO POR ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007118 | 31/12/2022 | 1122.77 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007119 | 31/12/2022 | 2340.04 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007120 | 31/12/2022 | 1177.74 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007121 | 31/12/2022 | 26580.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 9835
Última atualização: 11/06/2024